長沙市開福區(qū)園林綠化維護中心

長沙市開福區(qū)園林綠化維護中心2023年部門預算公開目錄第一部分2023年部門預算說明一、部門基本概況二、部門預算單位構成三、部門收支總體情況四、一般公共預算撥款支出五、政府性基金預算支出六、其他重要事項的情況說明七、名詞解釋第二部分2023年部門預算表1、部門收支總表2、部門收入總表3、部門支出總表4、財政撥款收支總表5、一般公共預算支出表6、一般公共預算基本支出表7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表8、政府性基金預算支出表9、項目支出績效目標表10、部門整體支出績效目標表注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況第一部分部門預算公開說明一、部門基本概況（1）職能職責主要負責開福區(qū)園林綠化維護作業(yè)標準的制定、計劃編制和組織實施；負責全區(qū)園林綠化工程指導、跟蹤及作業(yè)質量監(jiān)督考核；負責全區(qū)公共綠地的巡查管理，公共綠地臨時占用、城市樹木伐移的前期查勘；負責組織實施全區(qū)的義務植樹、古樹名木保護、花園式單位創(chuàng)建、公共綠地的規(guī)劃與控制。（2）機構設置1、部門設置長沙市開福區(qū)園林綠化維護中心機構設置為“一室六科五園區(qū)”，即辦公室、財務科、生產(chǎn)維護科、安全督查科、綠化管理科、工程技術科、物資采購科；下設湘江風光帶管理辦公室、月湖公園管理辦公室、社區(qū)公園管理辦公室、秀峰山公園管理辦公室、青竹湖片區(qū)管理辦公室共五個生產(chǎn)維護部門。2、人員情況在職在編正式員工57人，其中領導班子4人，改非領導3人。退休職工84人。臨聘人員539人，其中機關臨聘11人、專技人員5人、一線臨聘523人。二、部門預算單位構成長沙市開福區(qū)園林綠化維護中心部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有長沙市開福區(qū)園林綠化維護中心本級。三、部門收支總體情況收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算8330.18萬元，其中，一般公共預算撥款8330.18萬元。收入較去年減少210.82萬元，下降2.47%。主要是嚴格遵從上級厲行節(jié)約精神，減少一切不必要開支，?？顚Ｓ?。支出預算：2023年本單位支出預算8330.18萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出647.84萬元，衛(wèi)生健康支出116.42萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出7410.32萬元，住房保障支出155.60萬元。支出較去年減少210.82萬元，下降2.47%。主要是嚴格遵從上級厲行節(jié)約精神，減少一切不必要開支，?？顚Ｓ?。四、一般公共預算撥款支出2023年本單位一般公共預算撥款支出8330.18萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出647.84萬元，占7.78%；衛(wèi)生健康支出116.42萬元，占1.40%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7410.32萬元，占88.96%；住房保障支出155.60萬元，占1.87%。具體安排情況如下：（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數(shù)4922.64萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算3407.54萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3407.54萬元，主要用于維護成本、設備運轉、水電費、市場維護外包、城市美化經(jīng)費、設備租賃等開支。五、政府性基金預算支出2023年本單位無政府性基金安排的支出。六、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費：2023年長沙市開福區(qū)園林綠化維護中心機關運行經(jīng)費168.50萬元，比上年預算減少5.36萬元，下降3.08%。主要是在職人員人數(shù)減少（退休），公用經(jīng)費相應減少。（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年長沙市開福區(qū)園林綠化維護中心“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算與2022年持平。（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算2萬元，擬開展業(yè)務或技能工作培訓等培訓，人數(shù)30人，；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額3166.21萬元，其中，貨物類采購預算1167.35萬元；工程類采購預算1998.86萬元；服務類采購預算0萬元。（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車144輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車144輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為8330.18萬元，其中，基本支出4922.64萬元，項目支出3407.54萬元。七、名詞解釋 1．機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2．“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。2023年部門預算表一、本級財政撥款收入8,330.18一、基本支出4,922.64二、財政專戶管理事業(yè)收入二、項目支出3,407.54三、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入三、事業(yè)單位經(jīng)營支出四、上級補助收入四、對附屬單位補助支出五、其它收入五、上繳上級支出六、事業(yè)收入本年收入合計8,330.18本年支出合計8,330.18七、上年結轉六、結余分配七、結轉下年收入總計8,330.18支出總計8,330.18注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。