物資采購消耗品管理制度

物資采購消耗品管理制度-PAGE物資采購消耗品管理制度-PAGE物資采購消耗品管理制度一、制度目的本制度的目的是規(guī)范和管理公司內部的物資采購消耗品管理工作，保證采購的消耗品能夠按照公司的需求進行合理、高效地采購和使用，提高物資管理效率，降低采購成本。二、適用范圍本制度適用于公司內部所有部門和人員的物資采購消耗品管理工作。三、定義1.物資采購指公司為滿足日常辦公、生產等各項需求，向外部供應商購買各種物資和消耗品的行為。2.消耗品指公司在辦公、生產過程中頻繁使用并且容易損耗或消耗的物品，如辦公用紙、墨盒、筆記本、馬克筆等。四、制度內容1.采購申請部門或項目負責人根據(jù)實際需要填寫采購申請表，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并注明緊急程度和預算金額。采購申請表需經主管部門或項目負責人審批后，方能提交給采購部門。2.采購審批采購部門收到采購申請后，對申請表進行審查，核實申請內容的合理性和準確性。采購部門將審查結果和供應商報價比較表提交給主管部門負責人審批。主管部門負責人審批通過后，采購部門方可進行采購操作。3.供應商選擇采購部門應根據(jù)公司相關采購政策和規(guī)定，在多家供應商中選擇合適的供應商。供應商的選擇應綜合考慮價格、質量、交貨期、服務等因素。采購部門可與供應商進行洽談，明確交貨期、付款方式等具體細節(jié)。4.采購合同簽訂采購部門與供應商達成一致后，應簽訂采購合同。采購合同應明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等主要條款。采購合同應由主管部門負責人或法務部門審核，確保合同的合法性和合規(guī)性。5.采購執(zhí)行與監(jiān)控采購部門負責跟進采購執(zhí)行情況，監(jiān)控供應商的交貨進度、物資質量等情況。如有重大問題或變動，采購部門應及時向主管部門匯報并協(xié)商處理方案。6.物資入庫管理物資到貨后，采購部門應按照入庫流程進行驗收，并記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量和質量狀況等信息。入庫記錄需簽字確認，并及時匯報給倉庫管理員進行庫存管理。7.物資領用與歸還部門或項目負責人根據(jù)實際需要，填寫物資領用申請表，明確領用的物資名稱、數(shù)量和用途等信息。物資領用申請表需經主管部門負責人審批后，方能領取物資，同時在領用表上簽字確認。物資領用后，使用部門需妥善保管和使用，如有損壞或報廢，應及時向采購部門報告并進行記錄。8.盤點與報廢處理采購部門應定期對庫存物資進行盤點，核對庫存數(shù)量和實際數(shù)量是否一致。如發(fā)現(xiàn)物資過期、損壞、無法使用等情況，采購部門應及時報告主管部門，并按照公司相關規(guī)定進行報廢處理。五、責任與承擔1.申請部門或項目負責人負責準確填寫采購申請表，保證申請信息的真實性和合理性。2.主管部門負責人負責對采購申請進行審批，確保采購需求的合理性和預算的控制。3.采購部門負責對采購申請進行審查、供應商選擇、采購合同簽訂等工作，并按照合同約定進行物資的采購和入庫。4.部門或項目負責人負責對領用物資進行妥善管理和使用，保證物資的安全和合理使用。5.部門或項目負責人負責對物資進行及時入庫和領用申請的追蹤與管理，確保無過期、滯銷等現(xiàn)象發(fā)生。6.公司負責人有責任對物資采購消耗品管理制度進行監(jiān)督和檢查，確保制度的有效執(zhí)