工程變更、工程量簽證、結(jié)算以及零星項(xiàng)目預(yù)算程序?qū)嵤┘?xì)則(試行)

湖北大峪口化工有限責(zé)任公司擴(kuò)產(chǎn)改造工程組工程變更、工程量簽證、結(jié)算以及零星工程預(yù)算程序?qū)嵤┘?xì)那么(試行)張海東劉喜峰簽發(fā)：孫景山2010年8月14以及零星工程預(yù)算程序?qū)嵤┘?xì)那么(試行)為使工程組全員提高費(fèi)用控制意識，在工程實(shí)施過程中，各部門、各崗位能夠各司其職，各盡其責(zé)，嚴(yán)格審核簽署工程變更、工程量簽證等，確保工程費(fèi)用控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)化學(xué)公司相關(guān)規(guī)定和大峪口擴(kuò)產(chǎn)改造工程管理手冊，制定此實(shí)施細(xì)那么：一、工程變更審核及審批程序施工過程中，工程變更來自工程組、設(shè)計(jì)院、監(jiān)理以及施工單位。為了有效地控制工程設(shè)計(jì)變更，使工程費(fèi)用嚴(yán)格地控制在預(yù)算之內(nèi)，工程組應(yīng)明確：“除影響平安、生產(chǎn)的可以變更外，其它不得實(shí)施任何工作變更。工程設(shè)計(jì)變更程序包括：業(yè)主、監(jiān)理、施工單位提出工程變更程序設(shè)計(jì)院提出工程變更程序現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表提出工程變更程序1、業(yè)主、監(jiān)理、施工單位提出工程設(shè)計(jì)變更業(yè)主提出的變更主要是工程組基于工程生產(chǎn)建設(shè)的需要，經(jīng)設(shè)計(jì)院同意，通過備忘錄的或設(shè)計(jì)院發(fā)出設(shè)計(jì)修改通知單的形式對工程進(jìn)行的調(diào)整。依據(jù)附圖1審批，并作為結(jié)算依據(jù)；監(jiān)理公司提出的變更，由監(jiān)理公司通過技術(shù)聯(lián)絡(luò)單的形式報(bào)業(yè)主，業(yè)主與設(shè)計(jì)院共同審核，同意變更按業(yè)主變更程序處理。施工單位提出的變更，由施工單位提出工程變更請求及工作變更方案，經(jīng)監(jiān)理公司簽署審核意見，報(bào)送業(yè)主審核，如業(yè)主同意該變更，并簽發(fā)工作變更確認(rèn)單，如不予批準(zhǔn)，視為業(yè)主拒絕該變更，那么通過技術(shù)聯(lián)絡(luò)單形式通知施工單位。2、設(shè)計(jì)院提出工程設(shè)計(jì)變更基于如下理由，設(shè)計(jì)院可以提出工程變更/設(shè)計(jì)變更：設(shè)備、材料的采辦過程中，由于設(shè)備、材料的規(guī)格、型號或生產(chǎn)廠家圖紙的改變引起設(shè)計(jì)的更改；在工程實(shí)施過程中，設(shè)計(jì)承包商發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)圖紙錯、漏、碰、缺；設(shè)計(jì)院在圖紙會審中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)錯誤等；設(shè)計(jì)院在工程實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)錯、漏、碰、缺。依據(jù)附圖2審批，并作為結(jié)算依據(jù)。3、現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表提出的設(shè)計(jì)變更/工程變更基于如下理由，現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表可以用“設(shè)計(jì)變更單〞的方式提出工程變更：在工程施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯、漏；在采辦過程中，由于設(shè)計(jì)要求的設(shè)備、材料無法采辦而提出的設(shè)備、材料代用；在施工過程中提出比設(shè)計(jì)方案更可行的方法；由于施工困難而提出的替代方法；由于合同范圍理解上的原因而提出的工作量變化；依據(jù)附圖3審批，并作為結(jié)算依據(jù)附圖1業(yè)主提出的設(shè)計(jì)變更處理程序?qū)χ卮笤O(shè)計(jì)變更，應(yīng)同時(shí)提交引起的費(fèi)用變更估算對重大設(shè)計(jì)變更，應(yīng)同時(shí)提交對重大設(shè)計(jì)變更，應(yīng)同時(shí)提交引起的費(fèi)用變更估算對重大設(shè)計(jì)變更，應(yīng)同時(shí)提交引起的費(fèi)用變更估算大峪口公司相關(guān)部門提出設(shè)計(jì)變更建議工程組工程技術(shù)部有關(guān)專業(yè)人員提出設(shè)計(jì)變更建議生產(chǎn)準(zhǔn)備組提出設(shè)計(jì)變更建議大峪口公司相關(guān)部門提出設(shè)計(jì)變更建議工程組工程技術(shù)部有關(guān)專業(yè)人員提出設(shè)計(jì)變更建議生產(chǎn)準(zhǔn)備組提出設(shè)計(jì)變更建議工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審核直接主管審核控制部編制費(fèi)用變更估算或核實(shí)費(fèi)用變更估算調(diào)整設(shè)計(jì)變更方案相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)人協(xié)商設(shè)計(jì)院意見直接主管審核涉及增加工程費(fèi)用超5萬元人民幣的重大設(shè)計(jì)變更，工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審查后，提交工程經(jīng)理審批重大設(shè)計(jì)變更，在提交審批前應(yīng)提請專家組相關(guān)專家審查，并提交審查意見工程總經(jīng)理審批設(shè)計(jì)院或現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表簽署設(shè)計(jì)修改通知書設(shè)計(jì)變更單分發(fā)監(jiān)理公司承包商/廠商合同采辦部〔與設(shè)備材料供給有關(guān)的〕工程技術(shù)部控制部監(jiān)督設(shè)計(jì)變更單的執(zhí)行執(zhí)行設(shè)計(jì)變更單通知和監(jiān)督有關(guān)廠商執(zhí)行設(shè)計(jì)變更單、準(zhǔn)備執(zhí)行設(shè)計(jì)變更單需要的設(shè)備材料監(jiān)督設(shè)計(jì)變更單的執(zhí)行做好費(fèi)用變更臺帳、保存算記錄文件工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審核直接主管審核控制部編制費(fèi)用變更估算或核實(shí)費(fèi)用變更估算調(diào)整設(shè)計(jì)變更方案相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)人協(xié)商設(shè)計(jì)院意見直接主管審核涉及增加工程費(fèi)用超5萬元人民幣的重大設(shè)計(jì)變更，工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審查后，提交工程經(jīng)理審批重大設(shè)計(jì)變更，在提交審批前應(yīng)提請專家組相關(guān)專家審查，并提交審查意見工程總經(jīng)理審批設(shè)計(jì)院或現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表簽署設(shè)計(jì)修改通知書設(shè)計(jì)變更單分發(fā)監(jiān)理公司承包商/廠商合同采辦部〔與設(shè)備材料供給有關(guān)的〕工程技術(shù)部控制部監(jiān)督設(shè)計(jì)變更單的執(zhí)行執(zhí)行設(shè)計(jì)變更單通知和監(jiān)督有關(guān)廠商執(zhí)行設(shè)計(jì)變更單、準(zhǔn)備執(zhí)行設(shè)計(jì)變更單需要的設(shè)備材料監(jiān)督設(shè)計(jì)變更單的執(zhí)行做好費(fèi)用變更臺帳、保存算記錄文件附圖2設(shè)計(jì)院提出的設(shè)計(jì)變更處理程序?qū)χ卮笤O(shè)計(jì)變更，應(yīng)要求設(shè)計(jì)院同時(shí)提出引起的費(fèi)用變更估算重大設(shè)計(jì)變更，在提交審批前應(yīng)提請專家組相關(guān)專家審查，并提交審查意見對重大設(shè)計(jì)變更，應(yīng)要求設(shè)計(jì)院同時(shí)提出引起的費(fèi)用變更估算重大設(shè)計(jì)變更，在提交審批前應(yīng)提請專家組相關(guān)專家審查，并提交審查意見工程技術(shù)部專業(yè)負(fù)責(zé)人審查對一般設(shè)計(jì)變更，由控制部部編制費(fèi)用變更估算設(shè)計(jì)院提出變更建議涉及增加工程費(fèi)用超5萬元人民幣的重大設(shè)計(jì)變更，工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審查后，工程總經(jīng)理審批做好費(fèi)用變更臺帳、保存算記錄文件監(jiān)督設(shè)計(jì)變更單的執(zhí)行通知和監(jiān)督有關(guān)廠商執(zhí)行設(shè)計(jì)變更單、準(zhǔn)備執(zhí)行設(shè)計(jì)變更單需要的設(shè)備材料執(zhí)行設(shè)計(jì)變更單監(jiān)督設(shè)計(jì)變更單的執(zhí)行控制部工程技術(shù)部合同采辦部〔與設(shè)備材料供給有關(guān)的〕承包商/廠商監(jiān)理公司設(shè)計(jì)變更單分發(fā)設(shè)計(jì)院簽署設(shè)計(jì)修改通知書工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審批附圖3現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表提出的設(shè)計(jì)變更處理程序工程技術(shù)部專業(yè)負(fù)責(zé)人審查對一般設(shè)計(jì)變更，由控制部部編制費(fèi)用變更估算設(shè)計(jì)院提出變更建議涉及增加工程費(fèi)用超5萬元人民幣的重大設(shè)計(jì)變更，工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審查后，工程總經(jīng)理審批做好費(fèi)用變更臺帳、保存算記錄文件監(jiān)督設(shè)計(jì)變更單的執(zhí)行通知和監(jiān)督有關(guān)廠商執(zhí)行設(shè)計(jì)變更單、準(zhǔn)備執(zhí)行設(shè)計(jì)變更單需要的設(shè)備材料執(zhí)行設(shè)計(jì)變更單監(jiān)督設(shè)計(jì)變更單的執(zhí)行控制部工程技術(shù)部合同采辦部〔與設(shè)備材料供給有關(guān)的〕承包商/廠商監(jiān)理公司設(shè)計(jì)變更單分發(fā)設(shè)計(jì)院簽署設(shè)計(jì)修改通知書工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審批對重大設(shè)計(jì)變更，應(yīng)要求設(shè)計(jì)院同時(shí)提出引起的費(fèi)用變更估算對重大設(shè)計(jì)變更，應(yīng)要求設(shè)計(jì)院同時(shí)提出引起的費(fèi)用變更估算監(jiān)督設(shè)計(jì)變更單的執(zhí)行執(zhí)行設(shè)計(jì)變更單監(jiān)督設(shè)計(jì)變更單的執(zhí)行通知和監(jiān)督有關(guān)廠商執(zhí)行設(shè)計(jì)變更單、準(zhǔn)備執(zhí)設(shè)計(jì)變更單需要的設(shè)備材料做好費(fèi)用變更臺帳、保存算記錄文件合同采辦部〔與設(shè)備材料供給有關(guān)的〕工程技術(shù)部專業(yè)負(fù)責(zé)人審查對一般設(shè)計(jì)變更，由控制部部編制費(fèi)用變更估算業(yè)主代表或合同現(xiàn)場代表評議現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表提出變更建議〔技術(shù)聯(lián)絡(luò)單〕涉及增加工程費(fèi)用5萬元人民幣的重大設(shè)計(jì)變更，工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審查后，提交工程總經(jīng)理審批控制部工程技術(shù)部承