類款項功能科目合計本級財政撥款財政專戶管理事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營服務收入上級補助收入其它收入事業(yè)收入上年結轉合計社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出事業(yè)單位離退休機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療公務員醫(yī)療補助其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生住房保障支出類款項功能科目合計本級財政撥款財政專戶管理事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營服務收入上級補助收入其它收入事業(yè)收入上年結轉住房改革支出住房公積金注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。功能科目基本支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出合計社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出事業(yè)單位離退休機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療公務員醫(yī)療補助其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生住房保障支出功能科目基本支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出住房改革支出住房公積金注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。一、本年收入一、本年支出1、一般公共預算撥款收入1、一般公共服務支出2、政府性基金預算撥款收入2、外交支出3、國有資本經(jīng)營預算撥款收入3、公共安全支出4、教育支出5、科學技術支出6、文化旅游體育與傳媒支出7、社會保障和就業(yè)支出8、社會保險基金支出9、衛(wèi)生健康支出10、節(jié)能環(huán)保支出11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12、農(nóng)林水支出13、交通運輸支出14、資源勘探工業(yè)信息等支出15、商業(yè)服務業(yè)等支出16、金融支出17、援助其他地區(qū)支出18、自然資源海洋氣象等支出19、住房保障支出20、糧油物資儲備支出21、災害防治及應急管理支出22、其他支出二、上年結轉二、結轉下年收入總計支出總計注：本表反映部門本年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算的財政撥款總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。合計社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出事業(yè)單位離退休機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療公務員醫(yī)療補助其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出住房保障支出住房改革支出住房公積金注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。合計工資福利支出基本工資津貼補貼獎金機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費職業(yè)年金繳費職工基本醫(yī)療保險繳費公務員醫(yī)療補助繳費其他社會保障繳費住房公積金其他工資福利支出商品和服務支出辦公費郵電費培訓費委托業(yè)務費工會經(jīng)費其他交通費用其他商品和服務支出對個人和家庭的補助退休費注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。公務用車購置及運行費其中：公務用車購置其中：公務用車運行費合計注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預算情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。此表如無數(shù)字則表示單位無該項支出。注：此表為空表或為0，表示本部門無相關收支情況。單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值內(nèi)容評（扣）分標準度量單位指標值類型備注合計3,407.54306004長沙市開福區(qū)園林綠化維護中心3,407.54306004白蟻防治48.002023年白蟻防治工作按要求完成98.48萬元成本指標經(jīng)濟成本指標白蟻防治年度成本控制48日常白蟻防治工作實行統(tǒng)一外包單位。按照合同要求，走流程結算，維護費用不超過預算金額按照合同要求實施，白蟻防治工作到位，結算后不超過預算金額得滿分，共計20分，超過指標值1%扣2分，封頂超過10%扣完20分。萬元定量社會成本指標//////生態(tài)環(huán)境成本指標//////產(chǎn)出指標數(shù)量指標白蟻維護人員到崗人數(shù)10按專業(yè)化的要求配置管理服務人員并擬定方案。其中要求管理人員、防治工作人員數(shù)量和防治設備數(shù)量必須滿足采購人員提出的最低配備要求。到崗人數(shù)達到應到人數(shù)滿分，未達到到崗人員數(shù)量，每少1人扣0.5分，扣完為止。人定量白蟻用藥批次40按專業(yè)化的要求配置管理服務人員并擬定方案。其中要求管理人員、防治工作人員數(shù)量和防治設備數(shù)量必須滿足采購人員提出的最低配備要求。用藥批次達到標準滿分，10分，未達到用藥批次每少1人扣0.5分，扣完為止。次質量指標維護工作質量達標率100按服務類項目政府采購合同協(xié)議書要求對喬木進行白蟻各方面防治。防治計劃完成以《園林中心考核辦法》每發(fā)現(xiàn)一處問題扣500元，扣完為止。%定量時效指標考核工單完成及時率100案卷處置率100%，無一返工、超時《園林中心考核辦法》達到90/95分以上優(yōu)秀，90/95分以下每一分扣100/1000元。每條不滿意工單扣0.5分，扣完為止。%定量效益指標經(jīng)濟效益指標//////單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值內(nèi)容評（扣）分標準度量單位指標值類型備注306004白蟻防治48.002023年白蟻防治工作按要求完成98.48萬元效益指標社會效益指標社會發(fā)展影響90月湖公園、秀峰山公園等多個公園及城區(qū)主次干道行道樹逐漸消除蟻害。