某藥業(yè)有限公司年度經(jīng)營情況報(bào)告

2024年度經(jīng)營情況報(bào)告暨2024年工作方案

成都青山利康藥業(yè)有限公司報(bào)告人：前言2024年是醫(yī)藥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的調(diào)整之年，隨著我國醫(yī)藥、衛(wèi)生領(lǐng)域改革的不斷深入，醫(yī)藥新政密集出臺(tái)，在產(chǎn)業(yè)政策和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境雙輪驅(qū)動(dòng)下，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)行新一輪的資源整合，朝規(guī)?；⒓s化方向開展，小規(guī)模藥企面臨生存和開展危機(jī)。面對(duì)市場挑戰(zhàn)和巨大壓力，青山利康全體員工上下一心，克服困難，努力實(shí)現(xiàn)了年度經(jīng)營目標(biāo)。2024年，更是青山公司開展中極具歷史意義的一年，在股東和董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，公司成功實(shí)現(xiàn)增資擴(kuò)股、啟動(dòng)新廠建設(shè)工程，掀開了公司開展的嶄新一頁。2012年度主要目標(biāo)和重點(diǎn)工作完成情況012012年公司存在的問題和面臨情況022013的工作計(jì)劃目標(biāo)及措施03主要內(nèi)容一、2024年度主要目標(biāo)和重點(diǎn)工作完成情況〔一〕增資擴(kuò)股成功，企業(yè)再上平臺(tái)

2024年5月，公司增資擴(kuò)股成功，不僅解決了公司新廠建設(shè)所需資金問題，迅速擴(kuò)大企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模，而且可借力優(yōu)勢(shì)資源，推進(jìn)高科技特色工程，在短時(shí)間內(nèi)提升公司核心競爭力，展翅騰飛！一、2024年度主要目標(biāo)和重點(diǎn)工作完成情況〔一〕增資擴(kuò)股成功，企業(yè)再上平臺(tái)1、確定開展思路，選擇合作伙伴鑒于公司近年受政策環(huán)境變化及內(nèi)部因素的影響，公司雖經(jīng)多年持續(xù)開展積聚了一定的有形資產(chǎn)和無形財(cái)富，但未來開展形勢(shì)不容樂觀。面對(duì)不斷提高的醫(yī)藥行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、日益加劇的市場競爭以及新廠建設(shè)的大量資金需求、PVC包材面臨淘汰等現(xiàn)實(shí)問題，公司認(rèn)真分析的內(nèi)外形勢(shì)，思考和比較企業(yè)可能的走向，提出引入戰(zhàn)略投資者進(jìn)行增資擴(kuò)股的開展思路。根據(jù)股東確定的選擇原那么，公司對(duì)多家潛在合作者進(jìn)行調(diào)查研究，從戰(zhàn)略開展的契合度、品種結(jié)構(gòu)的互補(bǔ)性、企業(yè)文化的理解和認(rèn)知度等多方考慮，重點(diǎn)考察和比照分析了意向合作者的情況，認(rèn)為一直專注于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的輸液龍頭企業(yè)科倫藥業(yè)，綜合實(shí)力強(qiáng)、資金充盈、在業(yè)內(nèi)有突出的競爭優(yōu)勢(shì)和市場資源且在創(chuàng)新和研發(fā)上具備較高的平臺(tái)，符合公司對(duì)投資者的要求，確定為合作首選。一、2024年度主要目標(biāo)和重點(diǎn)工作完成情況〔一〕增資擴(kuò)股成功，企業(yè)再上平臺(tái)2、協(xié)調(diào)各方關(guān)系，推進(jìn)合作進(jìn)程按照股東的要求，公司積極協(xié)調(diào)各方關(guān)系、主動(dòng)配合相關(guān)工作，推進(jìn)增資擴(kuò)股進(jìn)程。按照上市公司要求，公司配合科倫藥業(yè)指定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估事務(wù)所、律師事務(wù)所等組成的盡調(diào)小組完成盡職調(diào)查工作，如實(shí)、高效地提供所需資料，協(xié)調(diào)相關(guān)單位查詢或查證有關(guān)情況，組織負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)事項(xiàng)的交流，得到了盡調(diào)小組人員的肯定。經(jīng)屢次協(xié)商洽談，各方簽訂“增資擴(kuò)股協(xié)議〞，根據(jù)公司估值、建設(shè)所需資金需求，明確了增資額和股權(quán)比例，并就公司未來的開展方向、管理運(yùn)作方式達(dá)成共識(shí)。2024年5月，新一屆股東會(huì)、董事會(huì)召開，工商變更等法律手續(xù)完成，增資擴(kuò)股成功。通過增資，企業(yè)長期積累的專利、商標(biāo)、品種等無形資產(chǎn)等以貨幣化表達(dá)，公司價(jià)值得到巨幅提升。增資后，股東將盡可能提供各方優(yōu)勢(shì)資源，進(jìn)一步支持和幫助企業(yè)，使公司得以長續(xù)開展。一、2024年度主要目標(biāo)和重點(diǎn)工作完成情況〔一〕增資擴(kuò)股成功，企業(yè)再上平臺(tái)3、加強(qiáng)溝通了解，融合企業(yè)文化增資擴(kuò)股后，公司與科倫藥業(yè)在管理、市場、技術(shù)等多方面進(jìn)行了溝通和互動(dòng)，在科倫藥業(yè)的大力支持下，公司積極學(xué)習(xí)科倫藥業(yè)行業(yè)龍頭的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，完成了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)政策的對(duì)接；盡量發(fā)揮股東集約化采購優(yōu)勢(shì)，有效地降低公司主要原材料的采購本錢；充分借力科倫藥業(yè)的市場網(wǎng)絡(luò)資源，進(jìn)行特色產(chǎn)品在全國市場的布局。通過半年多的相互溝通和協(xié)調(diào)，已建立尊重、信任、寬容和理解的機(jī)制，在保有自身特色的根底上，逐步實(shí)現(xiàn)價(jià)值觀和文化的趨同一致。一、2024年度主要目標(biāo)和重點(diǎn)工作完成情況〔二〕新廠建設(shè)啟動(dòng)，工程有序推進(jìn)

