華中賽區(qū)九江學(xué)院筑夢(mèng)隊(duì)設(shè)計(jì)版可行性研究報(bào)告

第五章：廠址方 第五章：廠址方 選址原 選址方 方案選 方案比 第六章：公用工程和輔助生產(chǎn)設(shè) 給水排 設(shè)計(jì)依據(jù)及設(shè)計(jì)范 給水方 排水系 供電及電 全廠供 6.2.2電 采暖通風(fēng)系 公用工程需求小 第七章：投資估算和資金籌 編制說 編制依 編制方 總投資估 固定資產(chǎn)費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置 安裝費(fèi) 建筑工程費(fèi) 工程費(fèi)用匯 工程建設(shè)其他費(fèi) 預(yù)備 建設(shè)投資估算 流動(dòng)資 流動(dòng)資 建設(shè)期貸款利 項(xiàng)目總投資估算 投資規(guī) 第八章：財(cái)務(wù)評(píng) 產(chǎn)品成本估算說明和依 編制說 編制依 產(chǎn)品成本估 直接材料費(fèi)、燃料動(dòng)力 人員工 制造 管理 財(cái)務(wù) 銷售 銷售收入和稅金估 銷售收 稅金估 現(xiàn)金流量 財(cái)務(wù)評(píng) 靜態(tài)指 動(dòng)態(tài)指 不確定性分 盈虧平衡分 敏感性分 借款償還 社會(huì)效益評(píng) 高效利用資 帶動(dòng)區(qū)域經(jīng) 帶動(dòng)區(qū)域經(jīng) 改善環(huán) 提供就業(yè)機(jī) 第九章：項(xiàng)目總 項(xiàng)目可行 技術(shù)可行 效益可行 9.2綜 第一章：總1.1項(xiàng)目名稱及建設(shè)規(guī)第一章：總1.1項(xiàng)目名稱及建設(shè)規(guī)3.71.2編制依（2）國(guó)家計(jì)委辦公廳，計(jì)辦投資（3）《化工投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制方法（2012年修訂版（中石化聯(lián)產(chǎn)[2012]115號(hào)（4）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本修正（2013327（5）國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知》改投資［2006］325（6）國(guó)家和地區(qū)稅收、建設(shè)等法律法規(guī)1.3編制原1.4研究范（1）醋酸乙烯產(chǎn)品概況與建設(shè)意（2）建設(shè)規(guī)（3）技術(shù)方（4）與總廠或園1.4研究范（1）醋酸乙烯產(chǎn)品概況與建設(shè)意（2）建設(shè)規(guī)（3）技術(shù)方（4）與總廠或園區(qū)的系統(tǒng)集成方（5）建廠條件和產(chǎn)址選（6）與社會(huì)及環(huán)境的和諧發(fā)展（包括安全、環(huán)保和資源利用20201.5主要建廠內(nèi)1.6原料需求清1-物料消耗名來(lái)包裝方運(yùn)輸方備料數(shù)量（/年———O2—N2第二章：市場(chǎng)需求預(yù)2.1產(chǎn)品概2.1.1產(chǎn)品性2.1.1.1物第二章：市場(chǎng)需求預(yù)2.1產(chǎn)品概2.1.1產(chǎn)品性2.1.1.1物理性2-醋酸乙烯酯的物理性質(zhì)一覽2.1.12化學(xué)性外觀與性 無(wú)色液體，具有甜的醚相對(duì)密 沸 熔 凝固 分子 分子 溶解 微溶于水，溶于醇、醇、丙酮、苯 產(chǎn)品規(guī)格和質(zhì)量標(biāo)2-工業(yè)上用醋酸乙烯酯的質(zhì)量指標(biāo)名指外色度（鉑-鈷 產(chǎn)品規(guī)格和質(zhì)量標(biāo)2-工業(yè)上用醋酸乙烯酯的質(zhì)量指標(biāo)名指外色度（鉑-鈷）號(hào)53密度活性度（發(fā)泡時(shí)間11113012游離酸（以乙酸計(jì)≤丁烯有機(jī)總雜蒸發(fā)殘（0101.3kpa（73.5℃蒸餾98ml以上）2.1.3產(chǎn)品用2.2產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù) 我國(guó)醋酸乙烯生產(chǎn)現(xiàn)15.7％；其次是中國(guó)石化長(zhǎng)城能源化工（寧夏）14.1％。