市民滿意度≥90%得滿分，共計15分，市民投訴每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥生態(tài)效益指標生態(tài)園林環(huán)境影響90逐漸消除城市園林綠地蟻害，達到山青水綠園林生態(tài)辦≥90%得滿分，共計15分，市民投訴每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥滿意度指標服務對象滿意度指標市民滿意度90案卷處置率100%，無一返工、超時市民滿意度≥90%得滿分，共計10分，市民投訴每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥城市美化經(jīng)費400.002023年擺花工作控制在400萬元成本指標經(jīng)濟成本指標擺花經(jīng)費(花卉及擺花鋪材)成本控制400花卉及擺花鋪材采購。分2個采購供應商，全部集中政府采購。按照合同要求，走流程結算，維護費用不超過預算金額。按照合同要求實施，供應商按照要求對綠化帶和花箱等地進行花卉的栽種和擺放，結算后不超過預算金額得滿分，共計20分，超過指標值1%扣2分，封頂超過10%扣完20分。萬元定量社會成本指標//////生態(tài)環(huán)境成本指標//////產(chǎn)出指標數(shù)量指標栽種、擺放鮮花盆數(shù)850000一是以瀏陽河東西為界劃分標段，瀏陽河以東為項目一，二是瀏陽河以西為項目二，二個項目均用于道路草花種植及節(jié)日會議大型檢查擺花。二家花卉供應商分別占10分，完成園林材料花卉的指標值得滿分，共計20分，未完成二項中一項扣分10分。盆定量時效指標合同期限完成工作12完成全年工作量在合同期內(nèi)使用花卉得滿分，共計10分，12個月合同時間結束后，每超過一個月使用草花包則扣0.83分。個月定量質量指標工作效率按質按量完成達標100做好園林中心轄區(qū)內(nèi)的擺花服務，包括花卉、輔材的采購、道路草花種植及節(jié)日會議大型檢查擺花，美化彩化城市?；ɑ芗皵[花輔材質量合格達標100%得滿分，共計10分，質量不達標每下降1%扣0.1分。%≥滿意度指標服務對象滿意度指標市民滿意度90城市緊緊圍繞“品質長沙”和國家中心城市建設目標，努力探索網(wǎng)格化管理模式，立足精致精美以日常綠化維護為基礎，以信息化平臺為支撐，以常態(tài)化為目標，以文明創(chuàng)建為抓手，全面提升開福區(qū)園林綠化維護作業(yè)品質基礎設施保持完好，城市形象明顯改善，城區(qū)品質進一步提升，設施完好，創(chuàng)建宜居城市。讓市民達到100%滿意度。市民滿意度≥90%得滿分，共計10分，市民投訴每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值內(nèi)容評（扣）分標準度量單位指標值類型備注306004城市美化經(jīng)費400.002023年擺花工作控制在400萬元效益指標經(jīng)濟效益指標//////社會效益指標市民出行和居住環(huán)境90改善市民出行和居住環(huán)境，贏得市民滿意。市民滿意度≥90%得滿分，共計15分，市民投訴每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥生態(tài)效益指標生態(tài)園林環(huán)境的管控90結合市園林生態(tài)辦和區(qū)藍天辦要求，積極管控、環(huán)保達標。市園林生態(tài)辦和區(qū)藍天辦考核≥90%滿意，共計15分，考核扣分每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥大樹修枝、死危樹砍伐95.402023年大樹修枝工作年度總費用95.4萬元成本指標經(jīng)濟成本指標大樹修枝、死危樹砍伐年度成本控制95.4大樹修枝、死危樹砍伐服務外包，對大型喬木修枝、死危樹砍伐服務整體打包實行市場化維護。按照合同要求，走流程結算，維護費用不超過預算金額。按照合同要求實施，服務類外包大樹修枝、死危樹砍伐到位，結算后不超過預算金額得滿分，共計20分，超過指標值1%扣2分，封頂超過10%扣完20分。萬元定量社會成本指標//////生態(tài)環(huán)境成本指標//////產(chǎn)出指標數(shù)量指標死危樹砍伐數(shù)量400五大園區(qū)和街道社區(qū)申報，在由服務商進行修枝和砍伐。完成服務外包大樹修枝死危樹砍伐指標值得滿分，共計10分，未完成1%扣0.2分。株定量修剪喬木數(shù)量68000五大園區(qū)和街道社區(qū)申報，在由服務商進行修枝和砍伐。完成服務外包大樹修枝死危樹砍伐指標值得滿分，共計10分，未完成1%扣0.2分。株質量指標大樹修枝砍伐服務100確保修枝和砍伐后符合要求。服務類外包大樹修枝砍伐達標100%得滿分，共計10分，服務不到位每下降1%扣0.1分。%≥時效指標修剪砍伐任務處理及時率100完成全年工作量在合同期內(nèi)外包大樹修枝砍伐得滿分，共計10分，12個月合同時間結束后，每超過一個月使用大樹修枝和砍伐服務則扣0.83分。%定量單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值內(nèi)容評（扣）分標準度量單位指標值類型備注306004大樹修枝、死危樹砍伐95.402023年大樹修枝工作年度總費用95.4萬元效益指標經(jīng)濟效益指標//////社會效益指標市民出行和居住環(huán)境90改善市民出行和居住環(huán)境，贏得市民滿意。市民滿意度≥90%得滿分，共計15分，市民投訴每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥生態(tài)效益指標生態(tài)園林環(huán)境的管控90結合市園林生態(tài)辦和區(qū)藍天辦要求，積極管控、環(huán)保達標。市園林生態(tài)辦和區(qū)藍天辦考核≥90%滿意，共計15分，考核扣分每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥滿意度指標服務對象滿意度指標市民滿意度90城市緊緊圍繞“品質長沙”和國家中心城市建設目標，努力探索網(wǎng)格化管理模式，立足精致精美以日常綠化維護為基礎，以信息化平臺為支撐，以常態(tài)化為目標，以文明創(chuàng)建為抓手，全面提升開福區(qū)園林綠化維護作業(yè)品質基礎設施保持完好，城市形象明顯改善，城區(qū)品質進一步提升，設施完好，創(chuàng)建宜居城市。讓市民達到100%滿意度。市民滿意度≥90%得滿分，共計10分，市民投訴每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥機關辦公水電費15.002023年機關水電正常運行成本指標經(jīng)濟成本指標2023全年水電總成本15全年目標總成本15萬元偏離目標40%不得分，偏離目標30%得7分，偏離20%得8分，偏離10%得9分，10%以內(nèi)得10分萬元≤社會成本指標生態(tài)環(huán)境成本指標產(chǎn)出指標數(shù)量指標2023年電用量750002023年1-12月水、電用量完成情況及費用偏離目標40%不得分，偏離目標30%得7分，偏離20%得8分，偏離10%得9分，10%以內(nèi)得10分千瓦≤2023年水用量120002023年1-12月水、電用量完成情況及費用噸質量指標資金發(fā)放準確率100水電資金按要求按標準發(fā)放到位符合要求得滿分，不符合要求不得分或扣減相應分數(shù)%定性單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值內(nèi)容評（扣）分標準度量單位指標值類型備注306004機關辦公水電費15.002023年機關水電正常運行產(chǎn)出指標時效指標完成及時率1002023年1月—12月完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分？？