容縣城市園林服務(wù)中心

容縣城市園林服務(wù)中心2022年度部門整體支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告部門基本情況主要介紹部門職能1、部門職能：貫徹執(zhí)行有關(guān)園林綠化的方針、政策，推進(jìn)和發(fā)展城市園林綠化事業(yè)，參與編制本縣城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃及園林綠化發(fā)展中長期規(guī)劃；城市各類綠地流圖控制線管理；負(fù)責(zé)城市園林綠化規(guī)劃建設(shè)、工程設(shè)計(jì)、預(yù)算、施工和管理維護(hù)；負(fù)責(zé)城市綠化養(yǎng)護(hù)管理；負(fù)責(zé)城市內(nèi)的公園、廣場的保護(hù)和管理服務(wù)工作。（二）部門整體支出績效運(yùn)行監(jiān)控情況1、監(jiān)控目的：通過實(shí)施績效目標(biāo)跟蹤監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決偏離預(yù)算績效目標(biāo)的問題，為如期實(shí)現(xiàn)容縣城市園林服務(wù)中心預(yù)算績效目標(biāo)提供保障，提高財(cái)政資金使用效益。2、監(jiān)控內(nèi)容：績效運(yùn)行監(jiān)控的主要內(nèi)容是容縣園林服務(wù)中心2022年1-9月預(yù)算資金執(zhí)行情況和績效目標(biāo)完成情況。二、部門預(yù)算執(zhí)行情況容縣城市園林服務(wù)中心2022年初預(yù)算數(shù)為729.9萬元，年度預(yù)算調(diào)整數(shù)為0萬元，調(diào)整后的預(yù)算數(shù)為729.9萬元，截止2022年9月30日，2022年1月-9月執(zhí)行數(shù)為412.15萬元，預(yù)算執(zhí)行率56.47%，指標(biāo)結(jié)余為317.75萬元，全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)約為693.40萬元,預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)約為36.5元。具體情況如下：縣級(jí)一般公共預(yù)算撥款初預(yù)算數(shù)為729.9萬元，年度預(yù)算調(diào)整數(shù)為0萬元，調(diào)整后的預(yù)算數(shù)為729.9萬元，截止2022年9月30日，2022年1月-9月執(zhí)行數(shù)為412.15萬元，預(yù)算執(zhí)行率56.47%，指標(biāo)結(jié)余為317.75萬元，全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)約為693.40萬元,預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)約為36.5元2、中央、自治區(qū)和市補(bǔ)助資金、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算和其他資金初預(yù)算數(shù)為0萬元，年度預(yù)算調(diào)整數(shù)為0萬元，調(diào)整后的預(yù)算數(shù)為0萬元，截止2022年9月30日，2022年1月-9月執(zhí)行數(shù)為0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0%，指標(biāo)結(jié)余為0萬元，全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)為0萬元,預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為0萬元。三、年度部門總體目標(biāo)情況1、承擔(dān)縣級(jí)園林綠化管理的養(yǎng)護(hù)日常工作全縣綠化維護(hù)工作是容縣城市園林服務(wù)中心的重點(diǎn)工作，同時(shí)也是一種持續(xù)性、長效性的工作。做好園林綠化維護(hù)工作，在改善城市環(huán)境質(zhì)量、美化城市景觀方面有著不可替代的作用，是城市建設(shè)的重要組成部分,也是實(shí)現(xiàn)城市可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要生態(tài)措施。