基于公司現(xiàn)有場地開展受限及城市區(qū)域規(guī)劃調(diào)整的要求，公司于2024年1月在成都雙流航空港爭取到62.04畝〔含代征地9.04畝〕，用于新廠區(qū)建設(shè)，工程總投資23492.88萬元，方案在2024年前分兩期完成廠區(qū)建設(shè)和生產(chǎn)線的全面搬遷。一、2024年度主要目標(biāo)和重點(diǎn)工作完成情況〔二〕新廠建設(shè)啟動(dòng)，工程有序推進(jìn)1、專項(xiàng)小組負(fù)責(zé)，全面部署安排根據(jù)國家相關(guān)要求，無菌制劑必須于2024年通過新版GMP認(rèn)證。新廠工程能否按期推進(jìn)，直接影響公司市場的銜接和保持，關(guān)乎企業(yè)生死。公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，于2024年1月成立了以股東單位和公司領(lǐng)導(dǎo)為成員的“工程領(lǐng)導(dǎo)小組〞，由總經(jīng)理掛帥、常務(wù)副總專項(xiàng)負(fù)責(zé)，同時(shí)下設(shè)由公司部門負(fù)責(zé)人為主的工程工作小組，明確了各級(jí)人員的職責(zé)和要求，確保分工負(fù)責(zé)、有序開展各項(xiàng)工作。立項(xiàng)伊始，公司即明確了建設(shè)工程“總體規(guī)劃、分步實(shí)施；符合要求、盡量節(jié)儉；滿足當(dāng)前，兼顧長遠(yuǎn)〞的根本原那么，制訂了“新廠建設(shè)工程相關(guān)工作時(shí)間方案〞，全面、分系統(tǒng)、分階段梳理建設(shè)所涉及的各子工程，綜合考慮、統(tǒng)籌安排、逐項(xiàng)落實(shí)，專人催促，保證建設(shè)工程按照預(yù)期方案推進(jìn)。一、2024年度主要目標(biāo)和重點(diǎn)工作完成情況〔二〕新廠建設(shè)啟動(dòng)，工程有序推進(jìn)2、土建按期施工，硬件安排就緒在區(qū)域條件不具備的情況下，一方面，積極協(xié)調(diào)催促政府完善配套并辦理工程相關(guān)手續(xù)；另一方面，抓緊完成施工設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)等工作，2024年9月，新廠建設(shè)工程正式破土開工。為有效地保證工程按進(jìn)度有序推進(jìn)，公司派駐現(xiàn)場工程師實(shí)施跟進(jìn)，監(jiān)督工程實(shí)施情況，及時(shí)溝通、協(xié)調(diào)解決施工中出現(xiàn)的問題，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度受控。總體看來，雖然前期受雨季影響，開工時(shí)間較方案推遲，但開工后施工單位全面配合，在保證工程質(zhì)量的前提下?lián)屭s進(jìn)度，目前，廠房主體建設(shè)已根本完成，各建筑物將于13年1月完成主體封頂。為盡量節(jié)約時(shí)間，公司提前開展了設(shè)備選型、安裝招標(biāo)等系列工作。按照既符合要求又盡量利舊和節(jié)約的原那么，公司對(duì)現(xiàn)有設(shè)備再次進(jìn)行梳理，討論和確定和利舊設(shè)備清單，根據(jù)新廠區(qū)的設(shè)計(jì)和工藝要求，分系統(tǒng)分步驟進(jìn)行了設(shè)備的論證和訂制，排定了設(shè)備進(jìn)場的時(shí)間和環(huán)節(jié)，協(xié)調(diào)各單位提前作好進(jìn)場前準(zhǔn)備工作，現(xiàn)設(shè)備采購工作已根本完成，安裝進(jìn)場準(zhǔn)備已經(jīng)就緒。一、2024年度主要目標(biāo)和重點(diǎn)工作完成情況〔二〕新廠建設(shè)啟動(dòng)，工程有序推進(jìn)3、驗(yàn)證提前方案，文件初成體系在建設(shè)及硬件條件準(zhǔn)備的同時(shí)，軟件方面的工作也在同步推進(jìn)。公司成立大容量注射液GMP認(rèn)證工作小組，總經(jīng)理任組長全面負(fù)責(zé)認(rèn)證工作的組織協(xié)調(diào)和資源配置，由分管副總具體負(fù)責(zé)新廠許可證變更、GMP軟件建設(shè)，專門成立了驗(yàn)證小組和文件編制小組，分別負(fù)責(zé)這兩方面的工作。公司制訂了?GMP文件修訂方案?、?新廠驗(yàn)證總方案?、?質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理方案?，積極開展文件編制會(huì)審發(fā)放、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及驗(yàn)證工作?，F(xiàn)已初步完成了管理文件的起草，并組織開展了2次文件會(huì)審，管理程序根本確定。驗(yàn)證方面，提前方案，分頭落實(shí)，正在進(jìn)行驗(yàn)證方案的起草。一、2024年度主要目標(biāo)和重點(diǎn)工作完成情況〔三〕經(jīng)營狀況良好，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)

