年度人力資源經(jīng)營計劃書

深圳市沃特新材料股份2023年經(jīng)營方案書AHR管理中心制定：深圳貝特瑞公司正處于快速開展時期，在公司的戰(zhàn)略規(guī)劃及要求指導(dǎo)下，人力資源部已從事務(wù)性工作向管理體系工作轉(zhuǎn)變。在2023年人力資源部將建立健全人力資源管理體系，建立績效管理、薪酬管理、培訓(xùn)管理、招聘管理、任職資格管理及人才培養(yǎng)機制，提升公司人員整體職業(yè)化水平，以下是人力資源部2023年重點工作。部門的目標及KPI指標〔一〕2023年度工作目標完善招聘管理制度，標準招聘流程，拓寬外部招聘渠道，建立與獵頭公司的合作關(guān)系，引進專業(yè)化核心人才〔全年引進博士3—5人〕。建立健全績效管理制度，建立以BSC為思想，以KPI考核為導(dǎo)向的績效管理體系及鼓勵機制，實施績效與薪酬掛鉤，與職位任職資格管理掛鉤。建立貝特瑞干部管理體系，組織及建設(shè)干部資源池機制，針對有潛能的管理層，通過公司考核，納入干部培養(yǎng)方案進行培養(yǎng)，為下屬公司輸送合格人才。建立干部及專業(yè)類任職資格標準，完成全公司干部管理人員及專業(yè)技術(shù)人員任職資格評估，實施干部工作改良方案，對核心骨干人員進行有方案的培養(yǎng)。建立一體化培訓(xùn)管理體系，完成根底類課程建設(shè)，搭建內(nèi)部講師隊伍，建設(shè)內(nèi)部講師管理機制，各部門做到有針對性、分層次的進行培訓(xùn)。建立點薪制的薪酬管理體系，實施薪酬跟職位體系掛鉤，持續(xù)推動薪酬鼓勵機制。優(yōu)化人力資源管理流程，與IT部門一起建立OA信息管理平臺、HR信息系統(tǒng)，現(xiàn)實人力資源管理信息化?！捕?023年度KPI考核指標指標類型指標指標定義及計算公式權(quán)重評分標準目標值財務(wù)類人均效益人均效益=當期銷售凈利潤/當期總?cè)藬?shù)*100%10%得分=人均效益/目標值*權(quán)重*1007000元費用預(yù)算執(zhí)行差異率差異率=〔總本錢-總預(yù)算〕/總預(yù)算*100%5%〔1)-10%≤差異率≤10%為總分值；

〔2〕差異率超出目標值〔±10%〕的絕對值，每超出1%,扣0.1分，扣完為止。-10%≤目標值≤10%客戶類內(nèi)部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度=客戶滿意度評分〔實際得分〕10%得分=實際得分/目標值*權(quán)重*10090分內(nèi)部運營類核心人才招聘達成率人才招聘方案達成率=實際招聘人數(shù)／方案招聘人數(shù)*100%10%得分=人才招聘方案達成率/目標值*權(quán)重*10080%人才結(jié)構(gòu)調(diào)整達成率碩士人員占比11%，本科人員占比22%，?？迫藛T占比20%15%各項中單項低于1%扣1分，高于1%加1分90%績效考核推行達成率績效考核推行達成率=實際完成績效考核次數(shù)/方案推行績效考核總次數(shù)*100%15%得分=績效考核推行達成率/目標值*權(quán)重*10090%管理體系建設(shè)推行達成率管理體系建設(shè)完成率=實際體系建設(shè)完成情況／方案完成情況*100%15%得分=管理體系建設(shè)完成率/目標值*權(quán)重*10090%核心人才流失率員工流失率=辭職員工/員工總數(shù)10%得分=員工流失率/目標值*權(quán)重*10035%學(xué)習成長類干部培養(yǎng)合格率合格率=實際培養(yǎng)合格人數(shù)/方案培養(yǎng)總?cè)藬?shù)*100%10%得分=合格率/目標值*權(quán)重*10090%二、人力資源環(huán)境分析優(yōu)勢Strength弱勢Weakness人力資源體系框架已初步搭建現(xiàn)有人員對公司文化認同度較高，工作中想做事，愿擔當部門人員工作氣氛融洽，內(nèi)部互動順暢未能滿足公司快速成長過程的關(guān)鍵人才需求，缺乏外部招聘渠道的拓展意識。