建始縣公共資源交易中心項目績效目標申報表

建始縣公共資源交易中心項目績效目標申報表一、公共資源交易運行經(jīng)費績效目標申報表2020年項目績效目標申報表填報日期:2019/12/216:10:46單位：元項目名稱公共資源交易運行經(jīng)費項目主管部門建始縣公共資源交易中心項目執(zhí)行單位建始縣公共資源交易中心項目負責人柯安治聯(lián)系電話3230995單位地址建始大道交通貨運信息大樓郵政編碼445300項目屬性持續(xù)性項目項目類型常年性項目支出功能分類類一般公共服務支出款政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務項其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出項目申請理由根據(jù)《湖北省招標投標管理辦法》（湖北省政府令2007第306號）,第五章第三十六條：“縣以上人民政府設立綜合招標投標中心是政府為社會提供招標投標公共服務的機構(gòu)，其提供的服務不收取交易費，業(yè)務經(jīng)費納入本級財政預算”。項目主要內(nèi)容根據(jù)《湖北省招標管理辦法》（湖北省政府令2007第306號），第五章第三十六條："縣以上人民政府設立綜合招標投標中心是政府為社會提供招標投標公共服務的機構(gòu)，其提供的服務不收取交易費，業(yè)務經(jīng)費納入本級財政預算。”該項目經(jīng)費主要用于政府采購、工程建設招投標、國有土地使用權招拍掛、國有資產(chǎn)處置、農(nóng)村產(chǎn)權交易等公共資源交易活動日常辦公支出、聘用人員（建資交易文【2016】1號文）工資、公益性崗位人員（建人社文[2019]）41號）工資和評審專家勞務費等。項目總預算700000.00項目當年預算700000.0000項目前兩年預算1400000.00項目當年預算與前兩年預算變動情況2018年600000.00元，2019年800000.00元項目績效總目標全年辦理政府采購、工程建設招投標、土地使用權和礦業(yè)權出讓、國有和集體產(chǎn)權交易、農(nóng)村綜合產(chǎn)權交易等交易業(yè)務500件。項目資金來源來源項目金額合計700000.00公共預算財政撥款700000.00其中：申請當年預算撥款700000.00政府性基金預算財政撥款0其他資金0其中：使用以前年度財政撥款結(jié)余0項目支出預算經(jīng)濟科目名稱測算依據(jù)及說明總計(支出經(jīng)濟分類科目_項目支出)辦公費公共資源交易運行辦公支出295000.0000部門項目0勞務費根據(jù)鄂財采發(fā)〔2017〕2號文件精神，預計辦理350件政府采購業(yè)務，總計350000元350000.0000其他工資福利支出1.聘用人員工資：40000元；2.公益性崗位人員工資：1250*12=15000元55000.0000年度績效指標一級指標二級指標指標名稱指標值績效標準產(chǎn)出指標數(shù)量指標全縣公共資源交易業(yè)務應進必進、應招必招項目完成率100%計劃標準產(chǎn)出指標質(zhì)量指標完成全縣公共資源交易業(yè)務堅持“公平、公正、公開、透明”原則，按時保質(zhì)保量的完成公共資源交易業(yè)務。計劃標準產(chǎn)出指標成本指標公共資源交易運行辦公經(jīng)費、評審專家勞務費、聘用人員及公益性崗位人員工資≤70萬元計劃標準產(chǎn)出指標時效指標年度1年計劃標準效益指標經(jīng)濟效益指標節(jié)約財政資金，實現(xiàn)國有資產(chǎn)最大化節(jié)約財政資金1.2億，增益資金1億計劃標準效益指標社會效益指標打造公共資源“陽光交易平臺”整合公共資源交易市場，不斷提升交易工作的管理水平和服務質(zhì)量，全力推行全流程電子化開評標，打造統(tǒng)一規(guī)范的公共資源“陽光交易平臺”。計劃標準效益指標可持續(xù)發(fā)展指標全面履職盡責，為全縣公共資源交易業(yè)務提供平臺，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展服務全面履職盡責，為全縣公共資源交易業(yè)務提供平臺，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展服務計劃標準滿意度指標服務對象滿意度指標招標人、投標人、代理機構(gòu)滿意度滿意度≥98%計劃標準主管部門審核情況財政局業(yè)務股室審核情況二、精準扶貧工作經(jīng)費績效目標申報表2020年項目績效目標申報表填報日期:2019/12/216:10:46單位：元項目名稱精準扶貧工作經(jīng)費項目主管部門建始縣公共資源交易中心項目執(zhí)行單位建始縣公共資源交易中心項目負責人柯安治聯(lián)系電話3230995單位地址建始大道交通貨運信息大樓郵政編碼445300項目屬性持續(xù)性項目項目類型常年性項目支出功能分類類農(nóng)林水支出款扶貧項其他扶貧支出項目申請理由根據(jù)建辦文【2017】1號文件精神及縣委常委會議紀要[2018]5號精神，我單位從2017年開始精準扶貧駐村幫扶工作為業(yè)州鎮(zhèn)羅家壩村，中心為了落實扶貧工作指示精神，打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，到村開展工作，進村入戶，鞏固提升扶貧成效。