合規(guī)性評價(jià)檢查表

PAGEPAGE8合規(guī)性評價(jià)檢查表類別：EMS法律法規(guī)E/R15序號(hào)法律法規(guī)及其他要求名稱適用條款對應(yīng)的重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源執(zhí)行情況是否符合備注1中華人民共和國水法第三十四條、第四十八條、第五十一條水資源的利用、保護(hù)1、公司污水部排放，只有汛期暴雨時(shí)排放雨水，排污不在源保護(hù)地。2、公司按照規(guī)定辦理了取水許可證，并按期繳納水資源費(fèi)3、公司污水全部循環(huán)，水重復(fù)利用符合2中華人民共和國水污染防治法第五條、第七條、第十三條、第十四條、第二十四條、第二十五條、第二十七條、第二十八條、第二十九條、第三十條、第三十一條、第三十二條、第三十三條、第三十四條、第三十五條、第三十七條、第四十一條、第四十二條污水的排放1、污水排放執(zhí)行國家排放標(biāo)準(zhǔn)。2、公司所有建設(shè)項(xiàng)目均有經(jīng)省、市環(huán)保部門批準(zhǔn)的環(huán)境影響報(bào)告書。3、公司每年進(jìn)行排污申報(bào)。4、環(huán)境檢查時(shí)如實(shí)反映情況，安全生產(chǎn)部提供必要資料。5、目前為止沒有發(fā)生過嚴(yán)重污染事故。6、嚴(yán)格按照中華人民共和國水污染防治法的要求不向水體排放各種可溶性的、劇毒的的、廢水、廢液、廢渣。7、各部門均按照法律法規(guī)及相關(guān)要求執(zhí)行。7、廢水循環(huán)利用，廢化學(xué)試劑由計(jì)控中心集中回收。符合3中華人民共和國水污染防治法實(shí)施細(xì)則第四條、第五條、第六條、第十六條、第十八條、第十九條、第二十三條、第二十四條污水的排放1、依法進(jìn)行排污申報(bào)。2、公司產(chǎn)生的工業(yè)污水在公司內(nèi)循環(huán)使用不向水體排放。3、每年縣環(huán)保局統(tǒng)計(jì)污水排放情況，填報(bào)《排放污染物申報(bào)登記統(tǒng)計(jì)表》。4、積極配合有關(guān)部門的檢查，到目前為止沒有發(fā)生違規(guī)事件。5、嚴(yán)格遵守國家的規(guī)定沒有水污染事故事件的發(fā)生。6、積極配合相關(guān)部門的監(jiān)測符合4污水處理設(shè)施環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理辦法第三條、第四條、第五條、第六條污水排放，設(shè)施故障1、配有污水處理設(shè)施的部門均按照法規(guī)要求進(jìn)行操作。2、污水處理設(shè)施均正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3、公司嚴(yán)格按照法律法規(guī)要求進(jìn)行生產(chǎn)沒有出現(xiàn)違規(guī)行為。符合5《危險(xiǎn)化學(xué)藥品安全管理?xiàng)l例》第四條、第十六、十九條炸藥遺失，進(jìn)行非法爆破；化學(xué)藥品泄露、遺失。1、炸藥領(lǐng)用由兩名專職爆破員持爆破卡進(jìn)行領(lǐng)用，在使用過程中由專職安全員監(jiān)督使用，每天按照使用量領(lǐng)取民爆物品，每天將未使用完的民爆物品必須進(jìn)行退庫，不退庫的一經(jīng)查出，按照相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處罰，必要時(shí)交由司法機(jī)關(guān)處理；2、實(shí)驗(yàn)室使用的化學(xué)藥品存儲(chǔ)采用雙人雙鎖，領(lǐng)用嚴(yán)格登記，采取誰用誰登記，并注明用量、用途，藥品使用完后，將盛放藥劑容器、包裝統(tǒng)一回收，交回廠家處理。