橫縣園林綠化服務站

橫縣園林綠化服務站2020年度單位決算目錄第一部分：橫縣園林綠化服務站概況一、主要職能二、機構設置第二部分：橫縣園林綠化服務站2020年度單位決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表第三部分：橫縣園林綠化服務站2020年度單位決算情況說明一、2020年度收入支出決算總體情況。二、2020年度一般公共預算支出決算情況。三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。四、2020年度政府性基金支出決算情況。五、2020年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況。六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。七、其他重要事項情況說明。第四部分：名詞解釋

第一部分：橫縣園林綠化服務站概況一、主要職能橫縣園林綠化服務站負責城市園林綠化建設管理工作。負責城市公園、廣場管理工作。負責市城公園、防護綠地、城區(qū)道路綠化規(guī)劃、建設工作。負責市區(qū)公共綠地包括公園、廣場、道路綠化帶、道路后排綠地的綠化養(yǎng)護及保潔的監(jiān)督管理工作；負責市區(qū)建成區(qū)內(nèi)古樹名木保護管理工作；負責市區(qū)城市綠化工程的監(jiān)督管理及竣工備案工作。第二部分：橫縣園林綠化服務站2020年度單位決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表第三部分：橫縣園林綠化服務站2020年度單位決算情況說明一、2020年度收入支出決算總體情況（一）本單位2020年度總收入516.60萬元，其中本年收入516.60萬元，較2019年度決算數(shù)減少175.92萬元，下降25.4%。（二）本單位2020年度總支出516.60萬元，其中本年支出516.60萬元，較2019年度決算數(shù)減少175.92萬元，下降25.4%。二、2020年度一般公共預算支出決算情況橫縣園林綠化服務站2020年度一般公共預算支出516.60萬元，較2019年度決算數(shù)減少175.92萬元，下降25.4%。其中：基本支出111.55萬元，項目支出405.05萬元。橫縣園林綠化服務站2020年度一般公共預算支出年初預算為655.51萬元，支出決算為516.60萬元，完成年初預算的78.81%。（一）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預算為16.73萬元，支出決算為21.64萬元，完成年初預算的129.35%。具體情況如下：1.事業(yè)單位離退休（項級）支出決算為10.78萬元，要用于事業(yè)單位退休費支出。2.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項級）支出決算為10.87萬元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險單位部分支出。（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預算為5.67萬元，支出決算為6.14萬元，完成年初預算的108.29%。具體情況如下：1.計劃生育服務（項級）年初預算為0.01萬元，支出決算為0.01萬元，完成年初預算的100%。2.事業(yè)單位醫(yī)療（項級）年初預算為5.66萬元，支出決算為6.13萬元，完成年初預算的108.3%。（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預算為624.74萬元，支出決算為488.82萬元，完成年初預算的78.24%。主要用于園林綠化、街頭綠地、公園廣場綠化、保潔維護費等工作所需工作經(jīng)費。（四）住房保障支出（類）年初預算為8.37萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2020年度一般公共預算財政撥款基本支出111.56萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出87.53萬元，年初預算數(shù)為93.42萬元，完成年初預算的93.69%。預決算差異主要原因是2020年有一人退休。（二）商品和服務支出3.48萬元，年初預算數(shù)為5.67萬元，完成年初預算的61.38%。預決算差異主要原因是事業(yè)單位招考入職1人。（三）對個人和家庭的補助18.26萬元，年初預算數(shù)為2.57萬元，完成年初預算的710.51%。預決算差異主要是由市財政局調(diào)整預算安排按相關文件要求發(fā)放的離退休人員每月500元/人生活補助。（四）資本性支出2.29萬元，年初無預算，預決算差異主要原因是將項目支出中購置辦公設備款錯列基本支出2.29萬元。（六）其他支出0萬元。四、2020年度政府性基金支出決算情況橫縣園林綠化服務站2020年度政府性基金支出0萬元，較2019年度決算數(shù)減少19.70萬元，減少100%。橫縣園林綠化服務站2020年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。五、2020年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況本單位2020年度國有資本經(jīng)營預算支出為0。六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。七、其他重要事項情況說明無第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指縣本級財政單位當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。八、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費：納入縣本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務。十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服