包商/廠商監(jiān)理公司設(shè)計(jì)變更單/技術(shù)聯(lián)絡(luò)單分發(fā)重大設(shè)計(jì)變更，在提交審批前應(yīng)提請專家組相關(guān)專家審查，并提交審查意見現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表簽署設(shè)計(jì)修改通知書工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審批湖北大峪口化工有限責(zé)任公司擴(kuò)產(chǎn)改造工程組監(jiān)督設(shè)計(jì)變更單的執(zhí)行執(zhí)行設(shè)計(jì)變更單監(jiān)督設(shè)計(jì)變更單的執(zhí)行通知和監(jiān)督有關(guān)廠商執(zhí)行設(shè)計(jì)變更單、準(zhǔn)備執(zhí)設(shè)計(jì)變更單需要的設(shè)備材料做好費(fèi)用變更臺帳、保存算記錄文件合同采辦部〔與設(shè)備材料供給有關(guān)的〕工程技術(shù)部專業(yè)負(fù)責(zé)人審查對一般設(shè)計(jì)變更，由控制部部編制費(fèi)用變更估算業(yè)主代表或合同現(xiàn)場代表評議現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表提出變更建議〔技術(shù)聯(lián)絡(luò)單〕涉及增加工程費(fèi)用5萬元人民幣的重大設(shè)計(jì)變更，工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審查后，提交工程總經(jīng)理審批控制部工程技術(shù)部承包商/廠商監(jiān)理公司設(shè)計(jì)變更單/技術(shù)聯(lián)絡(luò)單分發(fā)重大設(shè)計(jì)變更，在提交審批前應(yīng)提請專家組相關(guān)專家審查，并提交審查意見現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表簽署設(shè)計(jì)修改通知書工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審批工程變更申請審批單 審批單號：單位工程名稱或編碼分部工程名稱或編碼分項(xiàng)工程名稱或編碼單元工程名稱或編碼變更理由變更內(nèi)容及方案變更性質(zhì)□增減合同工程量□省略工程□工程工程的標(biāo)準(zhǔn)、性質(zhì)、類型更改□工程工程的形式、基線、標(biāo)高、位置、尺寸更改□合同工程的工序、順序、進(jìn)度更改□材料代換□施工方法、施工機(jī)具更改□為完成合同工程所需的額外工作變更主要工程量及申報(bào)價(jià)格預(yù)估總價(jià)款申報(bào)單位報(bào)送意見本變更申報(bào)已按內(nèi)部程序?qū)徍?，?bào)送審批。單位負(fù)責(zé)人〔或授權(quán)人〕：年月日監(jiān)理單位意見年月日業(yè)主單位意見工程技術(shù)部年月日控制部年月日說明：本申請審批單一式三份，監(jiān)理一份，業(yè)主、承包商各一份。湖北大峪口化工有限責(zé)任公司擴(kuò)產(chǎn)改造工程組工程技術(shù)聯(lián)絡(luò)單部門：經(jīng)辦人：簽發(fā)：年月日主題文件編號要求返回意見時(shí)間主送抄送發(fā)至部門簽收內(nèi)容：經(jīng)辦人聯(lián)系：工程預(yù)算〔估算〕費(fèi)用編號工程名稱單位預(yù)算單價(jià)〔或合價(jià)〕數(shù)量合價(jià)備注審核人：二、工程簽證單簽署1、現(xiàn)場簽證管理所有零星工程、合同外工程以及圖紙中未包含而現(xiàn)場必須實(shí)施工程均需辦理現(xiàn)場簽證，現(xiàn)場簽證簽署、審核與審批程序詳見附圖4《現(xiàn)場簽證簽署、審核與審批程序》；現(xiàn)場簽證應(yīng)根據(jù)控制部編制審核的預(yù)算費(fèi)用，按“現(xiàn)場簽證審批權(quán)限表〞規(guī)定報(bào)批并獲得批準(zhǔn)后作為工程進(jìn)度及結(jié)算依據(jù)?