誠信計量管理規(guī)范 第4部分：眼鏡驗配企業(yè)

1誠信計量管理規(guī)范第4部分：眼鏡驗配企業(yè)本文件規(guī)定了眼鏡驗配企業(yè)誠信計量管理的術(shù)語和定義、計量管理要求、計量器具配備及管理、眼鏡及計量檢測管理、計量單位使用、誠信計量服務(wù)要求和誠信計量管理。本文件適用于眼鏡驗配企業(yè)的誠信計量管理，也適用于眼鏡驗配相關(guān)的行業(yè)商（協(xié)）會對行業(yè)誠信計量建設(shè)和管理。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T31880檢驗檢測機構(gòu)誠信基本要求JJF1001通用計量術(shù)語及定義JJF1070定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則QB/T4733配裝眼鏡驗光處方和配鏡加工單的規(guī)范3術(shù)語和定義GB/T31880、JJF1001界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1眼鏡驗配企業(yè)enterprisesofoptometryandassemblingofspectacles由法人單位或者自然人主辦的，向消費者提供驗光、配鏡服務(wù)的經(jīng)營場所。3.2驗光optometry使用儀器及輔助設(shè)備對眼的屈光狀態(tài)及雙眼視功能進行定性定量分析，并出具驗光處方的行為。3.3驗光處方optometryprescription從業(yè)人員在驗光活動中為視力患者開具的，并可作為視力患者配鏡憑證的文書。3.4配鏡assemblingofspectacles以矯正視力患者視力為目的，裝配、定制或選配光學(xué)產(chǎn)品的行為。3.5配鏡加工單processingorder2作為配鏡憑證，含有與驗光處方相對應(yīng)參數(shù)等必要信息的文檔。3.6誠信trustworthiness個人和（或）組織誠實守信的行為與規(guī)范，包括在從業(yè)活動中承諾與行為的一致性。[來源：GB/T31880—2015，3.2,有修改]3.7計量metrology實現(xiàn)單位統(tǒng)一、量值準確可靠的活動。[來源：JJF1001—2011，4.2]3.8誠信計量trustworthymetrology基于誠實守信的計量行為。3.9誠信計量目標(biāo)trustworthymetrologyobject為實現(xiàn)誠信計量的目的而規(guī)定量化、可考核的要求。4計量管理要求4.1基本要求4.1.1眼鏡驗配企業(yè)應(yīng)具有符合相關(guān)執(zhí)照或許可證所規(guī)定的經(jīng)營條件，依法取得必要的執(zhí)照或許可證，并保持有效，如銷售角膜接觸鏡（軟性、硬性、塑性角膜接觸鏡）及護理用液的應(yīng)取得醫(yī)療器械經(jīng)營許可證等證件。4.1.2眼鏡驗配企業(yè)應(yīng)制定誠信計量方針、目標(biāo)，制定誠信計量相關(guān)的管理制度，并實施有效管理、控制和持續(xù)改進。4.1.3有條件的眼鏡驗配企業(yè)可參照附錄A建立完善的誠信計量管理體系。4.2計量管理部門及人員4.2.1眼鏡驗配企業(yè)應(yīng)根據(jù)需求明確計量管理部門和計量管理負責(zé)人。4.2.2眼鏡驗配企業(yè)應(yīng)配備經(jīng)計量業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)合格的專（兼）職計量管理和專業(yè)技術(shù)人員，負責(zé)眼鏡驗配的計量工作，并明確各類人員的相關(guān)職責(zé)。a）驗光人員應(yīng)具備與從事驗光業(yè)務(wù)相適用的職業(yè)技能，具有證明其技能水平的相關(guān)文件。b）配鏡加工人員應(yīng)具備從事配鏡業(yè)務(wù)相適用的職業(yè)技能，具有證明其技能水平的相關(guān)文件。c）眼鏡計量檢測人員應(yīng)由獨立行使權(quán)力的專（兼）職人員擔(dān)任，具備符合工作崗位要求的專業(yè)技能和專業(yè)知識，熟悉與眼鏡產(chǎn)品檢測相關(guān)的標(biāo)準和規(guī)定，負責(zé)商品進貨計量驗收和交付計量把關(guān)。