（完成率？60%）/(1？60%）*指標分值%定性滿意度指標服務對象滿意度指標水電實際投入使用質量100按需按月進行水電投入，確保中心全年水電使用有效合理符合要求得滿分，不符合要求不得分或扣減相應分數(shù)%定性受益群體滿意度100對機關大院水電使用受益群體進行滿意度調(diào)查滿意度大于90%得10分，小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，滿意度小于60%不得分%定性效益指標社會效益指標是否促進機關工作環(huán)境的文明，和諧與穩(wěn)定保障機關正常水電使用，并能夠合理預估季度，半年度水電使用情況，提前進行合理規(guī)劃根據(jù)每月水電使用能耗進行分析符合要求得滿分，不符合要求不得分或扣減相應分數(shù)是定性生態(tài)效益指標是否本著節(jié)約資源，制定相關節(jié)水節(jié)能制度，并根據(jù)實際情況及時監(jiān)督機關工作人員節(jié)約水電節(jié)水節(jié)能成效制定相關制度措施，開展相應節(jié)能活動以倡導節(jié)約用水用電符合要求得滿分，不符合要求不得分或扣減相應分數(shù)是定性經(jīng)濟效益指標是否達到2023年水電的使用目的功能量入為出，合理投入，確保機關水電及時供應與上年數(shù)據(jù)比較，合理投入機關大院水電使用符合要求得滿分，不符合要求不得分或扣減相應分數(shù)是定性季節(jié)性用工8.922023年季節(jié)性用工8.92萬元成本指標經(jīng)濟成本指標季節(jié)性用工成本控制8.92園林的零星項目組織施工，根據(jù)項目實際用工填寫用工登記表，項目完結后，根據(jù)用工工時統(tǒng)計，按日工資進行結算。五大園區(qū)用工據(jù)實結算不超過預算算滿分，滿分20分，超過指標值1%扣2分，封頂超過10%扣完20分。萬元定量社會成本指標//////生態(tài)環(huán)境成本指標//////產(chǎn)出指標數(shù)量指標用工數(shù)量1000用工由園區(qū)使用，統(tǒng)計工時和施工圖片，在進行結算。完成用工指標值得滿分，滿分20分，未完成1%扣0.2分。人次定量單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值內(nèi)容評（扣）分標準度量單位指標值類型備注306004季節(jié)性用工8.922023年季節(jié)性用工8.92萬元產(chǎn)出指標時效指標應急工作指定時間段完成及時率95完成應急工作在應急工作時間內(nèi)使用用工得滿分，共計10分，指定時間段，每超過一日使用用工則扣0.1分，封頂扣完10分。%定量質量指標工作效率按質按量完成達標率100年度累計完成達成率年度累計完成達成率，共計10分，工作效率不達標每下降1%扣0.1分。%≥滿意度指標服務對象滿意度指標市民滿意度90城市緊緊圍繞“品質長沙”和國家中心城市建設目標，努力探索網(wǎng)格化管理模式，立足精致精美以日常綠化維護為基礎，以信息化平臺為支撐，以常態(tài)化為目標，以文明創(chuàng)建為抓手，全面提升開福區(qū)園林綠化維護作業(yè)品質基礎設施保持完好，城市形象明顯改善，城區(qū)品質進一步提升，設施完好，創(chuàng)建宜居城市。讓市民達到100%滿意度。市民滿意度≥90%得滿分，共計10分，市民投訴每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥效益指標經(jīng)濟效益指標//////社會效益指標市民出行和居住環(huán)境90改善市民出行和居住環(huán)境，贏得市民滿意。市民滿意度≥90%得滿分，共計15分，市民投訴每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥生態(tài)效益指標生態(tài)園林環(huán)境的管控90結合市園林生態(tài)辦和區(qū)藍天辦要求，積極管控、環(huán)保達標。市園林生態(tài)辦和區(qū)藍天辦考核≥90%滿意，共計15分，考核扣分每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥開福區(qū)特定區(qū)域高壓噴淋設施運行55.002023年開福區(qū)特定區(qū)域高壓噴淋設施運行，按每臺設備每天24小時開機，微霧每5分鐘噴灑20分鐘，霧樁每5分鐘噴灑2分鐘計算。成本指標社會成本指標經(jīng)濟成本指標2023特定區(qū)域高壓噴淋設施運行成本控制55開福區(qū)特定區(qū)域高壓噴淋設施運行181.0467萬元偏離目標40%不得分，偏離目標30%得7分，偏離20%得8分，偏離10%得9分，10%以內(nèi)得10分萬元≤生態(tài)環(huán)境成本指標產(chǎn)出指標數(shù)量指標噴淋設施年度使用水量24000開福區(qū)特定區(qū)域高壓噴淋設施運行偏離目標40%不得分，偏離目標30%得2.5分，偏離20%得3分，偏離10%得3.23分，10%以內(nèi)得3.33分噸單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值內(nèi)容評（扣）分標準度量單位指標值類型備注306004開福區(qū)特定區(qū)域高壓噴淋設施運行55.002023年開福區(qū)特定區(qū)域高壓噴淋設施運行，按每臺設備每天24小時開機，微霧每5分鐘噴灑20分鐘，霧樁每5分鐘噴灑2分鐘計算。產(chǎn)出指標數(shù)量指標2023年重點區(qū)域個數(shù)、噴淋設施噴頭個數(shù)，耗水量、耗電量、機油升數(shù)743特定區(qū)域10個，設置噴頭數(shù)量743個，耗水量114596噸每年，耗電量402209度每年，機油686升一年，費用181.0467萬元/年偏離目標40%不得分，偏離目標30%得2.5分，偏離20%得3分，偏離10%得3.23分，10%以內(nèi)得3.33分個數(shù)≤噴淋設施年度使用電量85000開福區(qū)特定區(qū)域高壓噴淋設施運行偏離目標40%不得分，偏離目標30%得2.5分，偏離20%得3分，偏離10%得3.23分，10%以內(nèi)得3.33分千瓦質量指標噴淋水電正常運行達標率100噴淋水電正常運行98%符合要求得滿分，不符合要求不得分或扣減相應分數(shù)%定性時效指標噴淋完成及時率1002023年1月—12月完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分？？