DB3716T 64-2023中小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化提升方法實(shí)施指南

CCSC75濱DB3716DB3716/T64—2023DB3716/T64—2023前言 引言 2規(guī)范性引用文件 3術(shù)語(yǔ)和定義 4管理要素 4.1確保領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng) 4.2促進(jìn)全員參與 4.3改進(jìn)教育培訓(xùn) 4.4雙重預(yù)防機(jī)制 5文件管理 6持續(xù)改進(jìn) 6.1動(dòng)態(tài)評(píng)估 6.2更新完善 6.3持續(xù)運(yùn)行 附錄A（資料性附錄）改進(jìn)建議實(shí)施計(jì)劃表 附錄B（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查清單 ⅡDB3716/T64—2023本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專利的責(zé)任。本文件由濱州市應(yīng)急管理局提出、歸口并組織實(shí)施。本文件起草單位：濱州市應(yīng)急管理局、山東全員本安教育咨詢有限公司、濱州市應(yīng)急管理保障中心、應(yīng)急管理部國(guó)際交流合作中心。本文件主要起草人：劉曉兵、高景生、任延學(xué)、王金波、張靜、何凱華、李海峰、張莉雪、王美麗、李雙鋒、郭亞非、卞銳、顏艷苓、李宏斌、李娜、周宇航。DB3716/T64—2023本指南是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，充分借鑒和吸收國(guó)際、國(guó)內(nèi)安全管理理念、事故預(yù)防原理和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系，并結(jié)合中小微企業(yè)安全管理的現(xiàn)狀編制而成。本指南旨在指導(dǎo)中小微型企業(yè)能把控并執(zhí)行好風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理這一核心工作，提出了促進(jìn)安全生產(chǎn)全員參與的3種實(shí)現(xiàn)方法，明確了領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)的重要性，抓住了安全管理的核心，化繁為簡(jiǎn)，為廣大中小微企業(yè)總結(jié)出一套科學(xué)有效、簡(jiǎn)單實(shí)用的工作方法。企業(yè)在運(yùn)行該提升方法時(shí)，應(yīng)與企業(yè)已有的安全管理體系進(jìn)行有效融合，切忌再獨(dú)立出一套單獨(dú)的安全管理體系。1DB3716/T64—2023中小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化提升方法實(shí)施指南本指南規(guī)定了中小微企業(yè)運(yùn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化提升方法的基本要求、主要內(nèi)容和實(shí)施步驟。本指南主要適用于中小微型除商貿(mào)以外的工貿(mào)企業(yè)和一般化工企業(yè)（非?；飞a(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和核發(fā)使用許可證的企業(yè)）。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類GB/T23694-2013風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語(yǔ)GB/T33000-2016企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范DB37/T2882安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T2883生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則3術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T2882、DB37/T2883、GB/T23694界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。3.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化提升方法promotionofsafetystandardization通過(guò)落實(shí)“一崗一責(zé)”口述機(jī)制、實(shí)施合理化改進(jìn)建議、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)提升活動(dòng)等3項(xiàng)全員參與的活動(dòng)，在主要負(fù)責(zé)人推動(dòng)下，實(shí)施全員教育培訓(xùn)，推動(dòng)雙重預(yù)防機(jī)制的創(chuàng)建和良好運(yùn)行，落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，提升中小微型企業(yè)安全生產(chǎn)管理能力的方法。以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)準(zhǔn)化提升方法”。3.2屬地管理localmanagement屬地管理是指以作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的人、事、物、權(quán)限和責(zé)任作為管理對(duì)象，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、領(lǐng)導(dǎo)、指揮和控制，做到每塊區(qū)域有人管，每臺(tái)設(shè)備有人管，每個(gè)事件有人上報(bào)，通過(guò)明確員工之間安全生產(chǎn)責(zé)任邊界有效解決安全生產(chǎn)責(zé)任界定不清的難題。3.3風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象riskanalysisobjects風(fēng)險(xiǎn)伴隨的生產(chǎn)、儲(chǔ)存設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域和作業(yè)活動(dòng)等。3.4風(fēng)險(xiǎn)單元unitofrisk按照功能相對(duì)獨(dú)立、便于日常管理等原則，進(jìn)一步將風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象劃分出若干個(gè)相對(duì)獨(dú)立的、便于識(shí)別的單元。3.52DB3716/T64—2023固有風(fēng)險(xiǎn)inherentrisk固有風(fēng)險(xiǎn)也稱原始風(fēng)險(xiǎn)、裸風(fēng)險(xiǎn)，指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或場(chǎng)所中的危險(xiǎn)源，在不考慮現(xiàn)有管控措施的情況下，一旦失控可導(dǎo)致事故后果的嚴(yán)重程度。