2024年，青山利康經(jīng)受了藥品持續(xù)降價(jià)、新的招投標(biāo)制度的推行等相關(guān)政策兌現(xiàn)帶來的考驗(yàn)和原輔包材、能源、人工等本錢費(fèi)用不斷上漲的巨大壓力，保證了公司正常運(yùn)營和良性增長。一、2024年度主要目標(biāo)和重點(diǎn)工作完成情況〔三〕經(jīng)營狀況良好，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)1、總體情況2024年，公司實(shí)現(xiàn)銷售收入12187萬元，較上年增長35%，實(shí)現(xiàn)利潤3299萬元，較上年增長5%。截止年末，公司總資產(chǎn)萬元，凈資產(chǎn)萬元。投資回報(bào)率12.6%，完成年度經(jīng)營目標(biāo)。年度經(jīng)營目標(biāo)完成情況見下表指標(biāo)目標(biāo)(年計(jì)劃)2011年2012年較上年銷售收入10000萬9008萬12187萬增長35.29%銷售量1236萬袋（盒）1384萬袋（盒）1415萬袋（盒）增長2.2%利潤3044萬元31443299增長5%一、2024年度主要目標(biāo)和重點(diǎn)工作完成情況〔三〕經(jīng)營狀況良好，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)2、生產(chǎn)情況〔1〕有效調(diào)度安排人員、及時(shí)保障物資和設(shè)備，各種劑型產(chǎn)品產(chǎn)量均較上年有所提高。輸液和與之配套的制袋根據(jù)銷售小規(guī)格產(chǎn)品與上年根本持平，大規(guī)格產(chǎn)品產(chǎn)量翻番，總量較上年略有增長；滴眼劑和軟膠囊因市場和委托加工量的增大，產(chǎn)量較上年增長一倍以上?！?〕通過工藝技術(shù)改進(jìn)、加強(qiáng)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求以及對(duì)過程管理的細(xì)化，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，各種產(chǎn)品的合格率均較上年有所提高，同時(shí)，通過專項(xiàng)攻關(guān)和質(zhì)量改進(jìn)，產(chǎn)品外觀質(zhì)量等方面也取得了一定成效?！?〕加強(qiáng)硬件改造、強(qiáng)化鼓勵(lì)等措施，勞動(dòng)生產(chǎn)率進(jìn)一步提高，輸液車間，日生產(chǎn)批數(shù)提高58%，在大規(guī)格生產(chǎn)批次翻番的情況下，日產(chǎn)量較上年增長12%；制袋車間手工制袋班產(chǎn)量提高25%,并通過摸索實(shí)現(xiàn)了大規(guī)格軟袋上機(jī)，保障了大規(guī)格上量的要求；滴眼劑軟膠囊任務(wù)逐漸增多，隨著生產(chǎn)的連貫增強(qiáng)和人員的熟練程度提高以及新設(shè)備的購進(jìn)，在灌裝、燈檢、泡罩、包裝等各環(huán)節(jié)的效率均有所提高，減少了產(chǎn)量增大后的人員需求數(shù)量。一、2024年度主要目標(biāo)和重點(diǎn)工作完成情況〔三〕經(jīng)營狀況良好，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)3、銷售情況：2024年，公司全年實(shí)現(xiàn)銷售1415萬袋〔盒〕，較12年增長2.2%；銷售收入12187萬元，較上年增長35%。指標(biāo)目標(biāo)(年計(jì)劃)2011年2012年較上年銷售收入總數(shù)12000萬9191萬12156萬增長30%華西