20162-32016年我國(guó)前十大醋酸乙烯生產(chǎn)廠家情況（萬(wàn)噸/年生產(chǎn)廠家名 生產(chǎn)能力/萬(wàn) 占總生產(chǎn)能力的比例中國(guó)石化四川維尼綸 塞拉尼斯（南京）化工有限公 內(nèi)蒙古雙欣環(huán)保材料有限公 內(nèi)蒙古蒙維科技有限公 北京東方石油化工股份有限公 安徽皖維高新材料有限公 山西三維集團(tuán)股份有限公 四川宜賓天原集團(tuán)公 中國(guó)石化上海石油化工公 EVA樹脂生產(chǎn)裝置；四川維尼綸廠除了下游噸/62.469.8萬(wàn)噸，約占總生產(chǎn)能力的21.9％；采用天然氣乙炔的生產(chǎn)能力為50.0萬(wàn)噸，約占總生產(chǎn)能力的 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及發(fā)展前近年來(lái)，我國(guó)醋酸乙烯的需求量總體呈現(xiàn)不斷增加的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2007年我136.09t，2013214.21t200779.6％，201287.4％，201796.6％。其 合 第三章：生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方3.1相關(guān)政策符合第三章：生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方3.1相關(guān)政策符合性分 產(chǎn)業(yè)政策符合性分 行業(yè)準(zhǔn)入符合性分 所在地或園區(qū)發(fā)展規(guī)劃符合性分3.2生產(chǎn)規(guī)第四章：工藝技術(shù)方4.1工藝技術(shù)方案選第四章：工藝技術(shù)方4.1工藝技術(shù)方案選 原料路線確定原則和依（3）合理性。結(jié)合我國(guó)的國(guó)情，從實(shí)際情況出發(fā)，認(rèn)真考慮國(guó)家資源的合理應(yīng)考慮國(guó)內(nèi)化工生產(chǎn)所用的化工原料及設(shè)備制造所需各種材料的供應(yīng)情 醋酸乙烯國(guó)內(nèi)外工藝生產(chǎn)技術(shù)概4.1.2.1乙炔氣相為原料，在醋酸鋅/活性炭，即Zn(OAc)/2活性炭（15：100）4.1.2.2乙烯氣相Pd4.1.2.2乙烯氣相PdAu相似但擁有各自專利的工藝，USI和Bayer催化劑和惰性載體，USIBayer法型催化劑的活性高，但操作條件苛刻；USI使用Bayer法。BayerHoechst公司聯(lián)合開發(fā)成功。使用固定床反USIUSI1969HP-AmocoHULL20004.1.3工藝技術(shù)方案選設(shè)無(wú)環(huán)污染小選擇性高90-轉(zhuǎn)化率高低61（單選擇性高90-轉(zhuǎn)化率高低61（單能耗/(t·t-低高低低Zn(OAc)/2催化第五章：廠址方5.1選址原第五章：廠址方5.1選址原5.2選址方5.2.1方案選5.2.2方案比5-1三個(gè)備選廠址各項(xiàng)條件比初步備選廠浙江石油化工有限公中國(guó)石化武漢分公中國(guó)石化九江分公區(qū)域位39.1占地面2.4124.215銷售條地形地銷售條地形地主導(dǎo)風(fēng)777地理緯公市公路總里程約1615站16個(gè)，港灣式停靠條，日發(fā)143班次。路通車?yán)锍?4520.49公3753公里，南昌--九江汽快速通道已于20105鐵等站，以9站臺(tái)、12線內(nèi)鐵路線總里程389公水水3條。舟山105000噸級(jí)泊位，二期工5000噸級(jí)集裝箱3000萬(wàn)5000萬(wàn)噸，分別居長(zhǎng)江位。2009年，上港集團(tuán)14平方公里總規(guī)劃51平方公目前的供水能力是21萬(wàn)18.85萬(wàn)噸/區(qū)附近有一座220/35kV35KV電源，雙回路供電,35kV不同母線段設(shè)施完善政策支持供水條供電條優(yōu)勢(shì)評(píng)劣勢(shì)評(píng)第六章：公用工程和輔助生產(chǎn)設(shè)第六章：公用工程和輔助生產(chǎn)設(shè)6.1給水排 設(shè)計(jì)依據(jù)及設(shè)計(jì)范（1）設(shè)計(jì)遵照的國(guó)家有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范（2）設(shè)計(jì)范6.1.2給水方示計(jì)（每支路各一支6.1.3示計(jì)（每支路各一支6.1.3排水系（3）））（3）雨水管采用承插式鋼筋混凝土管，橡（3）雨水管采用承插式鋼筋混凝土管，橡膠圈接口，并設(shè)混凝土基礎(chǔ)（4）雨水口、雨水檢查井均采用磚砌6.2供電及電6.2.1全廠供6.2.1.1設(shè)計(jì)范UPS6.2.1.2設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)《標(biāo)準(zhǔn)電壓》GB156-《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50303-《電力裝置防震設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50260-《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50058-《石油化工企業(yè)生產(chǎn)裝置電信設(shè)計(jì)規(guī)范》SH/T3028-《20kV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50053-《城市道路照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》CJJ45-《通用設(shè)備的配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50055-《電力裝置的繼電保護(hù)和自動(dòng)裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50062-6.2.1.3供配電原 10kV6kV采用380V/220V電壓供電。6.2.1.4采用380V/220V電壓供電。6.2.1.4供電方案及節(jié)電措6.2.2電6.3采暖通風(fēng)系6.4公用工程需求小6-公用工程需6.4公用工程需求小6-公用工程需（萬(wàn)5低壓蒸元/元/中壓蒸冷卻冷凍鹽污水處總第七章：投資估算和資金籌7.1編制說第七章：投資估算和資金籌7.1編制說7.2編制依 7.3編制方7.4總投資估置早日投產(chǎn)發(fā)揮效益，初步規(guī)劃置早日投產(chǎn)發(fā)揮效益，初步規(guī)劃建設(shè)期為 7.4.1固定資產(chǎn)費(fèi)7.4.2設(shè)備購(gòu)置（1）設(shè)備價(jià)格見表7-5，回流罐價(jià)格見表7-6，過濾器價(jià)格見表7-7，工藝設(shè)備費(fèi)用匯7-8。反應(yīng)器（59.54萬(wàn)元7-1反應(yīng)器購(gòu)置費(fèi)（含加工費(fèi)總費(fèi)用萬(wàn)設(shè)備位設(shè)備名數(shù)量／材總質(zhì)量／備17-儲(chǔ)罐購(gòu)置費(fèi)（含加工費(fèi)用總費(fèi)用／元編設(shè)備名材數(shù)量／單價(jià)／萬(wàn)552231111精餾塔精總費(fèi)用萬(wàn)設(shè)備位設(shè)備名數(shù)量／材總質(zhì)量／備17-儲(chǔ)罐購(gòu)置費(fèi)（含加工費(fèi)用總費(fèi)用／元編設(shè)備名材數(shù)量／單價(jià)／萬(wàn)552231111精餾塔精5437-泵購(gòu)置設(shè)備位設(shè)備名型號(hào)規(guī)數(shù)單價(jià)／萬(wàn)總價(jià)／萬(wàn)22T0402精餾塔回T0403222222表?yè)Q熱器購(gòu)置費(fèi)（含加工費(fèi)用設(shè)備位設(shè)備名材數(shù)質(zhì)量／總費(fèi)用／萬(wàn)111111112表?yè)Q熱器購(gòu)置費(fèi)（含加工費(fèi)用設(shè)備位設(shè)備名材數(shù)質(zhì)量／總費(fèi)用／萬(wàn)111111117-塔設(shè)備購(gòu)置費(fèi)（含加工費(fèi)用設(shè)備位設(shè)備名材數(shù)量/總質(zhì)量/總費(fèi)用備萬(wàn)11塔1117-回流罐購(gòu)置費(fèi)（含加工費(fèi)用總費(fèi)用/設(shè)備位設(shè)備名材數(shù)量/總質(zhì)量/元13317-過濾器購(gòu)置費(fèi)（含加工費(fèi)用編設(shè)備名型號(hào)規(guī)數(shù)量/總費(fèi)用/萬(wàn)13317-過濾器購(gòu)置費(fèi)（含加工費(fèi)用編設(shè)備名型號(hào)規(guī)數(shù)量/總費(fèi)用/萬(wàn)127-工藝設(shè)備費(fèi)用一覽編工藝設(shè)價(jià)格／萬(wàn)1345678費(fèi)用的2‰計(jì)算，故生產(chǎn)工具、器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)為16.92萬(wàn)元。