符合6《危險(xiǎn)化學(xué)藥品安全管理?xiàng)l例》第四、八、十六、十七、十八、二十二、二十三、五十條炸藥庫霹雷設(shè)施失效發(fā)生爆炸1、炸藥庫存儲(chǔ)經(jīng)公安、安監(jiān)部門檢查、驗(yàn)收、批準(zhǔn)使用，定期對防雷電設(shè)施進(jìn)行監(jiān)測，符合國家相關(guān)規(guī)定要求，裝有監(jiān)測裝置，發(fā)現(xiàn)異常能夠自動(dòng)報(bào)警；2、民爆物品、有毒物品出入必須登記，實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度；3、設(shè)有安全警示標(biāo)志；4、制定了民爆物品應(yīng)急救援預(yù)案；５、民爆物品存儲(chǔ)管理人員都經(jīng)過專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，并取得有效證件，民爆物品使用人員必須持本人有效爆破卡進(jìn)行領(lǐng)?。唬?、公司成立有應(yīng)急救援隊(duì)，由生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)，每年組織進(jìn)行一次演練，并配備相應(yīng)的救援器材。符合7《中華人民共和國大氣污染防治法》第三條、第十一條、第十二條、第十三條、第二十條、第二十六條、第三十六條、第四十條回轉(zhuǎn)窯尾氣（SO2、NOx、煙塵）排放；焙燒選礦生產(chǎn)環(huán)節(jié)廢水排放1、項(xiàng)目進(jìn)行了“三同時(shí)”，使用了旋風(fēng)、布袋兩級除塵，達(dá)到國家規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)，并對燃燒使用的煤嚴(yán)格要求，要求含硫量低于國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，煙氣排放經(jīng)市環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測，達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。2、制定了水污染防治目標(biāo)，達(dá)到國家規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)；３、辦理了排污許可證，每年根據(jù)國家規(guī)定上繳排污費(fèi)，回水利用率達(dá)到85%以上，基本上不產(chǎn)生廢水外排現(xiàn)象。４、對燃燒使用的煤嚴(yán)格要求，并采用了脫硫除塵設(shè)施，有效的控制了煙塵及二氧化硫的排放。符合8《中華人民共和國水污染防治法》第九條、第十七條、第二十條、第四十條、第六十七條、第六十八條、尾礦庫發(fā)生管涌、滲漏等污染事故；有毒液體排放編制了尾礦庫事故災(zāi)難應(yīng)急預(yù)案，及響應(yīng)機(jī)制。制定了水污染防治目標(biāo)，達(dá)到國家規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)行了“三同時(shí)”，辦理了排污許可證，回水利用率達(dá)到85%以上；建立有化學(xué)藥品使用管理制度，由換血藥品領(lǐng)用臺(tái)帳，并詳細(xì)記錄使用情況，對有毒液體進(jìn)行回收，統(tǒng)一交由有處理能力的合法單位進(jìn)行處理符合9《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》第三條、第十四條尾礦排放事故1、建立尾礦庫，統(tǒng)一排放，尾礦庫建設(shè)進(jìn)行了“三同時(shí)”認(rèn)定；2、制定了嚴(yán)格的尾礦庫管理制度，根據(jù)堆積面情況進(jìn)行均勻排放，按照設(shè)計(jì)要求及時(shí)進(jìn)行加壩；3、要求每班做好尾礦庫運(yùn)行的詳細(xì)記錄。符合10《中華人民共和國職業(yè)衛(wèi)生法》第三十一條回轉(zhuǎn)窯煙氣排放1、公司對每一位新近員工都進(jìn)行了職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并通過考試合格后，交由車間進(jìn)行培訓(xùn)，并對每位員工配備必需的勞護(hù)用品，對可能產(chǎn)生的職業(yè)病崗位進(jìn)行工藝技術(shù)改造，最大限度的降級對人危害程度；2、公司投資上千萬，安裝了旋風(fēng)除塵、布袋除塵，對回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)尾氣進(jìn)行處理，并達(dá)到國家要求標(biāo)準(zhǔn)，破碎車間安裝了布袋收塵，球團(tuán)廠安裝了脫硫除塵，煙氣排放效果達(dá)到了國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，有效地改善了員工工作環(huán)境。