3118萬3126萬增長0.2%外銷6073萬9030萬增長48%銷

售

量總數(shù)1236萬袋（盒）1384萬袋（盒）1415萬袋（盒）增長2.2%普液925萬袋；1156萬袋971.34萬袋降低16%

大容量311萬袋161萬袋343萬袋增長113%

滴眼劑軟膠囊60萬盒99萬盒增長65%銷售回款8560萬元1003萬元增長17%一、2024年度主要目標(biāo)和重點(diǎn)工作完成情況〔三〕經(jīng)營狀況良好，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)3、銷售情況：〔1〕根據(jù)公司開展戰(zhàn)略和思路，狠抓技術(shù)營銷，逐步實(shí)現(xiàn)從普通輸液到特色產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型。按照“民族責(zé)任、高尚品質(zhì)、專注腹透、無限關(guān)愛〞的十六字方針，堅(jiān)持不懈地推進(jìn)技術(shù)營銷，以打造民族品牌為目標(biāo)，不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)和效勞，建設(shè)腹透信息庫，主動(dòng)搭建信息效勞平臺(tái)，并通過技術(shù)效勞咨詢專線、腎友會(huì)等方式，進(jìn)行用藥培訓(xùn)和教育，取得了較好地效果。2024年，大容量產(chǎn)品343萬袋，較上年增長113%；收入7115萬元，較上年增長85%；約占總收入的58%，較上年增長16個(gè)百分點(diǎn)?！?〕完成市場的清理和重新布局。一方面，在穩(wěn)固和維護(hù)華西市場的根底上，努力擴(kuò)大外銷。華西外銷售收入較上年增長48%，占總收入的比例已從上年的66%提高到74%。另一方面，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)銷商的管理，結(jié)合產(chǎn)品的特點(diǎn)和經(jīng)銷商實(shí)力，對(duì)經(jīng)銷商進(jìn)行了重新評(píng)估和選擇，簽訂新的合作合同，為進(jìn)一步擴(kuò)大推進(jìn)全國市場奠定根底。一、2024年度主要目標(biāo)和重點(diǎn)工作完成情況〔三〕經(jīng)營狀況良好，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)3、銷售情況：〔3〕加強(qiáng)了對(duì)貨款的監(jiān)控，催促帳款回收，且盡可能采用現(xiàn)款結(jié)算方式，確保無壞帳產(chǎn)生。全年銷售回款到達(dá)1003萬元，較上年增長17%?！?〕充分利用股東優(yōu)勢(shì)資源和平臺(tái)，加大投標(biāo)力度，積極開發(fā)新客戶，拓展全國市場。2024年，共新增客戶40家，公司產(chǎn)品在11個(gè)地區(qū)中標(biāo)。〔5〕引進(jìn)人才，建設(shè)隊(duì)伍。產(chǎn)業(yè)的開展，歸根到底要靠人才。公司持續(xù)加大核心經(jīng)營人才的引進(jìn)力度，吸引了行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人士充實(shí)到營銷隊(duì)伍，同時(shí)注重人才的自主儲(chǔ)藏培養(yǎng)，組織技術(shù)營銷培訓(xùn)，形成核心骨干梯隊(duì)。一、2024年度主要目標(biāo)和重點(diǎn)工作完成情況〔三〕經(jīng)營狀況良好，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)4、研發(fā)創(chuàng)新〔1〕根據(jù)公司高科技開展方向、創(chuàng)新的經(jīng)營管理理念，不斷推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新以及研究方法的創(chuàng)新?！?