4管理要素4.1確保領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)4.1.1成立提升小組4.1.1.1根據(jù)企業(yè)規(guī)模和需求確定標(biāo)準(zhǔn)化提升方法領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”由主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，組員包括各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人、電氣儀表及設(shè)備等專業(yè)技術(shù)人員、基層員工代表等，標(biāo)準(zhǔn)化提升小組成員職責(zé)應(yīng)清晰明確。4.1.1.2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)會(huì)議制度定期組織召開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化提升小組會(huì)議，研究解決安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化提升過(guò)程中遇到的重大問(wèn)題和員工提案，形成企業(yè)改進(jìn)計(jì)劃。4.1.2建立激勵(lì)機(jī)制4.1.2.1企業(yè)應(yīng)結(jié)合現(xiàn)有安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度，按照物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合、及時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)和定期獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合的原則，確定標(biāo)準(zhǔn)化提升激勵(lì)機(jī)制。4.1.2.2企業(yè)宜提取安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化提升激勵(lì)專項(xiàng)資金，激勵(lì)專項(xiàng)資金使用可包括合理化安全建議獎(jiǎng)勵(lì)、現(xiàn)場(chǎng)提升活動(dòng)評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)、隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)、安全生產(chǎn)優(yōu)秀班組獎(jiǎng)勵(lì)等。4.1.2.3激勵(lì)資金的投入以及合理化建議實(shí)施費(fèi)用支出、現(xiàn)場(chǎng)提升實(shí)施費(fèi)用支出、隱患整改費(fèi)用支出由主要負(fù)責(zé)人予以保證。4.2促進(jìn)全員參與4.2.1落實(shí)“一崗一責(zé)”口述機(jī)制企業(yè)根據(jù)實(shí)際，將崗位劃分為管理崗位和作業(yè)崗位，管理崗位應(yīng)建立安全生產(chǎn)職責(zé)清單，作業(yè)崗位應(yīng)建立安全生產(chǎn)職責(zé)和操作規(guī)程清單，包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人在內(nèi)的所有崗位人員均應(yīng)熟知本崗位“一崗一責(zé)”清單內(nèi)容。班組可利用“晨會(huì)”等方式對(duì)員工崗位安全生產(chǎn)職責(zé)和操作規(guī)程口述情況進(jìn)行抽查，定期完成員工口述全覆蓋。公司、車間安全生產(chǎn)日常檢查必查崗位人員“一崗一責(zé)”口述情況。4.2.2實(shí)施合理化改進(jìn)建議4.2.2.1制定改進(jìn)建議實(shí)施方案領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)制定改進(jìn)建議實(shí)施方案，動(dòng)員全體員工立足于本崗位提出包括安全生產(chǎn)在內(nèi)的改進(jìn)建議，方案內(nèi)容包括：時(shí)間范圍、職責(zé)、改進(jìn)建議內(nèi)容、收集渠道、評(píng)議程序和獎(jiǎng)勵(lì)方式等。4.2.2.2宣傳和部署領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)開(kāi)展宣傳活動(dòng)，充分利用班前會(huì)、宣傳欄、職工大會(huì)、微信群等方式，宣傳改進(jìn)建議實(shí)施方案，確保員工了解改進(jìn)建議實(shí)施方案的內(nèi)容。4.2.2.3提報(bào)、評(píng)議、公示建議領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)鼓勵(lì)員工提報(bào)改進(jìn)建議，并定期對(duì)所提報(bào)的建議進(jìn)行評(píng)議。對(duì)采納的改進(jìn)建議，落實(shí)責(zé)任人并明確改進(jìn)時(shí)限，對(duì)不予采納的改進(jìn)建議應(yīng)說(shuō)明原因，及時(shí)予以公示。4.2.2.4實(shí)施建議3DB3716/T64—2023企業(yè)應(yīng)對(duì)采納的改進(jìn)建議及時(shí)予以實(shí)施，對(duì)實(shí)施難度較大的建議，宜制定實(shí)施方案，明確責(zé)任人、資金、措施、期限和驗(yàn)收人，重點(diǎn)關(guān)注過(guò)程控制和效果評(píng)估。4.2.2.5獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)經(jīng)評(píng)議采納的改進(jìn)建議，根據(jù)激勵(lì)機(jī)制及時(shí)落實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)，能給企業(yè)創(chuàng)造重大收益的合理化建議，宜給予提出者一定收益比例的額外獎(jiǎng)勵(lì)。4.2.2.6建立改進(jìn)建議制度企業(yè)在實(shí)施改進(jìn)建議期間應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況不斷調(diào)整實(shí)施方案，將實(shí)施方案固化為改進(jìn)建議制度，指導(dǎo)企業(yè)持續(xù)開(kāi)展改進(jìn)建議活動(dòng)。4.2.2.7開(kāi)展“一人一建議”活動(dòng)企業(yè)可開(kāi)展“一人一建議”活動(dòng)，動(dòng)員每名員工每月至少提出一個(gè)改進(jìn)建議，領(lǐng)導(dǎo)小組定期收集匯總并組織評(píng)比，對(duì)評(píng)選出的有實(shí)施價(jià)值的建議，應(yīng)及時(shí)落實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)政策，推動(dòng)改進(jìn)建議活動(dòng)持續(xù)運(yùn)行。