符合11《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》第十五條、第二十九條、第三十一條、第三十二條露天、井下開采作業(yè)按照要求辦理了<采礦許可證>,并專門設(shè)立了生產(chǎn)技術(shù)科進(jìn)行開采設(shè)計(jì),開采過程嚴(yán)格實(shí)行綜合開采；最大限度避免植被破壞、環(huán)境影響。符合12《中華人民共和國節(jié)約能源法》第二十一條、第二十二條、第二十三條焙燒過程的煤、油、電能消耗1、制定了有關(guān)節(jié)能減排的規(guī)章制度，有專門的單位、人員負(fù)責(zé)監(jiān)管，制定了年度及長遠(yuǎn)的節(jié)能減排計(jì)劃，采取了一定的措施對各單位能源消耗進(jìn)行監(jiān)視控制并根據(jù)情況進(jìn)行獎(jiǎng)罰考核。符合13中華人民共和國水法第三十四條、第四十八條、第五十一條水資源的利用、保護(hù)1、公司污水部排放，只有汛期暴雨時(shí)排放雨水，排污不在源保護(hù)地。2、公司按照規(guī)定辦理了取水許可證，并按期繳納水資源費(fèi)3、公司污水全部循環(huán)，水重復(fù)利用符合14中華人民共和國水污染防治法第五條、第七條、第十三條、第十四條、第二十四條、第二十五條、第二十七條、第二十八條、第二十九條、第三十條、第三十一條、第三十二條、第三十三條、第三十四條、第三十五條污水的排放1、污水排放執(zhí)行國家排放標(biāo)準(zhǔn)。2、公司所有建設(shè)項(xiàng)目均有經(jīng)省、市環(huán)保部門批準(zhǔn)的環(huán)境影響報(bào)告書。3、公司每年進(jìn)行排污申報(bào)。4、環(huán)境檢查時(shí)如實(shí)反映情況，安全生產(chǎn)部提供必要資料。5、目前為止沒有發(fā)生過嚴(yán)重污染事故。6、嚴(yán)格按照中華人民共和國水污染防治法的要求不向水體排放各種可溶性的、劇毒的的、廢水、廢液、廢渣。7、各部門均按照法律法規(guī)及相關(guān)要求執(zhí)行。7、廢水循環(huán)利用，廢化學(xué)試劑由計(jì)控中心集中回收。符合15中華人民共和國水污染防治法實(shí)施細(xì)則第四條、第五條、第六條、第十六條、第十八條、第十九條、第二十三條、第二十四條污水的排放1、依法進(jìn)行排污申報(bào)。2、公司產(chǎn)生的工業(yè)污水在公司內(nèi)循環(huán)使用不向水體排放。3、每年縣環(huán)保局統(tǒng)計(jì)污水排放情況，填報(bào)《排放污染物申報(bào)登記統(tǒng)計(jì)表》。4、積極配合有關(guān)部門的檢查，到目前為止沒有發(fā)生違規(guī)事件。5、嚴(yán)格遵守國家的規(guī)定沒有水污染事故事件的發(fā)生。6、積極配合相關(guān)部門的監(jiān)測符合16污水處理設(shè)施環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理辦法第三條、第四條、第五條、第六條污水排放，設(shè)施故障1、配有污水處理設(shè)施的部門均按照法規(guī)要求進(jìn)行操作。2、污水處理設(shè)施均正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3、公司嚴(yán)格按照法律法規(guī)要求進(jìn)行生產(chǎn)沒有出現(xiàn)違規(guī)行為。符合17中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法第十三條、第十四條、第十五條、第十六條、第十七條、第十八條、第十九條環(huán)境噪聲的防治1、環(huán)境噪聲達(dá)標(biāo)，各生產(chǎn)車間均遠(yuǎn)離居民生活區(qū)，并將車間進(jìn)行密閉，以降低噪聲的污染。2、公司所有建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境噪聲污染防治設(shè)施均與主體工程同時(shí)使用。3、嚴(yán)格按照國家規(guī)定進(jìn)行治理。4供應(yīng)科嚴(yán)格按照國家規(guī)定的設(shè)備名錄采購設(shè)備。