項目主要內(nèi)容根據(jù)建辦文【2017】1號文件精神及縣委常委會議紀要[2018]5號精神，我單位從2017年開始精準扶貧駐村幫扶工作為業(yè)州鎮(zhèn)羅家壩村，中心為了落實扶貧工作指示精神，打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，到村開展工作，進村入戶，鞏固提升扶貧成效。項目總預算100000.00項目當年預算100000.0000項目前兩年預算100000.00項目當年預算與前兩年預算變動情況無變動項目績效總目標落實扶貧工作指示精神，打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，到村開展工作，進村入戶，鞏固提升扶貧成效。項目資金來源來源項目金額合計100000.00公共預算財政撥款100000.00其中：申請當年預算撥款100000.00政府性基金預算財政撥款0其他資金0其中：使用以前年度財政撥款結(jié)余0項目支出預算經(jīng)濟科目名稱測算依據(jù)及說明總計(支出經(jīng)濟分類科目_項目支出)部門項目0差旅費預計每人每月扶貧下鄉(xiāng)2天1夜：15*2*80*12=28800.00元28800.0000勞務費通過勞務派遣聘請1名駐村人員開展精扶貧工作2080*12=24960.00元24960.0000其他對個人和家庭的補助支出（1）預計駐村工作隊員1名，根據(jù)建財行發(fā)[2017]161號文件、縣委常委會議紀要[2018]5號精神，駐村扶貧工作隊員每人每月500元駐村補助及駐村扶貧工作隊員每人每天補助生活費50元的標準，1*500*12=6000元；1*50*22*12=13200，合計19200元；（2）領導實行3+2駐村：每月300元駐村補助1*300*12=3600元，差旅費（4*50+8*80）*12=10080元，合計13680元?？傆?2880元32880.0000其他交通費用扶貧下鄉(xiāng)租車：1336013360.0000年度績效指標一級指標二級指標指標名稱指標值績效標準產(chǎn)出指標數(shù)量指標鞏固提升完成已脫貧的95戶326人扶貧成效的鞏固提升計劃標準產(chǎn)出指標質(zhì)量指標監(jiān)測及鞏固提升，不返貧完成已脫貧的95戶326人的監(jiān)測，扶貧成效的鞏固提升，不返貧計劃標準產(chǎn)出指標成本指標扶貧經(jīng)費≤10萬元計劃標準產(chǎn)出指標時效指標年度1年計劃標準效益指標經(jīng)濟效益指標（1）基礎設施得到改善（2）綜合保障得到落實（3）落實產(chǎn)業(yè)扶貧為貧困戶增收（1）提高人居生活環(huán)境的滿意度，增加脫貧人口家庭收入，提升幸福指數(shù)。（2）符合政策條件的建檔立卡貧困對象全部納入社會保障范圍。（3）引進建始縣德溢民生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司為實施主體的500畝黃桃基地和建始綺麗果業(yè)有限責任公司作為實施主體的100畝武陵山特色園藝作物良種繁育中心兩個項目，改善投資環(huán)境。計劃標準效益指標社會效益指標勞動者整體素質(zhì)得到提高、群眾思想觀念和精神面貌發(fā)生變化勞動者整體素質(zhì)得到提高、群眾思想觀念和精神面貌發(fā)生變化計劃標準效益指標可持續(xù)發(fā)展指標項目實施對人、自然、資源帶來可持續(xù)影響,促進村民收入穩(wěn)定增長，村級經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展項目實施對人、自然、資源帶來可持續(xù)影響,促進，村民收入穩(wěn)定增長，村級經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展計劃標準效益指標生態(tài)效益指標實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展與人品、資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)。實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展與人品、資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)。計劃標準滿意度指標服務對象滿意度指標群眾滿意度≥95%計劃標準主管部門審核情況財政局業(yè)務股室審核情況三、2020年部門整體支出績效目標申報表2020年部門整體支出績效目標申報表申報單位：建始縣公共資源交易中心填報日期：2019年11月29日單位：元部門（單位）名稱建始縣公共資源交易中心填報人黃曉華聯(lián)系電門總體資金

