農(nóng)產(chǎn)品加工項目實施方案

中國工程管理咨詢有限公司二○一○年九月

目錄31833第一章項目概要 萬元，主要經(jīng)濟指標如下：表5-1主要經(jīng)濟指標項目單位指標項目單位指標投資總額萬元598投資利潤率%23.51項目產(chǎn)量萬噸10財務(wù)凈現(xiàn)值萬元690銷售收入萬元16,619財務(wù)內(nèi)部收益率%31.72%總成本萬元16,411投資回收期年4.10利潤總額萬元187銷售利潤率%1.13凈利潤萬元140保本點%79.72稅金萬元328投資利稅率%78.46二、社會效益（一）帶動農(nóng)民增收和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式及措施1．帶動農(nóng)戶方式本項目為飼料加工項目，通過建立訂單農(nóng)業(yè)，上連種植基地，下連養(yǎng)殖基地，公司以“公司加基地，基地帶農(nóng)戶”的方式運營，一方面收購種植基地的玉米等飼料原料，另一方面生產(chǎn)的飼料又可直接銷售給養(yǎng)殖戶，從而確定公司、種植基地和養(yǎng)殖戶的利潤“雙贏”。2．帶動基地措施本項目建成完成后，年需玉米35400噸，按畝產(chǎn)0.6噸估算，可直接帶動種植基地5.9萬畝。年產(chǎn)配合飼料10萬噸，可供35萬頭豬年飼用。3．帶動農(nóng)戶及農(nóng)民效果本項目新增勞動定員70人，按每戶1人估算，可直接帶動70戶。本項目直接帶動玉米種植基地5.9萬畝，按每戶20畝估算，可直接帶動玉米種植戶2950戶。本項目間接帶動生豬養(yǎng)殖35萬頭，按每戶飼養(yǎng)10頭估算，可間接帶動養(yǎng)殖戶3.5萬戶。4．帶動就業(yè)本項目需在當?shù)卣衅皋r(nóng)民70人，年工資總額約126萬元。直接帶動玉米種植基地5.9萬畝，按每戶20畝估算，可直接帶動玉米種植基地戶29500戶，按每畝純收入200元估算，可直接增加農(nóng)民收入1180萬元。綜上所述，本項目可直接帶動農(nóng)戶2985戶，年增收1247萬元，戶均增收4177元，按每戶3.5人估算，可直接帶動10448人，人均增收1193元。（二）帶動農(nóng)民增收效益項目年產(chǎn)配合飼料10萬噸，可供30萬頭豬年飼用，按每戶飼養(yǎng)10頭估算，可間接帶動養(yǎng)殖戶3.5萬戶。按養(yǎng)殖戶飼養(yǎng)1頭豬純收入50元估算，戶增收500元。3.5萬戶年增收1850萬元。按每戶3.5人估算，可間接帶動12.25萬人，人均增收142元。項目的實施，需在當?shù)卣衅皋r(nóng)民70人，年工資總額約126萬元。直接帶動玉米種植基地5.9萬畝，按每畝純收入200元估算，可直接增加農(nóng)民收入1180萬元。項目實施后，項目區(qū)農(nóng)民比非項目區(qū)農(nóng)民年增收1247萬元，戶均增收4177元，人均增收1193元。