，F(xiàn)場簽證審批權(quán)限表簽證金額審批人5,000元以下工程技術(shù)部經(jīng)理5,000元〔含〕以上、20,000元以下工程副總經(jīng)理批準(zhǔn)20,000元〔含〕以上、50,000元以下工程經(jīng)理批準(zhǔn)50,000元〔含〕以上、100,000元以下工程經(jīng)理審核，化學(xué)公司主管副總裁批準(zhǔn)100,000元〔含〕以上工程經(jīng)理和化學(xué)公司主管副總裁審核，化學(xué)公司總裁批準(zhǔn)3、工程量簽證要求：3.1工程量簽證要及時(shí)準(zhǔn)確，當(dāng)日完成，不得后補(bǔ)；3.2承包商在現(xiàn)場簽證事件完成后3日內(nèi)提交現(xiàn)場簽證申請單給業(yè)主，業(yè)主在14日內(nèi)審批完畢，否那么業(yè)主有權(quán)拒絕接收。3.3控制部必須參與現(xiàn)場計(jì)量、認(rèn)證。4、工程量計(jì)量方式：4.1由工程技術(shù)部確定施工方案；依據(jù)方案對技術(shù)要求范圍內(nèi)工程量進(jìn)行量測，計(jì)量依據(jù)定額計(jì)算規(guī)那么進(jìn)行計(jì)量；4.2對于現(xiàn)場臨時(shí)用工或使用機(jī)械，執(zhí)行2003年《湖北省施工機(jī)械臺班價(jià)格》及定額計(jì)算規(guī)那么；工程量簽證臺班缺乏4小時(shí)按半個(gè)臺班計(jì)量；要求填寫使用機(jī)械的名稱、型號、功率等相關(guān)內(nèi)容；人工按工日計(jì)量，機(jī)械人工不另簽證和計(jì)費(fèi)；4、工程量簽證簽署權(quán)限4.1業(yè)主工程師工程師接到工程簽證單后，會同監(jiān)理、控制部現(xiàn)場復(fù)核。在收到承包商的工程簽證單后7天內(nèi)，按核查結(jié)果以及實(shí)際完成情況進(jìn)行確認(rèn)和簽發(fā)。工程內(nèi)容及工程量簽證完后，由工程技術(shù)部部長簽署審查意見；以下情況工程師可以不簽發(fā)、不確認(rèn)或調(diào)整承包商報(bào)表中工程和數(shù)量：〔1〕承包商提供的工程量或工程工程不符合合同要求，可扣發(fā)、修正或重置相應(yīng)的工程量，直至修正或重置工作完成后再簽證?！?〕承包商未能按合同規(guī)定完成工作或履行義務(wù)，并且工程師已經(jīng)通知了承包商，那么可以扣留該工程的工程量，直至工作或義務(wù)履行為止?！?〕工程師有權(quán)對已簽發(fā)過簽證中的錯、漏或重復(fù)提出更改或修正，經(jīng)雙方復(fù)核同意后，將增加或扣減的工程量納入本次簽證中。4.2控制部費(fèi)控工程師負(fù)責(zé)計(jì)算和復(fù)核工程量，防止由于設(shè)計(jì)深化、圖紙修改、工程變更等原因引起工程量的增減或重疊；工程量的計(jì)算和復(fù)核應(yīng)與原工程量計(jì)算口徑相一致，對新增子目，按照合同事先約定的工程量計(jì)算規(guī)那么的規(guī)定辦理，對承包人已完成工程量的核實(shí)確認(rèn)。控制部負(fù)責(zé)人對工程量的核實(shí)確認(rèn)簽署審查意見；4.3工程量簽證、審核完成后，按審批權(quán)限提交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。附圖8-4現(xiàn)場簽證簽署、審核與審批程序控制部審核是控制部審核是否屬于定額外的工作內(nèi)容工程技術(shù)部和控制部審核是否屬于合同規(guī)定的工作范圍以外的工作否決現(xiàn)場簽證單現(xiàn)場承包商提出現(xiàn)場簽證要求現(xiàn)場業(yè)主工程師和監(jiān)理工程師確認(rèn)承包商完成了簽證單描述的工作內(nèi)容和工作量分包工程經(jīng)理和總監(jiān)理工程師簽署確認(rèn)承包商完成的工作內(nèi)容和工作量定額結(jié)算合同總價(jià)合同如果是，控制部應(yīng)核算工作量和簽證金額如果是或局部是合同規(guī)定工作范圍外工作，提交控制部核算簽證金額按審批權(quán)限規(guī)定提交審批將簽證單分發(fā)控制部、承包商，控制部記錄簽證臺帳否決現(xiàn)場簽證單湖北大峪口化工有限責(zé)任公司擴(kuò)產(chǎn)改造工程組工程簽證單編號：單位工程名稱分局部項(xiàng)工程施工承包商該文件報(bào)送日期承包商簽發(fā)人承包商經(jīng)辦人簽證內(nèi)容：監(jiān)理審查意見：經(jīng)辦人：日期：批準(zhǔn)人：日期：工程組審查意見：經(jīng)辦人：日期：審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：三、零星工程1、由部門相關(guān)專業(yè)工程師提出零星工程申請，申請中應(yīng)注明實(shí)施此工程的原因、技術(shù)方案〔含工程量清單〕和圖紙。