費(fèi)用為1523.36萬(wàn)元。4231.557-9設(shè)備購(gòu)置費(fèi)一覽編項(xiàng)費(fèi)用／萬(wàn)123費(fèi)用為1523.36萬(wàn)元。4231.557-9設(shè)備購(gòu)置費(fèi)一覽編項(xiàng)費(fèi)用／萬(wàn)123456787.4.3安裝費(fèi)7-安裝費(fèi)用一編設(shè)備名安裝因價(jià)格／萬(wàn)1234567893234567893壓縮機(jī)過濾器7.4.4建筑工程費(fèi)（1）直接費(fèi)詳細(xì)費(fèi)用見表7-11。7-11直接費(fèi)用一覽建筑名數(shù)占地面積總造價(jià)／萬(wàn)11111111111111（2）間接費(fèi)（3）建筑工程費(fèi)1728.177-12表建筑工程費(fèi)用一編（3）建筑工程費(fèi)1728.177-12表建筑工程費(fèi)用一編項(xiàng)價(jià)格／萬(wàn)127.4.5工程費(fèi)用匯7-13工程費(fèi)用一覽編費(fèi)用項(xiàng)費(fèi)用／萬(wàn)1237.4.6工程建設(shè)其他費(fèi)（1）與土地使用有關(guān)的費(fèi)（2）與工程建設(shè)有關(guān)的費(fèi) （3）與未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的費(fèi) （3）與未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的費(fèi)a)5000~10000元2000~6000元估算。本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，新增定員455000元/2000元/人。故生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)為31.5 （4）建設(shè)其他費(fèi)用表工程建設(shè)其他費(fèi)用一覽編費(fèi)用項(xiàng)費(fèi)用／萬(wàn)1237.4.7預(yù)備 固定資7-15固定資產(chǎn)一覽編資產(chǎn)項(xiàng)費(fèi)用/萬(wàn)123（2）無(wú)形資7-16無(wú)形資產(chǎn)一覽編資產(chǎn)項(xiàng)費(fèi)用/萬(wàn)123123（2）無(wú)形資7-16無(wú)形資產(chǎn)一覽編資產(chǎn)項(xiàng)費(fèi)用/萬(wàn)123（3）遞延資7-17遞延資產(chǎn)一覽編資產(chǎn)項(xiàng)費(fèi)用/萬(wàn)123457.4.8建設(shè)投資估算7-18建設(shè)投資一覽編費(fèi)用項(xiàng)費(fèi)用/萬(wàn)1237.4.9流動(dòng)資12%27407.9963288.96萬(wàn)元。7.4.10建設(shè)期貸款利率（201966日更新）7.4.10建設(shè)期貸款利率（201966日更新）38757.4.11項(xiàng)目總投資估算7-19項(xiàng)目投入總投資匯總表序投資項(xiàng)費(fèi)用／萬(wàn)123456789第八章：財(cái)務(wù)評(píng) 產(chǎn)品成本估算第八章：財(cái)務(wù)評(píng) 產(chǎn)品成本估算說明和依8.1.1編制說8.1.2編制依（2009年［2001］239號(hào)8.2產(chǎn)品成本估 直接材料費(fèi)、燃料動(dòng)力8.2.2人員工 直接材料費(fèi)、燃料動(dòng)力8.2.2人員工表8-1員工工資（含五險(xiǎn)一金）估算部職人班工資（元／年／人11122216222122111111144441442422444111312422444111318.2.3制造（1）12（2）修理費(fèi)取固定資產(chǎn)原值（扣除建設(shè)期利息）3%882.24萬(wàn)元。