第六章保障措施一、組織機構(gòu)1．項目建設(shè)階段的組織機構(gòu)與職能劃分組織機構(gòu)：為保證本項目建設(shè)的順利實施，項目建設(shè)期間在遼寧省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室等有關(guān)部門指導(dǎo)下，由新民市主管農(nóng)業(yè)的副市長為組長，項目建設(shè)單位經(jīng)理為副組長的項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)項目建設(shè)期間的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項目建設(shè)辦公室。職能劃分：項目建設(shè)期間領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)全面規(guī)劃，及時決策項目內(nèi)的各項工程實施，項目招投標和工程監(jiān)理等，掌握項目實施進程，協(xié)調(diào)有關(guān)部門工作，保證項目順利實施，并負責(zé)檢查驗收工程。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項目管理辦公室負責(zé)日常工作，辦公室設(shè)在吉林方圓農(nóng)牧科技有限公司。項目實施辦公室負責(zé)項目建設(shè)的具體實施工作，項目資金管理，土建工程與儀器設(shè)備的招標，以保證項目建設(shè)的順利進行。辦公室下設(shè)綜合部、工程部和財務(wù)部。綜合部負責(zé)日常綜合和協(xié)調(diào)有關(guān)部門工作。工程部負責(zé)全面規(guī)劃，及時決策項目內(nèi)的各項工程實施，掌握項目實施進程，保證項目順利實施，并負責(zé)檢查驗收工程。財務(wù)部負責(zé)資金的監(jiān)督和管理，設(shè)資金專用賬戶，保證?？顚Ｓ谩ｍ楉椖款I(lǐng)導(dǎo)小組項目實施辦公室綜合部工程部財務(wù)部圖6-1項目建設(shè)期組織機構(gòu)圖2．項目運行階段組織機構(gòu)與職能劃分項目建成后的組織管理：由吉林方圓農(nóng)牧科技有限公司牽頭、組建項目經(jīng)營期領(lǐng)導(dǎo)小組，組織和協(xié)調(diào)經(jīng)營期工作，進行人員培訓(xùn)，指導(dǎo)生產(chǎn)和監(jiān)督。項目經(jīng)營期領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)技術(shù)小組，成員由項目建設(shè)單位的技術(shù)人員組成。本項目新增勞動定員70人，全部為工人，管理和技術(shù)人員由項目建設(shè)單位在現(xiàn)有企業(yè)中選派。二、資金管理財政資金主要用于廠房的建設(shè)、設(shè)備購入及前期費用等。其中:用于前期費用3萬元，用于土建工程投資53萬元，用于設(shè)備投資40萬元。項目單位對財政資金設(shè)立專用賬戶進行管理，按月上報資金使用計劃，由縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室監(jiān)督資金使用。三、機制保障1．項目建設(shè)期項目建設(shè)期，實行領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)制，負責(zé)項目建設(shè)的全面工作，并監(jiān)督項目的資金使用和建設(shè)進度。項目實施辦公室負責(zé)項目建設(shè)的具體實施工作，項目資金管理，土建工程與儀器設(shè)備的招標，以保證項目建設(shè)的順利進行。2．項目運營期(1)生產(chǎn)管理：要保持廠區(qū)環(huán)境的清潔衛(wèi)生，爭取做到生產(chǎn)環(huán)境不被污物污染，讓員工在整潔環(huán)境中進行穩(wěn)定的高效生產(chǎn)；要認真應(yīng)用計算機輔助管理系統(tǒng)，通過對真實填報的各項記錄及時地綜合比較，以便清醒地了解當前現(xiàn)狀的水平和形勢，找出影響完成各項計劃的主要問題；要按標準規(guī)格購調(diào)符合需要的一切原材料，通過多種信息的及時交流來避免無意或有意購調(diào)不符合需要的各種偽劣原材料；要盡可能降低經(jīng)營成本并生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，要以物美價廉和誠實可信為本，開展推廣本項目產(chǎn)品的營銷工作，為培育可信賴的和可持續(xù)的品牌產(chǎn)品奠定良好基礎(chǔ)。(2)財務(wù)管理：制訂完備的財務(wù)內(nèi)部管理、會計核算制度和審計制度，通過各項制度的制定、職責(zé)的明確及其良好的執(zhí)行，使雞場的內(nèi)部控制得到進一步的完善。加強財務(wù)管理工作，降低非生產(chǎn)性費用，做到增收節(jié)支。(3)技術(shù)管理：飼料生產(chǎn)是較為復(fù)雜的，原料的投料點多，生產(chǎn)設(shè)備多，輸送設(shè)備形式多，吸風(fēng)除塵管路多，因此，生產(chǎn)過程的管理是一個系統(tǒng)工程，它對安全飼料生產(chǎn)，控制產(chǎn)品質(zhì)量具有重要的作用。(4)原料接收貯存管理：在原料接收和貯存時，要保證進廠的原料質(zhì)量符合指標，原料應(yīng)根據(jù)不同品種、質(zhì)量貯存在相應(yīng)的位置，嚴防交叉污染，要有利于先進先出，原料貯存要盡量減少品質(zhì)的變化，同時杜絕外界環(huán)境因素對原料產(chǎn)生污染，防止蟲害、鼠害和微生物的滋生對原料的危害。(5)投料與輸送設(shè)備管理：投料時應(yīng)檢查品質(zhì)是否變化，發(fā)現(xiàn)原料有異常時，應(yīng)及時采取相應(yīng)的處理措施，所投原料規(guī)格應(yīng)與配方要求相符，各種原料按規(guī)定要求投入相應(yīng)料倉。人工投料是責(zé)任性很強的崗位，要保證計量、投料的準確性，要建立誤投、錯投的報告制度。(6)生產(chǎn)設(shè)備管理：設(shè)備運行時應(yīng)檢查是否正常，有無漏料現(xiàn)象，要防止設(shè)備潤滑油滲漏對物料的污染。粉碎機要用相應(yīng)篩板來控制粉碎粒度，注意篩板有無破損。計量設(shè)備稱量準確性相當重要，要用不同量程計量設(shè)備來滿足物料的稱量，小品種物料的添加量能否達到計量設(shè)備精度要求，如無法達到，則小品種物料必須再稀釋。確?；旌蠙C的混合時間，混合均勻度與物料要求相符，混合后應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特性來處理，對于預(yù)混料應(yīng)直接打包，以防分級。調(diào)質(zhì)過程要確保蒸汽質(zhì)量，要充分運用水分、溫度、時間因素，使調(diào)質(zhì)的潛力發(fā)揮，顆粒質(zhì)量要能達到后續(xù)工序要求。顆粒冷卻要根據(jù)配方變化、粒徑和環(huán)境變化確定冷卻時間、速度和冷卻空氣流量，使顆粒水分、溫度符合貯存標準。顆粒外涂時，噴涂量要能根據(jù)顆粒流量靈活調(diào)節(jié)，保證噴涂添加量。打包時，要保證打包物料準確性，同時要加強標簽管理，防止貼錯標簽。(7)除塵系統(tǒng)與清掃：飼料生產(chǎn)過程的除塵和清掃是保證衛(wèi)生生產(chǎn)重要措施，每個投料點和易產(chǎn)生粉塵的設(shè)備都應(yīng)設(shè)置吸風(fēng)口，應(yīng)根據(jù)物料特性合理設(shè)置除塵系統(tǒng)，最好設(shè)置獨立吸風(fēng)系統(tǒng)，吸附下來的粉塵能直接回到生產(chǎn)設(shè)備。生產(chǎn)車間和生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)及時清掃，以防粉塵堆積，清掃后的物料應(yīng)按規(guī)定處理，防止產(chǎn)生二次污染。四、科技保障技術(shù)培訓(xùn)