符合第二十三條、第二十四條、第二十五條工業(yè)噪聲的防治1、公司工業(yè)噪聲的排放白天夜間均達(dá)到廠界標(biāo)準(zhǔn)。2、各生產(chǎn)車間均密閉隔音符合第二十七條、第二十八條、第二十九條建筑噪聲的防治工程施工過程均制定了有關(guān)噪聲排放的管理制度，并規(guī)定夜間減少施工。符合第三十一條、第三十二條、第三十三條、第三十四條交通噪聲的防治1、運(yùn)輸隊(duì)及綜合辦公室制定管理制度嚴(yán)格控制所屬車輛按照國家規(guī)定進(jìn)行使用。2、運(yùn)輸對所屬車輛消聲器喇叭均符合國家標(biāo)準(zhǔn)有車輛年檢報(bào)告3、所有車輛均按照國家規(guī)定行駛符合18中華人民共和國刑法第三百三十八條廢物的排放、傾倒、處置公司生活垃圾由綜合辦統(tǒng)一處理，廢油品舊、電池、日光燈管交通已回收處理符合19中華人民共和國節(jié)約能源法第二十一條、第二十二條、第二十三條能源的使用各車間均在崗位標(biāo)準(zhǔn)中制定制度對能源進(jìn)行控制符合20中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法第十二條工藝和設(shè)備的選用在產(chǎn)品及改造中，考慮相關(guān)規(guī)定及要求。符合21危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第四條、第八條、第十條、第十四條、第十五條、第十六條、第十七條、第十八條、第十九條、第二十條危險(xiǎn)化學(xué)品1、危險(xiǎn)化學(xué)品管理符合法律法規(guī)要求，作業(yè)人員持證上崗。2、符合國家標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)工藝、設(shè)備或者儲(chǔ)存方式、設(shè)施周邊防護(hù)距離符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者國家有關(guān)規(guī)定。3、有符合生產(chǎn)或者儲(chǔ)存需要的管理人員和技術(shù)人員。4、有健全的安全管理制度。5、符合法律、法規(guī)規(guī)定和國家標(biāo)準(zhǔn)要求的其他條件。6、公司危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存區(qū)域符合國家標(biāo)準(zhǔn)。符合第二十一條、第二十二條、第二十三條、第二十四條、第二十五條危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存和使用1、危險(xiǎn)化學(xué)品銷售附MSDS。2、建立了危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序。符合22污染源自動(dòng)監(jiān)控管理辦法第十條、第十一條、第十二條、第十四條、第十五條自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)1、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)已經(jīng)安裝。2、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)歸環(huán)保部門監(jiān)控管理。符合23防治尾礦污染環(huán)境管理規(guī)定第七條、第八條、第九條、第十條、第十一條、第十二條、第十三條、第十四條、第十五條、第十六條、第十七條、尾礦庫排放1、尾礦庫及尾礦輸送設(shè)施全部按照設(shè)計(jì)規(guī)范建設(shè)，并經(jīng)過相關(guān)部門驗(yàn)收后方投入使用。2、運(yùn)行過程加強(qiáng)日常維護(hù)管理，確保安全運(yùn)行。3、相關(guān)人員經(jīng)過培訓(xùn)持證上崗。4、加強(qiáng)日常檢查，及時(shí)消除各類隱患。5、建立了各類管理制度及應(yīng)急救援預(yù)案。6、尾礦庫區(qū)嚴(yán)禁任何人員開挖、施工。7、停止使用的尾礦庫按照規(guī)定進(jìn)行閉庫處理。8、通過嚴(yán)格管理將尾礦庫所有回水全部回收利用。符合24廢棄化學(xué)藥品污染環(huán)境防治辦法第七條、第十四條、廢氣化學(xué)藥品1、公司所有化學(xué)藥品實(shí)行統(tǒng)一管理、規(guī)范使用、剩余回收統(tǒng)一處理。