情況總體資金情況當年金額占比上年度收支金額2019年收入

構(gòu)成財政撥款2614812.32100%2453472.74其他資金0.0000合計2614812.32100%2453472.74支出

構(gòu)成基本支出1814812.3269.41%1553472.74項目支出800000.0030.59%900000合計2614812.32100%2453472.74部門職能概述

1.為進場交易的政府采購、工程建設項目招投標、土地使用權和礦業(yè)權出讓、國有和集體產(chǎn)權交易、農(nóng)村綜合產(chǎn)權交易以及其它公共資源招標投標活動提供場所，為交易各方提供服務，為交易信息發(fā)布提供平臺，為行政監(jiān)督、綜合監(jiān)管和行政監(jiān)察提供條件，為招標投標活動專項檢查和投訴舉報調(diào)查、公共資源交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析提供基礎資料。

2.負責進場交易項目登記。

3.負責為公共資源交易信息發(fā)布提供平臺。

4.負責為招標人專戶托管投標保證金。

5.負責為進場交易項目提供設施配套的場所，負責交易現(xiàn)場秩序管理。

6.負責評標專家?guī)斓娜粘＞S護，協(xié)助招標人抽取專家。

7.負責收集整理進場交易項目檔案資料，并按規(guī)定提供查詢服務。

8.負責向公共資源交易監(jiān)督管理機構(gòu)和有關行政監(jiān)督、行政監(jiān)察部門報告交易活動中發(fā)現(xiàn)的違法違紀行為并協(xié)助調(diào)查。

9.負責建立、運營、維護全縣統(tǒng)一的電子交易平臺。

10.根據(jù)采購人委托，負責組織全縣單位列入政府集中采購目錄以內(nèi)、限額標準以上的貨物、工程、服務項目的采購活動。

11.負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權交易的業(yè)務指導，建立統(tǒng)一的操作規(guī)程。年度工作任務1、全年辦理政府采購、工程建設項目招投標、土地使用權和礦業(yè)權出讓、國有和集體產(chǎn)權交易、農(nóng)村綜合產(chǎn)權交易等交易業(yè)務500件；

2、負責評標專家?guī)斓娜粘＞S護，協(xié)助招標人抽取專家；

3、收集整理進場交易項目檔案資料，并按規(guī)定提供查詢服務；

4、負責建立、運營、維護全縣統(tǒng)一的電子交易平臺；

5、負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權交易的業(yè)務指導，建立統(tǒng)一的操作規(guī)程。項目支出情況項目名稱項目類型項目總預算項目本年度

預算項目主要支出

方向和用途公共資源交易運行經(jīng)費常年性項目700000700000公共資源交易運行辦公支出、評審專家勞務費、聘用人員及公益性崗位人員工資等。精準扶貧工作經(jīng)費一次性項目100000100000駐村扶貧工作隊員相關補助及差旅費等；幫扶責任人到村開展精準扶貧工作的差旅費、租車費等。整體績效

總目標長期目標（截止年）年度目標1.整合公共資源交易市場，不斷提升交易工作的管理水平和服務質(zhì)量，全力推行全流程電子化開評標，打造統(tǒng)一規(guī)范的公共資源“陽光交易平臺”。

2.實現(xiàn)招標人、投標人、代理機構(gòu)等滿意率98%。1.全年辦理政府采購、工程建設招投標、國有土地使用權招拍掛、國有資產(chǎn)處置、農(nóng)村綜合產(chǎn)權交易等交易業(yè)務500件；

2.實現(xiàn)招標人、投標人、代理機構(gòu)等滿意率98%。年度績效

指標一級

指標二級指標指標

名稱指標值績效標準上年度指標值預期當年

實現(xiàn)值2019年2020年產(chǎn)出

指標數(shù)量指標招投標等交易業(yè)務600件500件計劃標準質(zhì)量指標完成全縣公共資源交易業(yè)務424件堅持“公平、公正、公開、透明”原則，按時保質(zhì)保量的完成公共資源交易業(yè)務。實現(xiàn)零差錯和對中心工作人員零投訴。計劃標準成本指標扎實推進公共資源交易工作2453472.74元2614812.32元計劃標準時效指標年度1年1年計劃標準效益

指標社會效益指標打造公共資源“陽光交易平臺”堅持“公平、公正、公開、透明”原則，按時保質(zhì)保量的完成公共資源交易業(yè)務。整合公共資源交易平臺，不斷提升公共資源交易工作的管理水平和服務質(zhì)量，全力推行全流程電子化開評標，打造統(tǒng)一規(guī)范的公共資源“陽光交易平臺”。計劃標準經(jīng)濟效益指標節(jié)約財政資金，實現(xiàn)國有資產(chǎn)最大化累計節(jié)約資金5220.22萬元，累計增益資金6069.5萬元節(jié)約財政資金1.2億，增益資金1億計劃標準可持續(xù)影響指標全面履職盡責，為全縣公共資源交易業(yè)務提供平臺，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展服務全面履職盡責，為全縣公共資源交易業(yè)務提供平臺，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展服務全面履職盡責，為全縣公共資源交易業(yè)務提供平臺，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展服務計劃標準滿意度指標服務對象滿意度指標滿意度滿意度≥98%滿意度≥98%計劃標準主管部門

審核情況建始縣公共資源交易中心履行全縣統(tǒng)一的公共資源交易平臺和政府集中采購代理機構(gòu)職能,主要承擔全縣行政事業(yè)單位工程建設項目招投標、土地使用權和礦業(yè)權出讓、