（3）（4）8.3管理（4）8.3管理本項(xiàng)目中管理費(fèi)用按直接工資總額的40%132.58.4財(cái)務(wù)8.5銷售8.6銷售收入和稅金估8-2生產(chǎn)總成本估算序項(xiàng)投產(chǎn)生產(chǎn)號(hào)345-78-12生產(chǎn)負(fù)荷123456789（其中：經(jīng)營(yíng)成本=總成本費(fèi)用-折舊費(fèi)-攤銷支出-利息支出序項(xiàng)投產(chǎn)生產(chǎn)號(hào)345-78-12生產(chǎn)負(fù)荷123456789（其中：經(jīng)營(yíng)成本=總成本費(fèi)用-折舊費(fèi)-攤銷支出-利息支出8.6.1銷售收8-3銷售收入?yún)R投產(chǎn)生產(chǎn)5-12價(jià)規(guī) 元/34產(chǎn)產(chǎn)量萬(wàn)總額萬(wàn)產(chǎn)量萬(wàn)總額萬(wàn)產(chǎn)量萬(wàn)總額萬(wàn)578.6.2稅金估（1）增值稅銷售稅額含稅銷售收578.6.2稅金估（1）增值稅銷售稅額含稅銷售收入=本項(xiàng)目中計(jì)提增值稅為大多數(shù)化工企業(yè)適用的稅率17%（2）城市維護(hù)建設(shè)稅（3）教育費(fèi)附加教育費(fèi)附加=增值稅（4）所得稅8.6.3現(xiàn)金流量序項(xiàng)建設(shè)投產(chǎn)生產(chǎn)1234560011123123456三四五8.6.3現(xiàn)金流量序項(xiàng)建設(shè)投產(chǎn)生產(chǎn)1234560011123123456三四五六序項(xiàng)生產(chǎn)789生產(chǎn)111111一現(xiàn)金1產(chǎn)品銷售收2回收固定資產(chǎn)余3回收流動(dòng)資金流1建設(shè)期2流動(dòng)3經(jīng)營(yíng)4銷售稅金及附5償還000006所得三凈現(xiàn)金四累計(jì)凈現(xiàn)金流-生產(chǎn)111111一現(xiàn)金1產(chǎn)品銷售收2回收固定資產(chǎn)余3回收流動(dòng)資金流1建設(shè)期2流動(dòng)3經(jīng)營(yíng)4銷售稅金及附5償還000006所得三凈現(xiàn)金四累計(jì)凈現(xiàn)金流-五所得稅前現(xiàn)金流六所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流001234 78 11年8-1累計(jì)凈現(xiàn)金流8.7財(cái)務(wù)評(píng)8.7.1靜態(tài)指8.7財(cái)務(wù)評(píng)8.7.1靜態(tài)指投資利潤(rùn)率=年利潤(rùn)總額/項(xiàng)目總投資投資利稅率=年利稅總額/項(xiàng)目總投資靜態(tài)投資回收期（從建設(shè)開始年算起=7-1+14007.8/7045.52=7.99年＜14年（化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)投資利潤(rùn)率8.7.2動(dòng)態(tài)指8.7.2.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率nCFT(18.7.2動(dòng)態(tài)指8.7.2.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率nCFT(1IRR)TT8.7.2.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值nnNPV(CIT CF(10 TTi0——項(xiàng)目投資基準(zhǔn)折現(xiàn)率（這里取12%；CI——現(xiàn)金流入；CO——現(xiàn)金流出；CF——凈現(xiàn)金流量；n—（3）動(dòng)態(tài)投資回收?P（3）動(dòng)態(tài)投資回收?P（????????）?P———S8.8不確定性分8.8.1盈虧平衡分Cv——單位產(chǎn)品可變成本Q——產(chǎn)品產(chǎn)量（銷售量在盈虧平衡點(diǎn)上利潤(rùn)為零，總銷售收入恰好Cv——單位產(chǎn)品可變成本Q——產(chǎn)品產(chǎn)量（銷售量在盈虧平衡點(diǎn)上利潤(rùn)為零，總銷售收入恰好等于總成本。設(shè)盈虧平衡點(diǎn)的量為Q0盈虧平衡產(chǎn)量為：Q0=Cf/P-（5412.412448.4的交點(diǎn)BEP為盈虧平衡點(diǎn)，即產(chǎn)量為5412.4噸，銷售收入為12448.4萬(wàn)元，時(shí)銷售收入等于總成本。設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為1.8萬(wàn)噸，則生產(chǎn)能力利用率為可見該項(xiàng)目收益較高。當(dāng)產(chǎn)量低于BEP時(shí)，銷售收入低于總成本，出現(xiàn)損；當(dāng)產(chǎn)量大BEP時(shí)，銷售