〕重點(diǎn)圍繞新廠工程和特色品種，完成包材變更及注冊(cè)申請(qǐng)?，F(xiàn)已獲得普通輸液產(chǎn)品全部品規(guī)非PVC包材的藥品生產(chǎn)批件，獲得腹膜透析產(chǎn)品4種包材中的軟袋和口徑2個(gè)包材注冊(cè)證；非PVC腹透產(chǎn)品已申請(qǐng)注冊(cè)，并按提高后的技術(shù)要求進(jìn)行相關(guān)實(shí)驗(yàn)和準(zhǔn)備發(fā)補(bǔ)資料?！?〕培育和在研工程取得重要進(jìn)展，為市場化運(yùn)營創(chuàng)造了條件。2024年，獲得三類醫(yī)療器械脫細(xì)胞生物羊膜的產(chǎn)品注冊(cè)批件，作為高科技含量的組織工程產(chǎn)品，公司與華西醫(yī)院各科室合作，進(jìn)行臨床應(yīng)用研究和擴(kuò)大適應(yīng)癥研究，以配合生物膜產(chǎn)品的學(xué)術(shù)和市場推廣。此外，公司還獲得沖洗袋、沖洗管和引流袋3個(gè)二類醫(yī)療器械的注冊(cè)批件，完成4個(gè)品種的再注冊(cè)和1個(gè)品種延長有效期的補(bǔ)充申請(qǐng)批件。一、2024年度主要目標(biāo)和重點(diǎn)工作完成情況〔三〕經(jīng)營狀況良好，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)4、研發(fā)創(chuàng)新〔4〕致力于對(duì)產(chǎn)品工藝的改進(jìn)和創(chuàng)新，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作效率。組織專項(xiàng)小組開展腹透產(chǎn)品內(nèi)外質(zhì)量工藝改進(jìn)、滴眼劑密閉性研究、中藥滴眼液色澤穩(wěn)定性研究等，取得了一定的成效；研制自動(dòng)切管機(jī)、切膜機(jī)，既提高效率減少人工，又加強(qiáng)了生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)性和標(biāo)準(zhǔn)化。〔5〕加強(qiáng)知識(shí)專權(quán)的保護(hù)工作，2024年共申報(bào)7個(gè)專利，獲得27項(xiàng)專利證書，其中創(chuàng)造專利1項(xiàng)。在商標(biāo)保護(hù)方面，公司年內(nèi)獲得了10個(gè)商標(biāo)證書，并申請(qǐng)了6個(gè)商標(biāo)及其延伸保護(hù)?！?〕積極申報(bào)工程資助。公司的開展和創(chuàng)新能力也得到政府的支持和肯定，年內(nèi)獲評(píng)四川省著名商標(biāo)、四川省建設(shè)創(chuàng)新型企業(yè)、成都市名優(yōu)產(chǎn)品推薦目錄、高新區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)等稱號(hào)，并獲得政府各項(xiàng)資助經(jīng)費(fèi)共計(jì)236萬元。一、2024年度主要目標(biāo)和重點(diǎn)工作完成情況〔三〕經(jīng)營狀況良好，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)4、研發(fā)創(chuàng)新2024年度品種及知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況表序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)量具體項(xiàng)目及說明1注冊(cè)批件27補(bǔ)充申請(qǐng)：普液非PVC包材注冊(cè)批件24個(gè)；延長有效期1個(gè)；再注冊(cè)批件2個(gè)4醫(yī)療器械品種注冊(cè)批件:生物膜（三類）、沖洗管、沖洗袋和引流袋2專利證書27發(fā)明專利1項(xiàng)，實(shí)用新型專利1項(xiàng)：外觀專利項(xiàng)