4.2.3開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)提升活動(dòng)4.2.3.1現(xiàn)場(chǎng)屬地管理企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際，以崗位（工段或車間）為單元?jiǎng)澐譃槿舾蓪俚兀鞔_崗位（工段或車間）現(xiàn)場(chǎng)邊界線，確保每塊屬地均明確責(zé)任人。針對(duì)相關(guān)方作業(yè)，企業(yè)可使用警戒線或欄桿劃分為臨時(shí)小屬地。4.2.3.2明確提升目標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)每年定期制定現(xiàn)場(chǎng)提升計(jì)劃，明確提升對(duì)象、提升目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)要求，布置提升任務(wù)，并以班組為單位通過(guò)“晨會(huì)”等方式進(jìn)行宣傳學(xué)習(xí)。提升對(duì)象包括但不限于個(gè)人防護(hù)用品佩戴、作業(yè)行為、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、定置管理、警示標(biāo)志等。4.2.3.3實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)提升根據(jù)提升目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)要求，以崗位（工段或車間）為單元組織開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)提升活動(dòng)，集中力量打造“樣板”崗位（工段或車間）并在全廠推廣經(jīng)驗(yàn)，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)結(jié)合企業(yè)獎(jiǎng)懲機(jī)制對(duì)現(xiàn)場(chǎng)提升管理情況進(jìn)行定期考核，促進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)提升持續(xù)運(yùn)行改進(jìn)。4.3改進(jìn)教育培訓(xùn)4.3.1推行分級(jí)分類培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)結(jié)合實(shí)際，合理劃分一般崗位和關(guān)鍵崗位，推行分級(jí)分類安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。根據(jù)崗位作業(yè)危險(xiǎn)程度，合理確定培訓(xùn)授課人員，崗位作業(yè)危險(xiǎn)程度越高，對(duì)應(yīng)的培訓(xùn)授課人員層級(jí)越高，培訓(xùn)考核越嚴(yán)格。通過(guò)實(shí)施分級(jí)培訓(xùn)，針對(duì)性提升崗位從業(yè)人員安全生產(chǎn)意識(shí)和能力。企業(yè)宜采取線上線下相結(jié)合、理論實(shí)操相結(jié)合的方式分類培訓(xùn)，線上培訓(xùn)側(cè)重于法律法規(guī)、規(guī)章制度、操作規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容，線下培訓(xùn)側(cè)重于應(yīng)急處置、隱患排查、作業(yè)許可、事故管理、個(gè)體防護(hù)等內(nèi)容，實(shí)操培訓(xùn)側(cè)重于崗位實(shí)際操作能力。4.3.2持續(xù)開(kāi)展警示教育企業(yè)應(yīng)開(kāi)展常態(tài)化警示教育，堅(jiān)持集中培訓(xùn)、定期安全教育培訓(xùn)必看警示教育片，定期開(kāi)展同行業(yè)事故案例警示教育，確保警示教育全覆蓋，做到警鐘長(zhǎng)鳴。企業(yè)應(yīng)將警示教育納入全年安全培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)入員工安全培訓(xùn)檔案。4DB3716/T64—20234.4雙重預(yù)防機(jī)制4.4.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控4.4.1.1明確分析對(duì)象企業(yè)宜按照崗位劃分風(fēng)險(xiǎn)單元，辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋崗位范圍內(nèi)所有的活動(dòng)、人員、設(shè)備設(shè)施和場(chǎng)所，并將周邊輔助設(shè)備設(shè)施一并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，包括：（1）操作崗位1）常規(guī)和有限空間、動(dòng)火作業(yè)、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、檢維修等非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；2）作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施、設(shè)備；3）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程。（2）管理崗位1）應(yīng)履行的法律、法規(guī)及職責(zé)分工；2）實(shí)施管理需要的設(shè)備、設(shè)施；3）管理適用的專項(xiàng)規(guī)定及要求。當(dāng)崗位風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變更時(shí)應(yīng)及時(shí)重新辨識(shí)。4.4.1.2開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)企業(yè)可采用頭腦風(fēng)暴或集中討論、工作危害分析、安全檢查表、預(yù)先危害分析等方法，組織全體員工以崗位為核心，逐一辨識(shí)各崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)和可能導(dǎo)致的事故類型。4.4.1.3確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)于辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)有害因素，根據(jù)固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)，并將最高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)作為該崗位的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)。