2、由工程技術(shù)部工程負(fù)責(zé)人簽署審查意見，工程總經(jīng)理審批。3、費(fèi)用預(yù)算由申請部門將審批后工程申請文件〔含附件〕交控制部，費(fèi)控工程師負(fù)責(zé)計(jì)算和復(fù)核工程量，編制預(yù)算費(fèi)用〔結(jié)算費(fèi)用〕，由控制部費(fèi)控主管及部門負(fù)責(zé)人審核，主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后作為合同價(jià)款結(jié)算依據(jù)。湖北大峪口化工擴(kuò)產(chǎn)改造工程請示呈送領(lǐng)導(dǎo)批示：呈送部門〔業(yè)務(wù)組〕：呈送部門負(fù)責(zé)人：呈報(bào)人：〔簽名〕承包日期：年月日湖北大峪口化工有限責(zé)任公司擴(kuò)產(chǎn)改造工程組工程簽證單編號：單位工程名稱分局部項(xiàng)工程施工承包商該文件報(bào)送日期承包商簽發(fā)人承包商經(jīng)辦人簽證內(nèi)容：監(jiān)理審查意見：經(jīng)辦人：日期：批準(zhǔn)人：日期：工程組審查意見：經(jīng)辦人：日期：審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：四、合同內(nèi)工程簽證計(jì)量簽署1、工程量計(jì)量依據(jù)圖紙、合同內(nèi)相關(guān)條款規(guī)定的工程量由業(yè)主現(xiàn)場核實(shí)為準(zhǔn)的工程，計(jì)量依據(jù)合同規(guī)定的計(jì)算規(guī)那么、工程計(jì)量單位進(jìn)行計(jì)量；2、工程量簽證計(jì)量程序2.1承包人應(yīng)按照合同約定的方法和時(shí)間，向發(fā)包方提交已完工程量的報(bào)告。發(fā)包人接到報(bào)告后7天內(nèi)核實(shí)已完工程量，并在核實(shí)前1天通知承包人，承包人應(yīng)提供條件并派人參加核實(shí)；承包人收到通知后不參加核實(shí)，以發(fā)包人核實(shí)的工程量作為工程結(jié)算依據(jù)。發(fā)包人不按約定時(shí)間通知承包人，致使承包人未能參加核實(shí)，核實(shí)結(jié)果無效。2.2承包人應(yīng)每天記錄完成的工程工程、數(shù)量，應(yīng)由業(yè)主現(xiàn)場代表、監(jiān)理工程師簽字復(fù)核，便于核查。2.3控制部參與簽證計(jì)量。3、工程量簽證簽署權(quán)限3.1業(yè)主工程師工程師接到報(bào)表后，對承包商完成的工程、質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行核查。假設(shè)有疑問時(shí)，可要求承包商共同復(fù)核工程量。在收到承包商的支付報(bào)表后7天內(nèi)，按核查結(jié)果以及實(shí)際完成情況進(jìn)行確認(rèn)和簽發(fā)。工程內(nèi)容及工程量簽證完后，由工程技術(shù)部工程負(fù)責(zé)人簽署審查意見；以下情況工程師可以不簽發(fā)、不確認(rèn)或調(diào)整承包商報(bào)表中工程和數(shù)量：〔1〕承包商提供的工程量或工程工程不符合合同要求，可扣發(fā)、修正或重置相應(yīng)的工程量，直至修正或重置工作完成后再簽證?！?〕承包商未能按合同規(guī)定完成工作或履行義務(wù)，并且工程師已經(jīng)通知了承包商，那么可以扣留該工程的工程量，直至工作或義務(wù)履行為止。〔3〕工程師有權(quán)對已簽發(fā)過簽證中的錯、漏或重復(fù)提出更改或修正，經(jīng)雙方復(fù)核同意后，將增加或扣減的工程量納入本次簽證中。3.2控制部費(fèi)控工程師負(fù)責(zé)計(jì)算和復(fù)核工程量，防止由于設(shè)計(jì)深化、圖紙修改、工程變更等原因引起工程量的增減或重疊；工程量的計(jì)算和復(fù)核應(yīng)與原工程量計(jì)算口徑相一致，對新增子目，按照合同事先約定的工程量計(jì)算規(guī)那么的規(guī)定辦理，對承包人已完成工程量的核實(shí)確認(rèn)。