（完成率？60%）/(1？60%）*指標分值%定性滿意度指標服務對象滿意度指標噴淋水電實際投入使用質量100按需按月進行水電投入，確保重點區(qū)域水電使用有效合理符合要求得滿分，不符合要求不得分或扣減相應分數(shù)%定性受益群體滿意度100對周邊受益群體進行滿意度調(diào)查滿意度大于90%得10分，小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，滿意度小于60%不得分%定性效益指標經(jīng)濟效益指標//與上年數(shù)據(jù)比較，合理投入噴淋設施水電使用符合要求得滿分，不符合要求不得分或扣減相應分數(shù)是定性社會效益指標是否促進重點區(qū)域噴淋工作環(huán)境的文明，和諧與穩(wěn)定保障重點區(qū)域噴淋設施水電使用情況，提前進行合理規(guī)劃根據(jù)噴淋水電使用能耗進行分析符合要求得滿分，不符合要求不得分或扣減相應分數(shù)是定性生態(tài)效益指標是否本著節(jié)約資源，制定相關節(jié)水節(jié)能制度，并根據(jù)實際情況及時監(jiān)督工作人員節(jié)約水電節(jié)水節(jié)能成效制定相關制度措施，開展相應節(jié)能活動以倡導節(jié)約用水用電符合要求得滿分，不符合要求不得分或扣減相應分數(shù)是定性考核經(jīng)費40.00區(qū)考核經(jīng)費40萬成本指標經(jīng)濟成本指標考核經(jīng)費成本控制40考核，日常綠化維護，按照合同要求，走流程結算，維護費用不超過預算金額按照合同要求實施，市場服務外包維護到位，結算后不超過預算金額得滿分，共計20分，超過指標值1%扣2分，封頂超過10%扣完20分。萬元定量單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值內(nèi)容評（扣）分標準度量單位指標值類型備注306004考核經(jīng)費40.00區(qū)考核經(jīng)費40萬成本指標社會成本指標//////生態(tài)環(huán)境成本指標//////產(chǎn)出指標數(shù)量指標人員到崗人數(shù)10按專業(yè)化的要求配置管理服務人員并擬定方案。其中要求管理人員、水電工、園林工人、保潔工人、保安的人員數(shù)量和機械設備數(shù)量必須滿足采購人員提出的最低配備要求。到崗人數(shù)達到應到人數(shù)滿分，未達到到崗人員數(shù)量，每少1人扣0.5分，扣完為止。人定量時效指標考核工單完及時成率100案卷處置率100%，無一返工、超時《園林中心考核辦法》達到90/95分以上優(yōu)秀，90/95分以下每一分扣100/1000元。每條不滿意工單扣0.5分，扣完為止。%定量質量指標維護計劃完成達標率100每月生產(chǎn)計劃，如中耕作圍、施肥、補栽補種、除雜、修剪等生產(chǎn)計劃完成以《園林中心考核辦法》達到90/95分以上優(yōu)秀，90/95分以下每一分扣100/1000元。每發(fā)現(xiàn)一處問題扣0.5分，扣完為止。%定量效益指標生態(tài)效益指標中心考核辦法90提高機械清掃作業(yè)，強化道路清潔，水洗作業(yè)，有效降低大氣污染物，提高宜居環(huán)境，生活舒適度考核≥90%滿意，共計15分，考核扣分每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥經(jīng)濟效益指標//////社會效益指標社會發(fā)展影響90轄區(qū)內(nèi)無衛(wèi)生死角，道路整潔優(yōu)良率達到98%以上，提升城市美好風貌。市民滿意度≥90%得滿分，共計15分，市民投訴每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥度指標象滿意度指標市民滿意度90案卷處置率100%，無一返工、超時市民滿意度≥90%滿意，共計10分，考核扣分每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥垃圾清運119.602023年垃圾清運工作全年預計費用119.6萬元成本指標經(jīng)濟成本指標垃圾清運年度成本控制119.6垃圾清運服務外包，日常維護工作中產(chǎn)生的垃圾實行統(tǒng)一外包單位。按照合同要求，走流程結算，維護費用不超過預算金額。按照合同要求實施，服務類外包垃圾清運到位，結算后不超過預算金額得滿分，共計20分，超過指標值1%扣2分，封頂超過10%扣完20分。萬元定量單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值內(nèi)容評（扣）分標準度量單位指標值類型備注306004垃圾清運119.602023年垃圾清運工作全年預計費用119.6萬元成本指標社會成本指標//////生態(tài)環(huán)境成本指標//////產(chǎn)出指標數(shù)量指標日常維護垃圾清運車批次2800五大園區(qū)申報，在由服務商進行清運。完成服務外包垃圾清運指標值得滿分，共計10分，劃分12月份，每月未完成扣1.66分。批次定量日常垃圾處理噸數(shù)10000五大園區(qū)申報，在由服務商進行清運。完成服務外包垃圾清運指標值得滿分，共計10分，劃分12月份，每月未完成扣1.66分。噸質量指標垃圾清運服務100確保垃圾清運后符合干凈、整潔的環(huán)境要求。服務類外包垃圾清運達標100%得滿分，共計10分，清運不到位每下降1%扣0.1分。%≥時效指標垃圾清運服務處理及時率100完成全年工作量在合同期內(nèi)清運垃圾得滿分，共計10分，12個月合同時間結束后，每超過一個月清運垃圾則扣0.83分。%定量效益指標經(jīng)濟效益指標//////社會效益指標市民出行和居住環(huán)境90改善市民出行和居住環(huán)境，贏得市民滿意。市民滿意度≥90%得滿分，共計15分，市民投訴每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥生態(tài)效益指標生態(tài)園林環(huán)境的管控90結合市園林生態(tài)辦和區(qū)藍天辦要求，積極管控、環(huán)保達標。市園林生態(tài)辦和區(qū)藍天辦考核≥90%滿意，共計15分，考核扣分每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥滿意度指標服務對象滿意度指標市民滿意度90城市緊緊圍繞“品質長沙”和國家中心城市建設目標，努力探索網(wǎng)格化管理模式，立足精致精美以日常綠化維護為基礎，以信息化平臺為支撐，以常態(tài)化為目標，以文明創(chuàng)建為抓手，全面提升開福區(qū)園林綠化維護作業(yè)品質基礎設施保持完好，城市形象明顯改善，城區(qū)品質進一步提升，設施完好，創(chuàng)建宜居城市。讓市民達到100%滿意度。