綠化管理的日常工作包括全縣綠地保潔，修剪(樹木修剪、草坪修剪)，澆水、排水、中耕松土、除草、施肥、噴藥除蟲(病蟲害防治)、樹木加固、綁扎、樹木調(diào)整補(bǔ)植等工作。2、承擔(dān)縣級(jí)園林綠化方案執(zhí)行工作為進(jìn)一步提升城區(qū)景觀效果，營造優(yōu)美的城市綠化環(huán)境，容縣城市園林服務(wù)中心2022年1-9月陸續(xù)開展了春季補(bǔ)種、按養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)施肥、城區(qū)行道樹涂白等綠化方案的執(zhí)行工作。年度績效指標(biāo)完成情況產(chǎn)出指標(biāo)容縣城市園林服務(wù)中心2022年1月-9月績效完成指標(biāo)主要從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效和成本四個(gè)指標(biāo)的完成情況做以下分析：1、數(shù)量指標(biāo)：（1）維護(hù)全縣綠化面積年度指標(biāo)值29.25萬平方米，因日常維護(hù)工作每天都在開展，所以1-9月指標(biāo)累計(jì)完成情況是29.25萬平方米，全年確定預(yù)計(jì)能完成29.25萬平方米綠化面積維護(hù)。（2）定期檢查綠化養(yǎng)護(hù)情況年度指標(biāo)值每周3次，全年52周，1-9月指標(biāo)累計(jì)完成情況是每周三次，共開展39周，全年確定預(yù)計(jì)能完成每周三次，全年52周定期檢查綠化養(yǎng)護(hù)工作。2、質(zhì)量指標(biāo)：（1）全縣綠化項(xiàng)目工程年度指標(biāo)是保質(zhì)保量完成，1-9月指標(biāo)累計(jì)完成情況是已經(jīng)開展了補(bǔ)種、涂白、施肥等工作并驗(yàn)收完工。（2）補(bǔ)種樹苗存活率年度指標(biāo)值要求樹苗存活率達(dá)到100%，1-9月指標(biāo)累計(jì)完成情況是已經(jīng)開展了補(bǔ)種并且樹苗存活率達(dá)到100%。3、時(shí)效指標(biāo)（1）春種樹苗完成時(shí)間年度指標(biāo)是在2022年5月31日前完成，1-9月指標(biāo)累計(jì)完成情況是已在2022年5月18日完成了春苗補(bǔ)種。（2）行道樹涂白完成時(shí)間年度指標(biāo)是在2022年10月31日前完成，1-9月指標(biāo)累計(jì)完成情況是在2022年9月30日開展涂白工作，并于2022年10月18日完成了涂白工作驗(yàn)收。4、成本指標(biāo)（1）樹苗成本年度指標(biāo)是48.79萬元，1-9月指標(biāo)累計(jì)完成情況是已完成了48.79萬元的全年樹苗采購。（2）農(nóng)藥化肥除草劑成本年度指標(biāo)是15萬，1-9月指標(biāo)累計(jì)完成情況是已完成了9.02萬元的農(nóng)藥化肥除草劑成本采購，全年預(yù)計(jì)完成情況是15萬。效益指標(biāo)容縣城市園林服務(wù)中心2022年1月-9月效益主要從社會(huì)、生態(tài)、可持續(xù)三個(gè)指標(biāo)的完成情況做以下分析：1、社會(huì)效益指標(biāo)：城市園林綠化是美化人們居住環(huán)境的一項(xiàng)重要城市基礎(chǔ)建設(shè)，容縣城市園林服務(wù)中心致力于為容縣打造日益舒適的宜居環(huán)境，不斷滿足群眾日益增長的居住環(huán)境需求。2、生態(tài)效益指標(biāo)：生態(tài)效益的基礎(chǔ)是生態(tài)基礎(chǔ)平衡和生態(tài)系統(tǒng)的良性、高效循環(huán)，全縣綠化維護(hù)可以使生態(tài)環(huán)境不斷改善。3、可持續(xù)影響指標(biāo)：城市園林綠化發(fā)展關(guān)系到人類發(fā)展的根本利益和長遠(yuǎn)利益，其自身的可持續(xù)發(fā)展影響到城市的可持續(xù)發(fā)展，全縣綠化維護(hù)可以讓城市園林綠化可持續(xù)發(fā)展。社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)城市綠化環(huán)境好壞,直接影響著人們的身心健康。然而隨著城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大,伴隨而來的是垃圾、有害氣體、噪音等的急劇產(chǎn)生或增多,給城市環(huán)境和居民生活帶來了極其不利的影響。城市園林綠化則可以有效改善社公眾對(duì)環(huán)境的滿意度，它具有平衡大氣中二氧化碳和氧氣，凈化空氣、吸煙滯塵，減弱噪聲，改善城