沈陽市沈北新區(qū)工商業(yè)

PAGEPAGE13沈陽市沈北新區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會部門決算（2018年）目錄第一部分沈陽市沈北新區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會概況主要職責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分沈陽市沈北新區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2018年部門決算公開表第三部分名詞解釋第四部分沈陽市沈北新區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2018年度部門決算表一、2018年度收入支出決算總表二、2018年度收入決算表三、2018年度支出決算表四、2018年度財政撥款收入支出決算表五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表第一部分中共沈陽市沈北新區(qū)區(qū)委組織部概況一、主要職責(zé)沈北新區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的全區(qū)工商界組成的，具有統(tǒng)一戰(zhàn)線特征的人民團(tuán)體和民間商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。（一）參與本區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

（二）密切與會員的聯(lián)系，暢通反映意見和建議的渠道，表彰、宣傳他們中的先進(jìn)典型，做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。

（三）加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。

1、引導(dǎo)會員共建社會主義核心價值體系，樹立中國特色社會主義共同理想，學(xué)習(xí)、貫徹黨和國家的方針政策，發(fā)揚(yáng)自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，自覺地把自身企業(yè)的發(fā)展與國家的發(fā)展結(jié)合起來，把個人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來，把遵循市場法則與發(fā)揚(yáng)社會主義道德結(jié)合起來，愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻(xiàn)，當(dāng)好中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者。

2、引導(dǎo)會員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，致富思源、富而思進(jìn)，積極承擔(dān)社會責(zé)任，熱心公益事業(yè)，投身光彩事業(yè)。加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，支持企業(yè)黨建工作和工會建設(shè)。

（四）引導(dǎo)會員按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，加強(qiáng)能源資源節(jié)約，重視生態(tài)環(huán)境保護(hù)，建立和諧勞動關(guān)系。遵守國家的法律、法規(guī)，規(guī)范經(jīng)營、照章納稅，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。

（五）代表并維護(hù)會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議，參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。

（六）為會員提供培訓(xùn)、融資、科技、法律、信息咨詢等服務(wù)，提供對內(nèi)、對外經(jīng)貿(mào)交流服務(wù)，提供公共關(guān)系溝通協(xié)調(diào)服務(wù)，幫助會員增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

（七）深入調(diào)查研究，反映社情民意，積極建言獻(xiàn)策，向區(qū)委、區(qū)政府和有關(guān)部門反映會員的意見、要求和建議。

（八）加強(qiáng)自身建設(shè)，體現(xiàn)特色，提高履行職責(zé)和發(fā)揮作用的能力，增強(qiáng)凝聚力和活力。（九）

（十）承辦區(qū)委、區(qū)政府和有關(guān)部門委托事項。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置沒有納入沈陽市沈北新區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2018年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位第二部分沈陽市沈北新區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2018年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況（一）收入總計78.91萬元，包括：1.財政撥款收入78.91萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入78.91萬元，政府性基金收入0萬元。2.上級補(bǔ)助收入0萬元。3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計的0%。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。（二）支出總計78.91萬元，包括：1.基本支出70.3萬元，占支出總計的89.1%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出51.53萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.41萬元，商品和服務(wù)支出25.72萬元，資本性支出0.24萬元。2.項目支出8.6萬元，占支出總計的10.9%。主要包括行政事業(yè)類等業(yè)務(wù)支出。3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計的0%。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。二、財政撥款支出決算情況（一）總體情況。2018年度財政撥款支出78.91萬元，其中：基本支出70.3萬元，項目支出8.6萬元。與上年相比，財政撥款支出減少23.9萬元，降低23.26%，主要原因：一是在職轉(zhuǎn)退休1人；二是財政列支科目變化。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。（二）具體情況。2018年度財政撥款支出78.91萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出61.02萬元，占77.3%；社會保障和就業(yè)支出10.92萬元，占13.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.03萬元，占2.6%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出4.94萬元，占6.3%。1.一般公共服務(wù)支出61.02萬元，具體包括：（1）行政運(yùn)行52.42萬元，其他民族黨派及工商聯(lián)事務(wù)8.6萬元，主要是工資、福利、商品和服務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的100%。2.社會保障和就業(yè)支出10.92萬元，具體包括：（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.92萬元。3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.03萬元，包括：（1）行政單位醫(yī)療2.03萬元。4.節(jié)能環(huán)保支出0萬元。水體支出0萬元。5.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元。6.交通運(yùn)輸支出0萬元。7.資源勘探信息等支出0萬元。8.國土海洋氣象等事務(wù)支出0萬元。9.住房保障支出4.94萬元，具體包括：住房公積金4.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0萬元。1.因公出國（境）費0萬元。2.公務(wù)接待費0.1萬元，主要用于國內(nèi)接待，國內(nèi)公務(wù)接待累計1次，50人，0.1萬元。3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0萬元。四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出70萬元，其中：人員經(jīng)費53萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費17萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。五、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況。2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出17.4萬元，比上年增加3.9萬元，增長29%，主要原因是差旅費、辦公費勞務(wù)費，有所增加。（二）政府采購支出情況。2018年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，工商聯(lián)共有車輛0輛。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我廳組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個，涉及資金0萬元。第三部分名詞解釋1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管