市民滿意度≥90%得滿分，共計10分，市民投訴每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值內(nèi)容評（扣）分標準度量單位指標值類型備注306004設備運轉221.502023年生產(chǎn)用車保證工作正常開展2023年預計估算設備運轉費用控制在221.5萬元成本指標生態(tài)環(huán)境成本指標\\\\\\經(jīng)濟成本指標全年設備運行成本控制221.5"燃油：85萬，維修：97萬，超出預算5%，扣5分，超出10%口10分。萬元定量社會成本指標\\\\\\效益指標生態(tài)效益指標\\\\\\社會效益指標\\\\\\經(jīng)濟效益指標\\\\\\產(chǎn)出指標時效指標365天100車輛運行項目工作全部按時完成，并已經(jīng)投入使用。在合同期內(nèi)使用設備運轉得滿分，共計10分，12個月合同時間結束后，每超過一個月使用材料則扣1.67分。%定量質量指標工作效率按質按量完成達標100車輛使用覆蓋園區(qū)數(shù)≥5個.車輛出行任務及時率≥90％。年度累計完成達成率，共計20分，工作效率不達標每下降1%扣0.2分。%定量數(shù)量指標評估費次數(shù)10維修評估費10次設備運轉分6大類別，完成日常運轉指標值為滿分，共計5分，未完成6項中一項扣分0.5分。臺定量車輛年檢次數(shù)6565臺機動車年檢次數(shù)設備運轉分6大類別，完成日常運轉指標值為滿分，共計5分，未完成6項中一項扣分0.5分。次定量單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值內(nèi)容評（扣）分標準度量單位指標值類型備注306004設備運轉221.502023年生產(chǎn)用車保證工作正常開展2023年預計估算設備運轉費用控制在221.5萬元產(chǎn)出指標數(shù)量指標新能源充電費5007臺電動能源車充電量500次設備運轉分6大類別，完成日常運轉指標值為滿分，共計5分，未完成6項中一項扣分0.5分。次定量車輛維修次數(shù)350機動車65臺，非機動車79臺維修次數(shù)設備運轉分6大類別，完成日常運轉指標值為滿分，共計5分，未完成6項中一項扣分0.5分。次定量車輛燃油臺數(shù)6572000升設備運轉分6大類別，完成日常運轉指標值為滿分，共計5分，未完成6項中一項扣分0.5分。臺定量車輛保險臺數(shù)144機動車65臺，非機動車79臺設備運轉分6大類別，完成日常運轉指標值為滿分，共計5分，未完成6項中一項扣分0.5分。臺定量滿意度指標服務對象滿意度指標司機滿意度100車輛運行費項目工作的開展，為中心安全生產(chǎn)工作提供一個良好的高效的工作條件，更好的服務人民群眾，提高工作效率。司機滿意度≥90%滿意，共計20分，考核扣分每下降百分之一扣權重分的2%。%≥設備租賃38.582023年設備租賃年度經(jīng)費38.58萬元滿意度指標服務對象滿意度指標市民滿意度滿意城市緊緊圍繞“品質長沙”和國家中心城市建設目標，努力探索網(wǎng)格化管理模式，立足精致精美以日常綠化維護為基礎，以信息化平臺為支撐，以常態(tài)化為目標，以文明創(chuàng)建為抓手，全面提升開福區(qū)園林綠化維護作業(yè)品質基礎設施保持完好，城市形象明顯改善，城區(qū)品質進一步提升，設施完好，創(chuàng)建宜居城市。讓市民達到100%滿意度。市民滿意度≥90%得滿分，共計10分，市民投訴每下降百分之一扣權重分的1.1%。-≥效益指標生態(tài)效益指標提供生態(tài)園林環(huán)境的管控提高結合市園林生態(tài)辦和區(qū)藍天辦要求，積極管控、環(huán)保達標。市園林生態(tài)辦和區(qū)藍天辦考核≥90%滿意，共計15分，考核扣分每下降百分之一扣權重分的1.1%。-≥社會效益指標提高市民出行和居住環(huán)境提高改善市民出行和居住環(huán)境，贏得市民滿意。市民滿意度≥90%得滿分，共計15分，市民投訴每下降百分之一扣權重分的1.1%。-≥經(jīng)濟效益指標//////成本指標經(jīng)濟成本指標設備租賃年度成本控制38.58通過政府采購程序確認中標供應商，結算方式每年不超過六次支付，主要是區(qū)園林中心轄區(qū)里園林維護所需特種車輛及設備租賃項，比如吊車、拖車、登高車、挖掘機、升降車、小炮機、小鏟車等設備租賃。按照合同要求實施，服務類設備租賃到位，結算后不超過預算金額得滿分，滿分20分，超過指標值1%扣2分，封頂超過10%扣完20分。萬元定量單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值內(nèi)容評（扣）分標準度量單位指標值類型備注306004設備租賃38.582023年設備租賃年度經(jīng)費38.58萬元成本指標生態(tài)環(huán)境成本指標//////社會成本指標//////產(chǎn)出指標質量指標工作效率按質按量完成達標率100年度累計完成達成率年度累計完成達成率，共計10分，工作效率不達標每下降1%扣0.1分。%≥數(shù)量指標園林維護設備租賃數(shù)量300五大園區(qū)申報設備租賃，在由服務商到現(xiàn)場使用設備開展維護工作。完成服務外包設備租賃指標值得滿分，滿分20分，未完成1%扣0.2分。臺次定量時效指標合同履行期間12完成全年工作量在合同期內(nèi)租賃設備得滿分，共計10分，12個月合同時間結束后，每超過一個月使用大樹修枝和砍伐服務則扣0.83分。個月定量市場服務外包1,391.582023年市場維護外包工作成本指標經(jīng)濟成本指標市場服務外包成本控制1391.58市場服務外包，日常綠化維護及清掃保潔工作實行統(tǒng)一外包單位。按照合同要求，走流程結算，維護費用不超過預算金額按照合同要求實施，市場服務外包維護到位，結算后不超過預算金額得滿分，共計20分，超過指標值1%扣2分，封頂超過10%扣完20分。萬元定量社會成本指標//////生態(tài)環(huán)境成本指標//////產(chǎn)出指標數(shù)量指標人員到崗人數(shù)142按專業(yè)化的要求配置管理服務人員并擬定方案。其中要求管理人員、水電工、園林工人、保潔工人、保安的人員數(shù)量和機械設備數(shù)量必須滿足采購人員提出的最低配備要求。到崗人數(shù)達到應到人數(shù)滿分，未達到到崗人員數(shù)量，10分，每少1人扣0.5分，扣完為止。人定量機械設備配備數(shù)30按專業(yè)化的要求配置管理服務人員并擬定方案。其中要求管理人員、水電工、園林工人、保潔工人、保安的人員數(shù)量和機械設備數(shù)量必須滿足采購人員提出的最低配備要求。設備配備達到標準得滿分，未達到設備要求得0分臺單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值內(nèi)容評（扣）分標準度量單位指標值類型備注306004市場服務外包1,391.582023年市場維護外包工作產(chǎn)出指標質量指標維護計劃完成率100每月生產(chǎn)計劃，如中耕作圍、施肥、補栽補種、除雜、修剪等生產(chǎn)計劃完成以《園林中心考核辦法》達到90/95分以上優(yōu)秀，90/95分以下每一分扣100/1000元。