人力資源系統(tǒng)對公司戰(zhàn)略管理的支持性不夠公司根底管理薄弱，造成人力資源體系工作開展較困難。公司職員對人力資源管理認識不夠，認為人力資源工作就是人力資源部門的事情。時機Opportunity威脅Threat經(jīng)營層高管對人力資源管理工作的高度重視和強有力的支持績效管理體系的建設(shè)，將會對公司經(jīng)營方案、戰(zhàn)略目標的實施起到積極的作用新能源產(chǎn)業(yè)趨勢形成，會喚起更多人才對新能源行業(yè)傾慕公司在行業(yè)中的地位顯著，有利吸引人才新能源產(chǎn)業(yè)為市場趨勢產(chǎn)業(yè),企業(yè)投入研發(fā)較大，加劇了人才競爭，且市場目前行業(yè)人才儲量較少，給關(guān)鍵崗位的招聘造成了很大的壓力外部環(huán)境嚴峻，給公司迅速擴張帶來了巨大的阻力〔一〕人力資源SWOT分析：行業(yè)內(nèi)外環(huán)境SWOT分析優(yōu)勢Strength弱勢Weakness公司經(jīng)歷了十多年的開展及累積,在新能源材料領(lǐng)域已奠定了優(yōu)勢地位產(chǎn)品品質(zhì)好,且具有一定優(yōu)勢的知名度公司在行業(yè)地位高,影響力較大,且對行標的制定有一定的話語權(quán)經(jīng)營層捕著商機的能力特別強,公司開展迅速公司凝聚力特好,員工對公司忠誠度較高公司核心文化理念未貫穿到基層，員工對公司整理戰(zhàn)略規(guī)劃認識不夠公司管理根底薄弱，各項管理體系貫徹執(zhí)行力度不強公司高績效團隊建設(shè)較弱化,職員缺乏自動自發(fā)的工作激情,且整個團隊工作效率不高。時機Opportunity威脅Threat新能源材料的應(yīng)用日益廣泛,剛性需求增加;行業(yè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境較好,國家政策支持力度大;新能源行業(yè)屬朝陽行業(yè),開展優(yōu)勢明顯;公司在世界電池負極新能源材料的中心地位已確立外部競爭日趨劇烈;市場關(guān)鍵性技術(shù)人才短缺,造成行業(yè)開展的局限性.人力資源工作策略、重點工作一：績效管理體系建設(shè)建立以BSC為考核思想，以KPI考核為主體的績效考核體系。通過以平衡計分卡為考核體系的建立，為各部門設(shè)立高標準、高難度的業(yè)績指標，并把公司戰(zhàn)略目標層層分解到每個部門、每個職員，有效的解決公司目標、部門目標、個人工作職責進行有機的結(jié)合，從而到達解決過去績效考核工作中出現(xiàn)的問題與矛盾。建立以平衡記分卡為主的考核體系，建立健全新的績效考核制度〔公司及部門采用BSC的方式進行分解目標，個人采用PBC方式進行目標分解及考核〕，2023年1月完成所有新的績效考核體系相關(guān)制度及文件的建立。組織各部門培訓(xùn)、講解新的考核體系、績效制度及考核運作模式；根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標，組織總部各部門及分公司編寫2023年的績效KPI指標；〔2023年完成總部各部門及下屬公司2023年年度的KPI指標分解，2023年1月份完成總部所有部門季度KPI指標分解〕根據(jù)部門年度考核指標，組織部門及分公司分解各季度考核指標及個人PBC考核指標；〔2023年1月份開展此項工作〕開展各季度的績效考核活動。