專利申請(qǐng)7發(fā)明專利申請(qǐng)1項(xiàng)：實(shí)用新型專利申請(qǐng)6項(xiàng)：

3商標(biāo)證書7賽爾膚5/10/35類，人面、水滴圖等商標(biāo)申請(qǐng)及延伸保護(hù)6青山圖形、TOPSOME4藥包材證、器械許可證2包材注冊(cè)證批件（軟袋、管口）5其他四川省著名商標(biāo)證書（3148094）；四川省第六批建設(shè)創(chuàng)新型企業(yè)（試點(diǎn)企業(yè)）2012年成都市地方名優(yōu)產(chǎn)品目錄；成都市優(yōu)秀專利獎(jiǎng)（血液置換液）；高新區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)；二、存在的問題和面臨情況回憶過去的一年，在全體員工的共同努力下，公司取得了一定的成績，但也存在著管理深入細(xì)化不夠、人員儲(chǔ)藏缺乏、銷售增長速度有限等問題。2024年，公司的任務(wù)相當(dāng)繁重，既要維持正常經(jīng)營和市場的維護(hù)，又要確保完成新廠的建設(shè)和GMP認(rèn)證，面臨著以下情況：二、存在的問題和面臨情況1.新廠所在地的配套條件不完備，為公司建設(shè)工程及認(rèn)證工作帶來不確定性的影響。公司新廠所在雙流航空港六期的配套條件較差，施工前期的道路、場平、能源等均不到位，經(jīng)公司多方催促和反映，才勉強(qiáng)可以進(jìn)場施工。但目前水、氣以及大門外的道路問題仍未得到有效解決，或?qū)ㄔO(shè)進(jìn)度造成影響。2.任務(wù)繁重。既要確保公司新廠建設(shè)完成且認(rèn)證通過，又要在現(xiàn)有條件下實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和銷售上量，如何有效利用現(xiàn)有資源，進(jìn)行人、財(cái)、物的合理布局和統(tǒng)籌安排，對(duì)公司的管理是一個(gè)嚴(yán)峻的考驗(yàn)和巨大的挑戰(zhàn)。二、存在的問題和面臨情況3.GMP認(rèn)證工作時(shí)間緊、壓力大。公司新廠區(qū)從2024年9月才開始開工建設(shè)，要在13年底前通過認(rèn)證，時(shí)間非常緊張。且認(rèn)證所涉及的工作任務(wù)繁多，涉及到工程建設(shè)、設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)證、新藥報(bào)批、軟件建設(shè)、人員培訓(xùn)等諸多方面多項(xiàng)內(nèi)容，任何一個(gè)環(huán)節(jié)的過失或忽略都將對(duì)認(rèn)證工作造成巨大影響。4.新廠建設(shè)和認(rèn)證工作需要大量的技術(shù)和管理骨干，公司目前人員的儲(chǔ)藏已不能滿足開展的需要。目前醫(yī)藥制藥企業(yè)普遍人員缺乏，技術(shù)人才尤其中具有一定經(jīng)驗(yàn)的工程設(shè)備人員、質(zhì)量管理人員嚴(yán)重供不應(yīng)求，人才難覓，人力本錢高企。三、2024的工作方案目標(biāo)及措施2024年是公司攻艱克難的關(guān)鍵一年，公司全體員工要有打硬仗、啃骨頭的精神，努力完成各工程標(biāo)，為下一步的大開展奠定根底?！惨弧衬繕?biāo)任務(wù)：

