經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序

PAGE3有限公司頁(yè)有限公司頁(yè)數(shù)33某某汽車(chē)零部件有限公司31頁(yè)數(shù)某某汽車(chē)零部件有限公司31頁(yè)數(shù)PO-2-001■程序書(shū)PO-2-001■程序書(shū)□標(biāo)準(zhǔn)書(shū)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序核準(zhǔn)1.0經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序核準(zhǔn)1.01．目的使本公司明確經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和改進(jìn)方向，不斷提高各部門(mén)業(yè)務(wù)水平，明確過(guò)程要求與資料，以確保這些要求與標(biāo)竿、目標(biāo)進(jìn)行比較，并及時(shí)采取糾正與預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和質(zhì)量、環(huán)境方針。2．適用范圍適用于各部門(mén)與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的過(guò)程與資料及年度的策略規(guī)劃（含市場(chǎng)、質(zhì)量成本等方面）。3．職責(zé)3.1長(zhǎng)期計(jì)劃：根據(jù)生產(chǎn)能力的橫向及縱向比較及客戶當(dāng)前及未來(lái)的期望每3年制定的。3.2短期計(jì)劃：用于分解長(zhǎng)期計(jì)劃而每年制訂的各部門(mén)主管定期對(duì)過(guò)程進(jìn)行匯總分析，對(duì)其中的異常必須擬定糾正措施，通過(guò)會(huì)議的形式進(jìn)行匯報(bào)，由管理部組織并保留會(huì)議記錄。3.3總經(jīng)理主持經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制訂與發(fā)布。3.4管理者代表與質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部質(zhì)量關(guān)鍵及運(yùn)行能力指標(biāo)策劃。3.5技術(shù)部&生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、工廠設(shè)施及技術(shù)改造計(jì)劃。3.6銷售部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、分析營(yíng)銷策略、增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)及顧客滿意計(jì)劃。3.7管理部負(fù)責(zé)員工健康、人力資源開(kāi)發(fā)。3.8總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編寫(xiě)、修訂與實(shí)施檢查。4.流程圖流程責(zé)任部門(mén)工作要求相關(guān)文件/記錄A數(shù)據(jù)分類制定達(dá)成計(jì)劃開(kāi)始計(jì)劃的產(chǎn)生和收集A數(shù)據(jù)分類制定達(dá)成計(jì)劃開(kāi)始計(jì)劃的產(chǎn)生和收集4.1各部門(mén)每年11月收集相關(guān)資料，并在11月25日前提前交管理部，由管理部匯總“過(guò)程績(jī)效指標(biāo)達(dá)成分析表”并于月底前提交總經(jīng)理?？偨?jīng)理依據(jù)各部門(mén)提交的相關(guān)資料和“過(guò)程績(jī)效指標(biāo)達(dá)成分析表”綜合分析我公司業(yè)務(wù)能力，如有可能與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)。各部門(mén)計(jì)劃（數(shù)據(jù)）至少包括：管理者代表：1）年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核、過(guò)程審核、產(chǎn)品審核2）年度管理評(píng)審質(zhì)量部：1）年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況2）過(guò)程績(jī)效指標(biāo)達(dá)成狀況財(cái)務(wù)部：1）質(zhì)量成本分析報(bào)告銷售部：1）年度銷售計(jì)劃2）顧客期望與滿意度分析3)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與市場(chǎng)分析過(guò)程績(jī)效指標(biāo)達(dá)成分析表年度質(zhì)量目標(biāo)表年度銷售計(jì)劃表顧客滿意度分析報(bào)告質(zhì)量成本分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與市場(chǎng)分析流程責(zé)任部門(mén)工作要求相關(guān)文件/記錄YN是否批準(zhǔn)改進(jìn)措施結(jié)束歸檔跟蹤數(shù)據(jù)分析匯總審查實(shí)施發(fā)放達(dá)成方案評(píng)審AYN是否批準(zhǔn)改進(jìn)措施結(jié)束歸檔跟蹤數(shù)據(jù)分析匯總審查實(shí)施發(fā)放達(dá)成方案評(píng)審A4.2各部門(mén)依據(jù)決議、本公司現(xiàn)狀、行業(yè)狀況、客戶情報(bào)，分析數(shù)據(jù)，制定包含短期（1年）、中長(zhǎng)期（2-3年）的部門(mén)業(yè)務(wù)計(jì)劃，各部門(mén)的業(yè)務(wù)計(jì)劃中必須將本公司質(zhì)量目標(biāo)與本部門(mén)的業(yè)務(wù)計(jì)劃相結(jié)合形成量化指標(biāo)?？偨?jīng)理每年12月上旬明確業(yè)務(wù)計(jì)劃（含質(zhì)量目標(biāo)）的總體構(gòu)想及目標(biāo)，召開(kāi)會(huì)議討論并形成決議，由管理部予以記錄。各部門(mén)進(jìn)行通報(bào)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放質(zhì)量部按照《文件控制程序》分發(fā)執(zhí)行。蓋“受控”章發(fā)放到各部門(mén)，管理部進(jìn)行宣導(dǎo)。每月份由管理部匯總各部門(mén)數(shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)本公司實(shí)際運(yùn)作狀況及市場(chǎng)趨勢(shì)與“業(yè)務(wù)計(jì)劃（含質(zhì)量目標(biāo)）”不適宜時(shí)應(yīng)召集會(huì)議進(jìn)行“業(yè)務(wù)計(jì)劃”（含質(zhì)量目標(biāo)）的修訂，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，依《文件控制程序》執(zhí)行。管理部每年對(duì)各部門(mén)執(zhí)行情況進(jìn)行考核并將“業(yè)務(wù)計(jì)劃（含質(zhì)量目標(biāo)）”提交管理評(píng)審，對(duì)未能完成的項(xiàng)目，應(yīng)按《糾正與預(yù)防措施控制程序》和《持續(xù)改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。各部門(mén)按過(guò)程管理要求的周期提交質(zhì)量目標(biāo)及過(guò)程管理要求的趨勢(shì)圖。擬定的糾正措施經(jīng)會(huì)議評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后實(shí)施，必要時(shí)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理部按照各部門(mén)提交的改進(jìn)措施實(shí)行追蹤驗(yàn)證，并保留追蹤記錄。如糾正措施有效，由管理部結(jié)案。如糾正措施無(wú)效，由辦公室要求相關(guān)部門(mén)重新分析原因并擬定糾正措施。所有記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。業(yè)務(wù)計(jì)劃與質(zhì)量目標(biāo)文件控制程序業(yè)務(wù)計(jì)劃與質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成表文件控制程序糾正與預(yù)防措施控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序過(guò)程績(jī)效趨勢(shì)圖糾正和預(yù)防措施執(zhí)行、驗(yàn)證報(bào)告糾正和預(yù)防措施控制程序記錄控制程序5.相關(guān)表單及附件5.1PO-2-001-R01過(guò)程績(jī)效指標(biāo)達(dá)成分析表5.2PO-2-001-R02業(yè)務(wù)計(jì)劃（含質(zhì)量目標(biāo)）5.3PO-2-001-R03競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與市場(chǎng)分析5.4PO-2-001-R04年度銷售計(jì)劃表5.5PO-2-00