〔各季度考核工作按季度時間執(zhí)行〕重點工作二：建立干部管理類及專業(yè)技術(shù)類任職資格標準任職資格管理的目的在于建立員工職業(yè)開展通道，員工在資格認定的過程中發(fā)現(xiàn)自身的缺乏，通過公司培訓(xùn)及個人自我學(xué)習等方式，促進員工任職能力的提升，做到職員工作的專業(yè)化、標準化、標準化，提高員工的職業(yè)化水平；同時，通過專業(yè)資格認證及要求，為人員晉升、考核、薪酬等人力資源管理工作提供重要依據(jù)。以下是任職資格具體的實施方法：制定任職資格評估體系、制度及相關(guān)文件；〔已建立，待2023年按方案開始實施〕制定干部管理及專業(yè)類任職資格標準；〔已建立標準，需完善〕制定評估方案、方案及具體實施措施；〔已制定了評估方案，實施方案根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意見調(diào)整為2023年4月份開始實施〕按方案開展任職資格評估及認證管理；實施認證結(jié)果的運用。〔運用于人員晉升、考核、薪酬、人員培養(yǎng)等〕重點工作三：干部管理體系干部管理策略：加強對干部的選拔、評估、任職能力考核、培訓(xùn)、信息管理等方面的全方位管理；通過牽引機制、鼓勵機制、約束機制和競爭淘汰機制實現(xiàn)干部管理的科學(xué)化、標準化。干部管理體系實施策略：建立干部管理制度及相關(guān)文件。〔干部管理策略、干部任職資格認證管理、干部試用期管理、干部選拔管理、干部資源池運作管理〕建立干部任職資格管理標準，制定干部任職資格方案及行動方案?！?023年4月份開始啟動全公司干部任職資格評估工作，方案五月中下旬結(jié)束所有干部任職資格評估〕完善干部資源池管理，通過推行人才培養(yǎng)方案，保證各系統(tǒng)人才架構(gòu)的完整性和組織的彈性?！?023年六月份做啟動人才培養(yǎng)方案，預(yù)計7月份建立干部資源池，對人才進行有方案的培養(yǎng)〕重點工作四：核心人才引進工作目標：核心人才含技術(shù)研發(fā)、工程工程管理、供給鏈管理、高級營銷管理、行政人力資源類高端人才至少8人。關(guān)鍵人才的引進是保障公司業(yè)績提升的關(guān)鍵因素之一，是保障公司管理提升至國際水平的重要依據(jù)。因此人力資源部在2023年重要的工作之一是引進關(guān)鍵人才，拓展招聘渠道。為了達成目標，人力資源部主要工作措施如下：通過拓展招聘渠道，加大人才引進的力度。渠道一：加大行業(yè)內(nèi)人才挖掘深度，進入產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈找尋行業(yè)人選。如客戶，供給商等。渠道二：與獵頭公司合作，尋求行業(yè)尖端人才。方案與2家熟悉該行業(yè)的獵頭公司合作，挖掘公司急需人才。渠道三：參與新能源行業(yè)的專場大型招聘會。參加群英會及政府舉辦的新能源技術(shù)人才交流會。搭建高效有序的招聘平臺，標準招聘管理體系，優(yōu)化招聘管理業(yè)務(wù)流程，拓展招聘渠道，分類建立人才選拔機制?！并俳⑷瞬艓?；②建立招聘流程信息化管理?！持攸c工作五：一體化培訓(xùn)管理體系培訓(xùn)管理策略：加大入職培訓(xùn)力度，完善入職前崗位職責培訓(xùn)并通過相關(guān)考核前方可正式上崗。梳理培訓(xùn)制度、流程和入職指引，全面標準培訓(xùn)工作。