每發(fā)現(xiàn)一處問題扣0.5分，扣完為止。%定量時效指標考核工單及時率100案卷處置率100%，無一返工、超時《園林中心考核辦法》達到90/95分以上優(yōu)秀，90/95分以下每一分扣100/1000元。每條不滿意工單扣0.5分，扣完為止。%定量效益指標經(jīng)濟效益指標//////社會效益指標提高社會發(fā)展影響提高轄區(qū)內(nèi)無衛(wèi)生死角，道路整潔優(yōu)良率達到98%以上，提升城市美好風貌。市民滿意度≥90%得滿分，共計15分，市民投訴每下降百分之一扣權重分的1.1%。-≥生態(tài)效益指標保障藍天保衛(wèi)戰(zhàn)工作保障提高機械清掃作業(yè)，強化道路清潔，水洗作業(yè)，有效降低大氣污染物，提高宜居環(huán)境，生活舒適度區(qū)藍天辦考核≥90%滿意，共計15分，考核扣分每下降百分之一扣權重分的1.1%。-≥滿意度指標服務對象滿意度指標市民滿意度90案卷處置率100%，無一返工、超時市民滿意度≥90%滿意，共計10分，考核扣分每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥維護成本定點材料760.002023年維護成本定點材料1021.71萬元成本指標經(jīng)濟成本指標維護成本定點材料成本控制760維護成本定點材料分為苗木類、五金類、農(nóng)藥化肥類、農(nóng)業(yè)機械類4個日常維護材料采購。全部集中政府采購。按照合同要求，走流程結算，維護費用不超過預算金額。按照合同要求實施，維護材料配送物資達標，結算后不超過預算金額得滿分，共計20分，超過指標值1%扣2分，封頂超過10%扣完20分。萬元定量社會成本指標//////生態(tài)環(huán)境成本指標//////產(chǎn)出指標數(shù)量指標除雜面積1100五大園區(qū)申報，到貨后由園區(qū)維護使用。維護工作大類分為14類別，完成日常維護工作指標值得滿分，共計4分，未完成14項中一項扣分1.43分。萬㎡單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值內(nèi)容評（扣）分標準度量單位指標值類型備注306004維護成本定點材料760.002023年維護成本定點材料1021.71萬元產(chǎn)出指標數(shù)量指標打藥施肥量460五大園區(qū)申報，到貨后由園區(qū)維護使用。維護工作大類分為14類別，完成日常維護工作指標值得滿分，共計4分，未完成14項中一項扣分1.43分。噸修補花壇量10000五大園區(qū)申報，到貨后由園區(qū)維護使用。維護工作大類分為14類別，完成日常維護工作指標值得滿分，共計4分，未完成14項中一項扣分1.43分。m補栽補種量50五大園區(qū)申報，到貨后由園區(qū)維護使用。維護工作大類分為14類別，完成日常維護工作指標值得滿分，共計4分，未完成14項中一項扣分1.43分。萬株澆水量15五大園區(qū)申報，到貨后由園區(qū)維護使用。維護工作大類分為14類別，完成日常維護工作指標值得滿分，共計4分，未完成14項中一項扣分1.43分。萬噸定量時效指標完成各項工作及時率95完成全年工作量在合同期內(nèi)使用日常材料得滿分，共計10分，12個月合同時間結束后，每超過一個月使用材料則扣0.83分。%定量質量指標工作效率按質按量完成達標100年度累計完成達成率年度累計完成達成率，共計10分，工作效率不達標每下降1%扣0.1分。%≥滿意度指標服務對象滿意度指標市民滿意度90城市緊緊圍繞“品質長沙”和國家中心城市建設目標，努力探索網(wǎng)格化管理模式，立足精致精美以日常綠化維護為基礎，以信息化平臺為支撐，以常態(tài)化為目標，以文明創(chuàng)建為抓手，全面提升開福區(qū)園林綠化維護作業(yè)品質基礎設施保持完好，城市形象明顯改善，城區(qū)品質進一步提升，設施完好，創(chuàng)建宜居城市。讓市民達到100%滿意度。市民滿意度≥90%得滿分，共計10分，市民投訴每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥效益指標社會效益指標市民出行和居住環(huán)境90改善市民出行和居住園林綠化環(huán)境，贏得市民滿意。市民滿意度≥90%得滿分，共計15分，市民投訴每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥經(jīng)濟效益指標//////生態(tài)效益指標生態(tài)園林環(huán)境的管控90結合市園林生態(tài)辦和區(qū)藍天辦要求，積極管控、環(huán)保達標。市園林生態(tài)辦和區(qū)藍天辦考核≥90%滿意，共計15分，考核扣分每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值內(nèi)容評（扣）分標準度量單位指標值類型備注306004維護管理成本174.78園區(qū)辦公、水電、食堂等費用。來年經(jīng)費緊張，加強內(nèi)部管理，控制支出174.78萬元內(nèi)產(chǎn)出指標數(shù)量指標年度辦公用品采辦次數(shù)12年度辦公費采買次數(shù)控制在12次完成用工指標值得滿分，滿分10分，未完成1%扣0.2分。次園區(qū)年度電量85000年度電量控制在85000千瓦完成用工指標值得滿分，滿分5分，未完成1%扣0.2分。千瓦定量園區(qū)年度水量130000年度水量控制在130000度完成用工指標值得滿分，滿分5分，未完成1%扣0.2分。度時效指標園區(qū)水電等及時送達及時率95及時完成工作在應急工作時間內(nèi)使用用工得滿分，共計10分，指定時間段，每超過一日使用用工則扣0.1分，封頂扣完10分。%定量質量指標工作效率按質按量完成達標率100%年度累計完成達成率年度累計完成達成率，共計10分，工作效率不達標每下降1%扣0.1分。%≥滿意度指標服務對象滿意度指標市民滿意度90%城市緊緊圍繞“品質長沙”和國家中心城市建設目標，努力探索網(wǎng)格化管理模式，立足精致精美以日常綠化維護為基礎，以信息化平臺為支撐，以常態(tài)化為目標，以文明創(chuàng)建為抓手，全面提升開福區(qū)園林綠化維護作業(yè)品質基礎設施保持完好，城市形象明顯改善，城區(qū)品質進一步提升，設施完好，創(chuàng)建宜居城市。讓市民達到100%滿意度。市民滿意度≥90%得滿分，共計10分，市民投訴每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥效益指標生態(tài)效益指標生態(tài)園林環(huán)境的管控90%結合市園林生態(tài)辦和區(qū)藍天辦要求，積極管控、環(huán)保達標。市園林生態(tài)辦和區(qū)藍天辦考核≥90%滿意，共計15分，考核扣分每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥社會效益指標辦公環(huán)境90%改善員工居住環(huán)境，使得每一位員工安心工作。