（1）有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)：1）發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故；2）發(fā)生過(guò)3次及以上輕傷事故，且發(fā)生事故的條件仍然存在；3）違反法律、法規(guī)；4）涉及重大危險(xiǎn)源；5）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)因素的場(chǎng)所，且同一作業(yè)時(shí)間作業(yè)人員在3人及以上；6）經(jīng)評(píng)價(jià)或直接判定法確定的其他重大風(fēng)險(xiǎn)。（2）有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)確定為較大風(fēng)險(xiǎn)：1）發(fā)生過(guò)1次及以上不足3次的輕傷事故的；2）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)因素的場(chǎng)所，且同一作業(yè)時(shí)間作業(yè)人員在1人及以上不足3人的；3）經(jīng)評(píng)價(jià)或直接判定法確定的其他較大風(fēng)險(xiǎn)。（3）不屬于上述情形的，可經(jīng)評(píng)價(jià)或直接判定法確定為一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)。4.4.1.4建立管控措施企業(yè)應(yīng)組織全體員工結(jié)合崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，制定本崗位的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并確定崗位的風(fēng)險(xiǎn)管控清單。操作崗位管控措施的制定，應(yīng)針對(duì)辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)，按照作業(yè)前、中、后三個(gè)步驟，形成符合作業(yè)順序、覆蓋已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，確保崗位風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。管理崗位管控措施的制定，應(yīng)對(duì)照崗位安全生產(chǎn)責(zé)任清單內(nèi)容，確定本崗位具體的安全管理事項(xiàng)，逐項(xiàng)確定相應(yīng)管控措施，確保實(shí)現(xiàn)管理對(duì)象全面落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。4.4.1.5設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)告知5DB3716/T64—2023企業(yè)應(yīng)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)公示，在具有較大以上風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的醒目位置分別設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)及管控信息公告欄，生產(chǎn)崗位制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌（卡標(biāo)明崗位、事故類型和后果、危害因素、管控措施、管控層級(jí)、責(zé)任人等內(nèi)容；對(duì)存在較大危險(xiǎn)因素的工作場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)備設(shè)施上設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。4.4.2隱患排查治理4.4.2.1建立排查清單企業(yè)應(yīng)以崗位風(fēng)險(xiǎn)管控措施作為隱患排查的內(nèi)容，依據(jù)崗位職責(zé)，制定崗位隱患排查清單，明確隱患排查的內(nèi)容、方式、周期和責(zé)任人等，隱患排查清單應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)管控清單相結(jié)合。4.4.2.2開(kāi)展隱患排查企業(yè)應(yīng)按照隱患排查清單實(shí)施隱患排查。對(duì)排查出的隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取技術(shù)、管理措施予以消除，由有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。不能立即整改的，應(yīng)當(dāng)采取必要的安全防范措施，做到隱患整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”，確保整改期間不出問(wèn)題。4.4.2.3隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后應(yīng)進(jìn)行公示，由隱患提出人或提出人所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收與評(píng)估，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。4.4.2.4隱患統(tǒng)計(jì)與分析企業(yè)應(yīng)定期對(duì)各部門(mén)/車間隱患排查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，從人、物、管理、環(huán)境四個(gè)方面分析隱患產(chǎn)生的根源。標(biāo)準(zhǔn)化提升小組定期通報(bào)隱患排查治理情況，提出針對(duì)性的整改意見(jiàn)并調(diào)整改進(jìn)計(jì)劃。4.4.2.5落實(shí)責(zé)任考核企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理運(yùn)行情況納入本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，并予以獎(jiǎng)懲，確保落實(shí)到位。5文件管理企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化提升方法運(yùn)行過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括各項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施方案和制度，建議改進(jìn)計(jì)劃表，屬地區(qū)域劃分圖，現(xiàn)場(chǎng)提升管理前后對(duì)比情況，風(fēng)險(xiǎn)管控清單和隱患排查清單，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理過(guò)程記錄資料，相關(guān)的培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲落實(shí)資料等。6持續(xù)改進(jìn)6.1動(dòng)態(tài)評(píng)估企業(yè)應(yīng)至少每年對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化提升方法運(yùn)行效果進(jìn)行一次評(píng)估，加強(qiáng)過(guò)程管控