食品公司內(nèi)部體系審核控制程序

XXX食品公司文件編號：內(nèi)部體系審核控制程序版次：生效日期：年月日第4頁共4頁1.目的驗證質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地實施、保持和改進。2.范圍適用于公司質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系所覆蓋的所有標準條款、所有部門和所有產(chǎn)品的內(nèi)部審核.3.職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1批準公司年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃；3.1.2批準內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告及食品安全管理體系審核報告；3.1.3定期召開管理評審會議。3.2管理者代表3.2.1全面負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；3.2.2選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。3.3HACCP組長3.3.1全面負責(zé)HACCP管理體系審核工作；3.3.2選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。3.4辦公室3.4.1編寫《年度內(nèi)審計劃》并負責(zé)組織實施；3.4.2組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。3.5內(nèi)審組長3.5.1編制、實施本次內(nèi)審實施計劃；3.5.2編寫內(nèi)審報告。4.名詞定義（略）5.作業(yè)程序5.1年度內(nèi)審計劃5.1.1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，以及以往審核的結(jié)果，由辦公室負責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表、HACCP組長審核，總經(jīng)理批準。每年內(nèi)審至少一次(時間間隔不得超過12個月)，并要求覆蓋公司質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系的所有要求，另外,出現(xiàn)以下情況時由管理者代表、HACCP組長及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核。5.1.1.1組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；5.1.1.2出現(xiàn)重大質(zhì)量、食品安全衛(wèi)生事故，或用戶對某環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；5.1.1.3HACCP計劃首次實施前（只針對HACCP計劃進行確認）；5.1.1.4產(chǎn)品或加工工藝發(fā)生變化（只針對HACCP計劃進行重新評估）；5.1.1.5有證據(jù)表明現(xiàn)有HACCP計劃并非完全有效（只針對HACCP計劃進行重新評估）；5.1.1.6執(zhí)行HACCP體系相關(guān)活動的人員變動頻繁；5.1.1.7法律法規(guī)及其他外部要求的變更；5.1.1.8在接受第二、第三方審核之前；5.1.1.9在認證證書到期換證前。5.1.2年度內(nèi)審計劃內(nèi)容5.1.2.1審核目的、范圍、依據(jù)和方法；5.1.2.2受審部門和審核時間。5.1.3根據(jù)需要，可審核體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋管理體系全部要求。5.2審核前的準備5.2.1管理者代表、HACCP組長分別負責(zé)任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責(zé)。5.2.2由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》，分別交管理者代表、HACCP組長審核，總經(jīng)理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：5.2.2.1審核目的、范圍、方法、依據(jù)；5.2.2.2內(nèi)部審核的工作安排；5.2.2.3審核組成員；5.2.2.4審核時間、地點；5.2.2.5受審部門及審核要點；5.2.2.6預(yù)定時間，持續(xù)時間；5.2.2.7開會時間；5.2.2.8審核報告分發(fā)范圍、日期。5.2.3在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》和《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表（SSM現(xiàn)場觀察）》，內(nèi)審檢查表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行。5.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。5.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)體系認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。5.3內(nèi)審的實施5.3.1首次會議5.3.1.1參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負責(zé)人，與會者簽到，并由辦公室保留會議記錄，審核組長主持會議。5.3.1.2會議內(nèi)容：由內(nèi)審組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項，并填寫《內(nèi)審首（末）次會議簽到表》。5.3.2現(xiàn)場審核5.3.2.1內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》和《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表（SSM現(xiàn)場觀察）》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。5.3.2.2內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對《不符合報告》進行核對。5.3.2.3內(nèi)審時審核員要公正而客觀地對待問題。5.3.3審核報告5.3.3.1現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標準、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正，審對實施結(jié)果跟蹤驗證，5.3.3.2審核組填寫《不合格項分布表》，記錄不合格分布情況。5.3.3.3現(xiàn)場審核后，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量、食品安全管理體系審核報告》，交管理者代表、HACCP組長審核，總經(jīng)理批準。5.3.4審核報告內(nèi)容5.3.4.1審核目的、范圍、方法和依據(jù)；5.3.4.2審核組成員、受審核方代表名單；5.3.4.3審核計劃實施情況總結(jié)；5.3.4.4不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度；5.3.4.5存在的主要問題分析；5.3.4.6對公司質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。5.3.5末次會議5.3.5.1參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，并由辦公室保留會議記錄，審核組長主持會