市民滿意度≥90%得滿分，共計15分，市民投訴每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥經(jīng)濟效益指標//////成本指標社會成本指標//////單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值內(nèi)容評（扣）分標準度量單位指標值類型備注306004維護管理成本174.78園區(qū)辦公、水電、食堂等費用。來年經(jīng)費緊張，加強內(nèi)部管理，控制支出174.78萬元內(nèi)成本指標經(jīng)濟成本指標園區(qū)維護成本年度成本控制174.78園林的零星項目組織施工，根據(jù)項目實際用工填寫用工登記表，項目完結后，根據(jù)用工工時統(tǒng)計，按月?lián)嵾M行結算。五大園區(qū)管理成本據(jù)實結算不超過預算算滿分，滿分20分，超過指標值1%扣2分，封頂超過10%扣完20分。萬元定量生態(tài)環(huán)境成本指標//////新風系統(tǒng)維護30.002023年新風系統(tǒng)按質按量完成工作年度總費用控制在30萬元成本指標經(jīng)濟成本指標新風系統(tǒng)維護成本控制30日常新風系統(tǒng)維護工作實行統(tǒng)一外包單位。按照合同要求，走流程結算，維護費用不超過預算金額按照合同要求實施，新風系統(tǒng)維護工作到位，結算后不超過預算金額得滿分，共計20分，超過指標值1%扣2分，封頂超過10%扣完20分。萬元定量社會成本指標//////生態(tài)環(huán)境成本指標//////產(chǎn)出指標數(shù)量指標新風維護人員到崗人數(shù)4按專業(yè)化的要求配置管理服務人員并擬定方案。其中要求管理人員、維護工作人員數(shù)量和維護設施設備數(shù)量必須滿足采購人員提出的最低配備要求。到崗人數(shù)達到應到人數(shù)滿分，未達到到崗人員數(shù)量，每少1人扣0.5分，扣完為止。人定量時效指標考核工單完成及時率100案卷處置率100%，無一返工、超時《園林中心考核辦法》達到90/95分以上優(yōu)秀，90/95分以下每一分扣100/1000元。每條不滿意工單扣0.5分，扣完為止。%定量質量指標維護計劃完成達標率100采用生物及植物技術結合自動除臭設備進行廢氣和蚊蠅的治理。微生物除臭劑每年使用25KG/桶，共計240桶。20套負壓除臭設備服務期限一年。植物除臭劑每年使用200ml/瓶，共480瓶。40臺空氣凈化多媒體設備服務期一年。維護完成以《園林中心考核辦法》達到90/95分以上優(yōu)秀，90/95分以下每一分扣100/1000元。每發(fā)現(xiàn)一處問題扣0.5分，扣完為止。%定量滿意度指標服務對象滿意度指標市民滿意度90案卷處置率100%，無一返工、超時市民滿意度≥90%得滿分，共計15分，市民投訴每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥效益指標經(jīng)濟效益指標//////單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值內(nèi)容評（扣）分標準度量單位指標值類型備注306004新風系統(tǒng)維護30.002023年新風系統(tǒng)按質按量完成工作年度總費用控制在30萬元效益指標社會效益指標社會發(fā)展影響90創(chuàng)造一個健康舒適的室內(nèi)空氣環(huán)境市民滿意度≥90%得滿分，共計15分，市民投訴每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥生態(tài)效益指標生態(tài)環(huán)境管控90結合市園林生態(tài)辦和區(qū)藍天辦要求，積極管控、環(huán)保達標。園林生態(tài)辦≥90%得滿分，共計15分，市民投訴每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥園區(qū)辦公用房租賃9.181、原秀峰山辦公宿舍用房為橋下空間違章建筑?，F(xiàn)租賃三處房屋（順天御嶺、牌樓灣小區(qū)、戴家河社區(qū)大坡組）用于日常辦公、食堂、宿舍160000元/年申請財政保障房租租金納入2023年年度財政預算（后附呈批單編號：1836相關資料以及合同資料）。2、另秀峰山宿舍租房物業(yè)費8004元/年，稅金1050元/月*12月=12600元/年，合計20604元。3、秀峰山工具房租賃10800元/年；場地租賃18000元/年；4、青竹湖公園場地租賃18000元/年。（后附所有租賃合同）合計：227404元。經(jīng)費緊張，控制支出在9.18萬元成本指標經(jīng)濟成本指標園區(qū)房租租賃成本控制9.18通過合同簽訂房屋租賃確定金額。按照合同要求房屋租賃到位，結算后不超過預算金額得滿分，滿分20分，超過指標值1%扣2分，封頂超過10%扣完20分。萬元定量社會成本指標//////生態(tài)環(huán)境成本指標//////產(chǎn)出指標數(shù)量指標工具場地租賃數(shù)量2秀峰山辦公租賃以及青竹湖場地租賃開展維護工作。完成服務外包房屋租賃指標值得滿分，滿分10分，未完成1%扣0.2分。處定量辦公租賃房屋數(shù)量3秀峰山辦公租賃以及青竹湖場地租賃開展維護工作。完成服務外包房屋租賃指標值得滿分，滿分10分，未完成1%扣0.2分。處質量指標工作效率按質按量完成達標率100年度累計完成達成率年度累計完成達成率，共計10分，工作效率不達標每下降1%扣0.1分。%≥時效指標提供房屋租賃時間期間12完成全年工作量在合同期內(nèi)租賃設備得滿分，共計10分，12個月合同時間結束后，每超過一個月使用大樹修枝和砍伐服務則扣0.83分。月定量效益指標經(jīng)濟效益指標//////單位編碼單位（項目）名稱資金總額績效目標績效指標一級指標二級指標三級指標指標值指標值內(nèi)容評（扣）分標準度量單位指標值類型備注306004園區(qū)辦公用房租賃9.181、原秀峰山辦公宿舍用房為橋下空間違章建筑。現(xiàn)租賃三處房屋（順天御嶺、牌樓灣小區(qū)、戴家河社區(qū)大坡組）用于日常辦公、食堂、宿舍160000元/年申請財政保障房租租金納入2023年年度財政預算（后附呈批單編號：1836相關資料以及合同資料）。2、另秀峰山宿舍租房物業(yè)費8004元/年，稅金1050元/月*12月=12600元/年，合計20604元。3、秀峰山工具房租賃10800元/年；場地租賃18000元/年；4、青竹湖公園場地租賃18000元/年。（后附所有租賃合同）合計：227404元。經(jīng)費緊張，控制支出在9.18萬元效益指標社會效益指標市民出行和居住環(huán)境90%改善市民出行和居住環(huán)境，贏得市民滿意。市民滿意度≥90%得滿分，共計15分，市民投訴每下降百分之一扣權重分的1.1%。%≥生態(tài)效益指標生態(tài)園林環(huán)境的管控90%結合市園林生態(tài)辦和區(qū)藍天辦要求，積極管控、環(huán)保達標。市園林生態(tài)辦和區(qū)藍天辦考核≥90