物料外借流程管理制度

物料外借流程管理制度1.引言為了規(guī)范企業(yè)物料外借的流程、方便管理、保障物料的安全性，制訂本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有部門。3.定義外借：指由物資使用部門向他部門、子公司及承包單位所借用的物資。物資使用部門：具體參照企業(yè)的組織架構(gòu)。4.物料外借流程物質(zhì)外借流程如下：計(jì)劃階段使用部門通過(guò)物控系統(tǒng)提出物料外借申請(qǐng)，填寫《物料外借申請(qǐng)單》。注明外借數(shù)量、物品名稱、用途、外借截止日期等。物資管理員通過(guò)物控系統(tǒng)審批《物料外借申請(qǐng)單》，一般情況下審批后三個(gè)工作日內(nèi)完成。準(zhǔn)備階段物資管理員填寫《物料外借清單》，確定要借出的物資名稱、數(shù)量和外借時(shí)間。物資管理員對(duì)所借物品逐一進(jìn)行清點(diǎn)，并在《物料外借清單》上進(jìn)行簽字、日期，確定已經(jīng)外借的物品情況。物資管理員在外借物品上按照物料外借流程管理制度，貼上“已借出”的標(biāo)簽，并指定物品保管人或監(jiān)管人。執(zhí)行階段物資保管人負(fù)責(zé)對(duì)所借物品進(jìn)行日常管理和維護(hù)，并根據(jù)該制度要求，對(duì)借出物品進(jìn)行記錄、維護(hù)等工作。使用部門應(yīng)按照《物料外借申請(qǐng)單》的要求，按期完成物資使用，并對(duì)物品進(jìn)行妥善保管。物資監(jiān)管人負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查外借物品的使用情況，對(duì)異常情況及時(shí)報(bào)告。同時(shí)，物資監(jiān)管人還應(yīng)當(dāng)在外借期滿前進(jìn)行回收、清點(diǎn)等工作。終止階段物資監(jiān)管人完成回收、清點(diǎn)工作后，填寫《物料外借清單》，說(shuō)明物資的具體情況，并在《物料外借清單》上簽字、日期確認(rèn)。物資保管人根據(jù)《物料外借清單》中的要求，按照標(biāo)簽的要求，對(duì)物品進(jìn)行分類、歸還等記錄工作。物資管理員對(duì)外借物資進(jìn)行匯總、記錄，處理不符合要求的情況。5.物品責(zé)任物資的保管人對(duì)所保管物資負(fù)有全面負(fù)責(zé)的監(jiān)管職責(zé)。物資的監(jiān)管人對(duì)所監(jiān)管物資的使用情況負(fù)有全面的責(zé)任。物資管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守該制度要求，明確責(zé)任，加強(qiáng)管理。6.物品安全物資管理員應(yīng)當(dāng)對(duì)外借物品進(jìn)行清點(diǎn)、記錄、開(kāi)展日常維護(hù)工作。使用部門應(yīng)當(dāng)對(duì)所借用的物資按照要求進(jìn)行使用，避免損壞、滯留、丟失等情況的發(fā)生。物資保管人應(yīng)當(dāng)對(duì)已經(jīng)外借的物質(zhì)進(jìn)行分類、歸還等工作，保障物品的安全。7.管理制度的完善和改進(jìn)企業(yè)應(yīng)不斷完善和改進(jìn)這個(gè)制度。核心管理制度應(yīng)得到長(zhǎng)期遵守，并且還應(yīng)當(dāng)通過(guò)不斷的改進(jìn)，滿足不斷變化的外部環(huán)境變化因素。8.結(jié)論物料外借流程管理制度的實(shí)施，能夠使物資用于部門的外借，有條不紊；讓物資外借、使用有序可控；保障企業(yè)資產(chǎn)的安全、完整性和專業(yè)