1、全力以赴，完成新廠建設(shè)及大容量注射劑兩個(gè)車間的GMP認(rèn)證。具體方案：1月，完成主體工程；4月，完成凈化工程和主要設(shè)備安裝；5月，完成立體倉庫；6月，完成廠房設(shè)備驗(yàn)證及進(jìn)行GMP申報(bào)；9月，通過GMP認(rèn)證現(xiàn)場檢查；12月，獲得GMP證書。三、2024的工作方案目標(biāo)及措施〔一〕目標(biāo)任務(wù)：2、現(xiàn)有舊廠條件下，實(shí)現(xiàn)銷售收入和利潤的穩(wěn)定增長。具體指標(biāo)為：〔1〕繼續(xù)開展技術(shù)營銷，重點(diǎn)推廣特色產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)銷售的穩(wěn)定增長。2024年銷售收入在2024年的根底上增加20%，到達(dá)1.5億元；其中，大規(guī)格產(chǎn)品到達(dá)萬元，生物膜產(chǎn)品完成新技術(shù)應(yīng)用研究，開始適應(yīng)癥研究，逐步在全國進(jìn)行營銷推廣。〔2〕進(jìn)一步采取措施，有效控制本錢和費(fèi)用，利潤力爭到達(dá)3600萬元；三、2024的工作方案目標(biāo)及措施〔一〕目標(biāo)任務(wù)：3、合理有序安排生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量、質(zhì)量的進(jìn)一步提高。具體包括：〔1〕公司生產(chǎn)與銷售相匹配。輸液車間2000ML以下產(chǎn)品960萬袋，2000ML以上產(chǎn)品700萬袋；制劑車間軟膠囊1752萬粒，滴眼劑214萬盒。〔2〕在現(xiàn)有的根底上，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作效率，全年輸液產(chǎn)品合格率超過98.5%，機(jī)器制袋利用率98%、手工制袋利用率99%；軟膠囊成品率99.5%，滴眼液產(chǎn)品合格率到達(dá)92%。4、加快研發(fā)進(jìn)度，在確保新廠品種轉(zhuǎn)移申報(bào)按進(jìn)度完成的根底上，年內(nèi)申報(bào)2-3個(gè)生產(chǎn)批文，結(jié)合研發(fā)工程申報(bào)創(chuàng)造專利5-10件。三、2024的工作方案目標(biāo)及措施〔二〕措施方法1、周密方案、合理布局，分步實(shí)施以新廠建設(shè)及GMP認(rèn)證為核心重點(diǎn)工作，制定嚴(yán)密的時(shí)間方案、執(zhí)行方案，層層落實(shí)分解任務(wù)，分階段實(shí)施，集中優(yōu)勢(shì)力量、調(diào)動(dòng)各種資源，搶抓開展機(jī)遇，著力進(jìn)行監(jiān)督和考核，確保重點(diǎn)工作的完成。2、明確銷售目標(biāo)，突出重點(diǎn)、打造品牌樹立“青山利康〞民族醫(yī)藥品牌形象，繼續(xù)穩(wěn)固華西市場的銷售規(guī)模，提升對(duì)華西市場的效勞水平，穩(wěn)定根底市場。優(yōu)化和開拓自有經(jīng)銷商渠道，并借力科倫藥業(yè)已經(jīng)形成的全國性渠道資源，實(shí)現(xiàn)有效嫁接，提高產(chǎn)品的全國覆蓋率，形成適應(yīng)公司未來開展的渠道網(wǎng)絡(luò)，支撐公司銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3、科學(xué)規(guī)劃產(chǎn)品線合理分配新產(chǎn)品研發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品升級(jí)的資源，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的系列化，進(jìn)一步積累公司可持續(xù)開展必須的知識(shí)產(chǎn)權(quán)儲(chǔ)藏。三、