2、化學(xué)藥品存儲(chǔ)、使用全部統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。25防治尾礦污染環(huán)境管理規(guī)定第七條、第八條、第九條、第十條、第十一條、第十二條、第十三條、第十四條、第十五條、第十六條、第十七條、尾礦庫、潰壩、垮塌、管涌1、尾礦庫及尾礦輸送設(shè)施全部按照設(shè)計(jì)規(guī)范建設(shè)，并經(jīng)過相關(guān)部門驗(yàn)收后方投入使用。2、運(yùn)行過程加強(qiáng)日常維護(hù)管理，確保安全運(yùn)行。3、相關(guān)人員經(jīng)過培訓(xùn)持證上崗。4、加強(qiáng)日常檢查，及時(shí)消除各類隱患。5、建立了各類管理制度及應(yīng)急救援預(yù)案。6、尾礦庫區(qū)嚴(yán)禁任何人員開挖、施工。7、停止使用的尾礦庫按照規(guī)定進(jìn)行閉庫處理。8、通過嚴(yán)格管理將尾礦庫所有回水全部回收利用。符合26《中華人民共和國大氣污染防治法》第三條、第十一條、第十二條、第十三條、第二十條、第二十六條、第三十六條、第四十條回轉(zhuǎn)窯尾氣（SO2、NOx、煙塵）排放；焙燒選礦生產(chǎn)環(huán)節(jié)廢水排放1、項(xiàng)目進(jìn)行了“三同時(shí)”，使用了旋風(fēng)、布袋兩級除塵，達(dá)到國家規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)，并對燃燒使用的煤嚴(yán)格要求，要求含硫量低于國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，煙氣排放經(jīng)市環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測，達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。2、制定了水污染防治目標(biāo)，達(dá)到國家規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)；３、辦理了排污許可證，每年根據(jù)國家規(guī)定上繳排污費(fèi)，回水利用率達(dá)到85%以上，基本上不產(chǎn)生廢水外排現(xiàn)象。４、對燃燒使用的煤嚴(yán)格要求，并采用了脫硫除塵設(shè)施，有效的控制了煙塵及二氧化硫的排放。符合27廢棄化學(xué)藥品污染環(huán)境防治辦法第七條、第十四條、廢氣化學(xué)藥品1、公司所有化學(xué)藥品實(shí)行統(tǒng)一管理、規(guī)范使用、剩余回收統(tǒng)一處理。2、化學(xué)藥品存儲(chǔ)、使用全部統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。符合28《危險(xiǎn)化學(xué)藥品安全管理?xiàng)l例》第四條、第十六、十九條危險(xiǎn)化學(xué)藥品泄漏、遺失、毒液排放。1、炸藥領(lǐng)用由兩名專職爆破員持爆破卡進(jìn)行領(lǐng)用，在使用過程中由專職安全員監(jiān)督使用，每天按照使用量領(lǐng)取民爆物品，每天將未使用完的民爆物品必須進(jìn)行退庫，不退庫的一經(jīng)查出，按照相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處罰，必要時(shí)交由司法機(jī)關(guān)處理；2、實(shí)驗(yàn)室使用的化學(xué)藥品存儲(chǔ)采用雙人雙鎖，領(lǐng)用嚴(yán)格登記，采取誰用誰登記，并注明用量、用途，藥品使用完后，將盛放藥劑容器、包裝統(tǒng)一回收，交回廠家處理。符合29《中華人民共和國水污染防治法》第九條、第十七條、第二十條、第四十條、第六十七條、第六十八條、尾礦庫發(fā)生管涌、滲漏等污染事故；有毒液體排放編制了尾礦庫事故災(zāi)難應(yīng)急預(yù)案，及響應(yīng)機(jī)制。制定了水污染防治目標(biāo)，達(dá)到國家規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)行了“三同時(shí)”，辦理了排污許可證，回水利用率達(dá)到85%以上；建立有化學(xué)藥品使用管理制度，由換血藥