倉庫管理程序

倉庫管理程序編制：審核：批準(zhǔn)： 頒布日期：2017年01月10日實施日期：2017年01月25日目錄10012封面 110488目錄 3TOC\o"1-3"\h\u4871目的 3160702適用范圍 345793職責(zé) 3294534作業(yè)程序 363965報告和記錄 5286相關(guān)表單 524677文件修定履歷表 6倉庫管理程序1目的1.1規(guī)范公司倉庫存各類物品材料的管理，確保入庫的物品材料數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，滿足公司生產(chǎn)過程的需求，確保安全，收發(fā)迅速，妥善保管公司的產(chǎn)品。2適用范圍2.1公司倉庫3職責(zé)3.1倉庫管理員負責(zé)物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理，庫存物品的保管。倉庫管理員負責(zé)協(xié)助生產(chǎn)車間負責(zé)人對部門工具的管理工作。3.2倉庫管理員負責(zé)成品的出貨，出貨單的統(tǒng)計，出貨的監(jiān)督及與商務(wù)部的交流溝通。3.3倉庫管理員負責(zé)對生產(chǎn)所需要的常用部件的統(tǒng)計和采購單的申請工作。4作業(yè)程序4.1采購產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)件和非標(biāo)準(zhǔn)件入庫，生產(chǎn)成品的入庫。4.1.1標(biāo)準(zhǔn)件管理員按物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量及入庫單進行進貨登記，并做庫位卡，做到帳、卡、物一致。4.1.2非標(biāo)準(zhǔn)件經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，貼檢驗合格證，并清點數(shù)量與入庫數(shù)量后，憑《入庫單》進庫。4.1.3生產(chǎn)成品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，貼檢驗合格證，并清點數(shù)量與入庫數(shù)量后，憑《入庫單》進庫。4.2物品的存放4.2.1管理員應(yīng)按照物品的性能，形狀、規(guī)格、用途或客戶等分類存放。4.2.2全部物品均應(yīng)存放于貨架，棧板或其他容器上，不落地堆放，做到數(shù)量清、規(guī)格清、庫容整潔、物品擺放整齊有序。4.2.3管理員應(yīng)根據(jù)物品的不同保管要求分別做好保管工作，做到不銹、不損、不漏、不腐蝕、防止因保管不善而造成物品的質(zhì)量性能降低而報廢。檢查倉庫溫濕度并做好記錄《溫濕度記錄表》。4.2.4堆放物品注意“上輕下重”、“安排有利”、“先進先出”的原則。4.2.5管理員每半年定期對全部庫存物品進行檢查，填寫于《年XX倉庫盤點表》。4.3物品的出庫4.3.1任何物品的出庫均應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》并經(jīng)有關(guān)主管核準(zhǔn)后交管理員領(lǐng)料，領(lǐng)料單應(yīng)寫清所領(lǐng)物料名稱、規(guī)格、用途、請領(lǐng)數(shù)及日期。4.3.2未經(jīng)檢驗的非正式入庫物品，不得發(fā)放出庫。4.4成品的出庫管理員根據(jù)商務(wù)部出貨計劃開出《出庫單》，經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理、商務(wù)部經(jīng)理審批后，成品方可發(fā)放出庫。4.5搬運在不影響產(chǎn)品性能的前提下，用專門工具進行搬運。4.6包裝依研發(fā)中心制訂的包裝規(guī)范要求執(zhí)行。4.7交付記錄交付批的標(biāo)識，有關(guān)檢驗批、發(fā)運日期、地點、發(fā)運檢查人員。在規(guī)定的期限內(nèi)保存發(fā)運記錄。4.8來料不良處理對不良品進行隔離到不合格品區(qū)，填寫《供方來料不良品退貨處理記錄表》。不良品限期15個工作日內(nèi)處理。4.9設(shè)備工具的入庫程序新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行；驗收后直接放入分公司倉庫保管，并在工具臺賬上做好相關(guān)記錄。以舊換新的設(shè)備工具入倉程序：

——經(jīng)辦人將舊工具及經(jīng)分公司審核過的《工具申請報廢單》交倉庫管理人員。

——倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后發(fā)放工具并將舊工具放回倉庫同時在使用《工具臺賬》上更改確認。

借用工具程序：

——按照《分公司工具管理規(guī)定》實施。4.10物品采購的申請

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倉庫管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實際庫存量，匯報給車間生產(chǎn)負責(zé)人和技術(shù)室相關(guān)工程師。根據(jù)車間生產(chǎn)的具體情況，倉管填寫分公司采購申請單遞交給技術(shù)工程師進行申購采辦流程。5報告和記錄各種報告和記錄由倉庫保管，期限三年。6相關(guān)表單6.1《入庫驗收單》-XJ-CX-R-29-016.2《年XX倉庫盤點表》-XJ-CX-R-29-026.3《領(lǐng)料單》-XJ-CX-R-29-036.4《出庫單》-XJ-CX-R-29-046.5《供方來料不良品退貨處理記錄表》XJ-CX-R-29-056.6《溫濕度記錄表》XJ-CX-R-29-066.7《借用申請單