控制部負(fù)責(zé)人對工程量的核實(shí)確認(rèn)簽署審查意見；3.3工程量簽證、審核完成后，提交主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批。工程量〔變更〕核定記錄表工程名稱專業(yè)名稱工作內(nèi)容及工程部位絕對工期(天)序號分項(xiàng)工程名稱單位工程量計(jì)算公式承包商意見：承包商簽字：監(jiān)理意見：監(jiān)理簽字：部門〔工程〕意見：現(xiàn)場工程師簽字：部門負(fù)責(zé)人〔工程經(jīng)理〕簽字：主管領(lǐng)導(dǎo)(工程總經(jīng)理)批示：五、工程結(jié)算管理程序1、按期〔月〕支付進(jìn)度款和結(jié)算按工程承包合同有關(guān)條款規(guī)定驗(yàn)收合格的工程工程，實(shí)行按期支付進(jìn)度款，每期按監(jiān)理機(jī)構(gòu)和業(yè)主工程師確認(rèn)的當(dāng)期完成的有效工程量進(jìn)行結(jié)算，竣工后依據(jù)竣工清算方法辦理。2、工程進(jìn)度款的支付程序2.2工程量計(jì)量根據(jù)合同計(jì)價(jià)方式，每次支付工程期〔月〕進(jìn)度款前，通過現(xiàn)場核實(shí)工程進(jìn)度形象、核算圖紙工程量、測量現(xiàn)場實(shí)際完成的工程量，以此作為支付依據(jù)。承包人向發(fā)包方提交已完工程量報(bào)告，現(xiàn)場工程量的復(fù)核及要求執(zhí)行本細(xì)那么第四條。2.2承包商提供報(bào)表每個(gè)月的25日，承包商應(yīng)按工程師及控制部規(guī)定的格式提交本月已完工程量、預(yù)算及本月支付報(bào)表。內(nèi)容包括本月已完成合格工程工程的數(shù)量和應(yīng)付款，以及對應(yīng)扣款確實(shí)認(rèn)，一般包括以下幾個(gè)方面：本月完成工程工程的工程量及預(yù)算書〔包括變更〕；本月完成工程量清單中工程工程及其他工程的應(yīng)付金額〔包括變更〕；作為保存金扣款金額；工程預(yù)付款的支付、扣還的金額；根據(jù)合同或其他規(guī)定〔包括索賠、爭端裁決和仲裁〕，增加和扣減的其他款額；對所有以前的支付證書中款額的增加或扣除〔對已付款支付證書的修正〕。3、工程進(jìn)度款的審核3.1合同中約定的工程預(yù)付款，按照以上審核、審批程序和定案的工程進(jìn)度款，向承包人預(yù)付工程款，同時(shí)按照合同約定的時(shí)間和比例在工程款支付時(shí)逐次扣回。3.2將工程款的管理工作貫穿于工程全過程，嚴(yán)格按合同辦理，審核工程款支付的每一道程序，由控制部有關(guān)人員核實(shí)工程量，審核單價(jià)、累計(jì)款、扣款工程和變更項(xiàng)的增加款項(xiàng)。3.3計(jì)算和復(fù)核工程量，按照本細(xì)那么第四條規(guī)定執(zhí)行。工程預(yù)算書預(yù)算費(fèi)用：元施工單位：編制人：負(fù)責(zé)人：編制時(shí)間：工程款支付證書工程名稱：編號：致：〔建設(shè)單位〕根據(jù)施工合同的規(guī)定，經(jīng)審核承包單位的付款申請及報(bào)表，扣除有關(guān)款項(xiàng)后，同意本期支付工程款共〔大寫〕，〔小寫〕，請予批準(zhǔn)付款。其中：1.承包單位申報(bào)款為：2.經(jīng)審核承包單位應(yīng)得款為：3.本期扣款為：4.本期應(yīng)付款為：附件：承包單位工程款申請表及統(tǒng)計(jì)表大峪口擴(kuò)產(chǎn)改造工程組〔章〕：日期：承包商表16合同工程月付款申報(bào)表工程名稱：編號：致監(jiān)理單位：茲申報(bào)年月完成合同工程總計(jì)元。請予核驗(yàn)量測。附件：1、工程檢驗(yàn)認(rèn)可證明2、承包商工程量完成統(tǒng)計(jì)報(bào)表及費(fèi)用計(jì)算表承包商工程負(fù)責(zé)人日期監(jiān)理工程師審核意見：經(jīng)核驗(yàn)量測本期應(yīng)付合同工程的工程款為：〔〕-〔〕=〔〕承包商申報(bào)額監(jiān)理量測有差異工程額本期應(yīng)付工程款附件：合同工程月付款審核表