包括講師認證管理標準、新員工入職培訓(xùn)管理標準、外請培訓(xùn)管理標準、外派培訓(xùn)管理標準、課件存檔管理規(guī)定等。選拔內(nèi)部講師，舉辦兼職講師培訓(xùn)班，講師認證課程準備，組織講師認證和課程認證，為公司培訓(xùn)體系搭建邁出關(guān)鍵一步，逐步形成公司的兼職講師隊伍和根底通用類課程。行動方案表序號主要工作工程內(nèi)容主導(dǎo)人行動措施2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月01績效管理體系建設(shè)2023年第一季度KPI指標分解〔總部各部門及各下屬公司〕冷鐵橋、王偉健1．下發(fā)通知，組織編寫總部各部門及各下屬公司2023年第一季度KPI績效指標；2.進行部門及下屬公司季度KPI指標分解輔導(dǎo)；3.提交KPI，與部門及下屬公司進行分析，探討及修改；4.各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認，簽字；5.提交公司總部人力資源部存檔。02組織各季度考核〔總部各部門及各下屬公司〕蘇利蓉、冷鐵橋、王偉健1．編寫考核方案及提交領(lǐng)導(dǎo)審批；2.下發(fā)通知；3.組織各部門及下屬公司收集考核信息及匯總；4.組織人員考核；5.考核結(jié)果反應(yīng)及組織績效面談；5.考核結(jié)果的運用〔運用于薪酬鼓勵〕。03干部任職資格體系推行干部任職資格體系方案制定蘇利蓉、冷鐵橋1．與公司領(lǐng)導(dǎo)進行探討“任職資格評估〞整個體系活動設(shè)計及資格認定后期的結(jié)果運用；2.制定干部任職資格方案；3.方案提交領(lǐng)導(dǎo)審核確認。04干部任職資格認定冷鐵橋、王偉健1．組織干部任職資格培訓(xùn)；2.組織開展干部任職資格評定；3.任職資格結(jié)果的反應(yīng)；4.根據(jù)干部任職資格結(jié)果，制定干部培養(yǎng)方案；5.任職資格評定結(jié)果的運用〔運用于資格等級、招聘、人才培養(yǎng)等〕。05專業(yè)類任職資格體系的推行研究院各大中心任職資格推行蘇利蓉、冷鐵橋、王偉健1．組織研究院各大中心負責人進行培訓(xùn)；2.組織分析測試中心開展任職資格評定；3.對分析測試中心資格認定結(jié)果進行分析、反應(yīng)及改良；4.向其它各大中心推行任職資格；5.任職資格評定結(jié)果的運用〔運用于資格等級、招聘、人才培養(yǎng)等〕。06各部門任職資格推行蘇利蓉、冷鐵橋、王偉健1．組織各部門負責人進行培訓(xùn)及講解；2.開展各部門任職資格評定；3.對各部門資格認定結(jié)果進行分析、反應(yīng)及改良；4..任職資格評定結(jié)果的運用〔運用于資格等級、招聘、人才培養(yǎng)等〕。07一體化培訓(xùn)體系推行年度培訓(xùn)方案的制定郭萬議1．開展各部門年度培訓(xùn)需求調(diào)查；2.組織各部門編寫2023年年度培訓(xùn)方案；3.匯總及核對各部門提交的培訓(xùn)方案；4..進行年度培訓(xùn)方案的編寫。08講師隊伍的建設(shè)冷鐵橋、郭萬議1．制定講師管理規(guī)定；2.組織公司講師選拔；3.匯總講師管理檔案進行系統(tǒng)的管理。09課程體系的建設(shè)冷鐵橋、郭萬議1．組織各部門分析及編寫培訓(xùn)課程；2..匯總各層次課程，形同課程體系。10培訓(xùn)評估體系的建設(shè)冷鐵橋、郭萬議1.組織培訓(xùn)試題的編寫等;2.對各部門培訓(xùn)后進行考核及考核結(jié)果的運用。11各部門培訓(xùn)方案的實施郭萬議按方案實施培訓(xùn)