注：驗光人員、配鏡加工人員證明其技能水平的文件包括但不4.2.3眼鏡驗配企業(yè)應(yīng)對有關(guān)計量管理人員的資格、知識技能及培訓(xùn)考核等要求做出規(guī)定并形成培訓(xùn)程序文件，制定培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)有效性評價，保證人員有計量法制意識、計量技術(shù)水平去執(zhí)3行分配的任務(wù)。應(yīng)保存人員培訓(xùn)考核等相關(guān)記錄。4.3管理制度眼鏡驗配企業(yè)應(yīng)建立與經(jīng)營相適應(yīng)的計量管理制度，形成文件并組織實施，實施應(yīng)有記錄。計量管理制度應(yīng)包括以下內(nèi)容。a）計量器具檢定/校準管理制度：明確量值溯源要求，計量器具周期檢定/校準的管理要求。b）計量器具使用維護制度：明確計量器具的使用要求，和運輸、存放、使用、按計劃保養(yǎng)維護的程序。c）計量單位使用制度：明確國家法定計量單位使用及方法的管理要求。d）誠信計量承諾制度：明確誠信計量責(zé)任協(xié)議、誠信計量承諾的內(nèi)容及其管理要求。e）計量投訴處理制度：明確計量投訴、計量失準快速賠付制度及違法懲戒等的要求。f）誠信計量宣傳與培訓(xùn)制度：明確建立誠信計量宣傳與培訓(xùn)管理要求，定期組織經(jīng)營者及計量管理人員開展相關(guān)培訓(xùn)與宣傳活動。g）進貨計量檢測驗收制度：明確眼鏡合格供方的資質(zhì)要求和采購商品的計量參數(shù)要求。h）交付計量檢測把關(guān)制度：明確眼鏡交付計量檢測的人員設(shè)置、計量檢測參數(shù)，及計量不合格處置，返工返修改程序等要求。i）法律法規(guī)制度及本文件要求其他相關(guān)制度。5計量器具配備及管理5.1計量器具配備5.1.1眼鏡驗配企業(yè)應(yīng)配備與銷售、經(jīng)營業(yè)務(wù)相適應(yīng)的計量器具，包括但不限于表1所示計量器具。5.1.2眼鏡驗配企業(yè)所使用的列入國家強制管理計量器具目錄的計量器具應(yīng)取得計量器具型式批5.1.3連鎖的眼鏡驗配企業(yè)所屬的分公司或分店應(yīng)分別配備相應(yīng)的計量器具，應(yīng)確保各分公司或分店的計量器具數(shù)量能滿足日常生產(chǎn)工作需求。5.2計量器具管理5.2.1計量器具檢定/校準管理5.2.1.1計量檢定/校準5.2.1.1.1屬于強制檢定的計量器具應(yīng)按照規(guī)定登記造冊，在備案系統(tǒng)備案，并配合市場監(jiān)督管理部門及其指定的法定計量檢定機構(gòu)做好強制檢定工作。非強制檢定計量器具應(yīng)依法自行定期申請檢定或校準。5.2.1.1.2在用計量器具應(yīng)按檢定周期每年統(tǒng)一進行檢定/校準，確保受檢率100%。常用的眼鏡驗配計量器具的檢定周期如下：a）檢定/校準周期為一年的計量器具：焦度計、驗光儀、綜合驗光儀（含視力表）、角膜曲率計、瞳距儀、瞳距尺、游標(biāo)卡尺和鏡片測厚儀等；b）檢定周期為兩年的計量器具：驗光鏡片箱。45.2.1.1.3對新增、更換或維修后的未經(jīng)檢定的計量器具，應(yīng)及時向法定計量檢定機構(gòu)申請檢定。表1眼鏡驗配企業(yè)計量器具的配備要求辨力應(yīng)優(yōu)于0.02m。測量范圍：球鏡度（-15～+15）m，柱測量范圍：球鏡度（-15～+15）m，柱燈箱式視力表和屏幕顯示式視力表等后部照明的背景區(qū)域亮度連續(xù)顯示式角膜曲率計的曲率半徑分辨力應(yīng)優(yōu) 5.2.1.2臺帳與記錄5.2.1.2.1眼鏡驗配企業(yè)應(yīng)建立計量器具臺帳，對計量器具進行統(tǒng)一編號、登記造冊。計量器具臺帳至少應(yīng)包括：計量器具名稱、型號規(guī)格、唯一性標(biāo)識（如出廠編號）、使用地點、檢定/校準日期、檢定有效期等，其格式見附錄B.1。5.2.1.2.2眼鏡驗配企業(yè)應(yīng)及時記錄日常開展的計量管理、計量檢修、計量投訴及處理、計量宣傳等計量活動內(nèi)容，有條件的企業(yè)宜建立計量信息管理系統(tǒng)。55.2.1.3計量檢定/校準證書眼鏡驗配企業(yè)應(yīng)加強計量器具檢定/校準證書的管理，保證檢定/校準證書與在用計量器具一一對應(yīng)。5.2.2標(biāo)識5.2.2.1眼鏡驗配企業(yè)及人員不得私自撕毀計量檢定機構(gòu)加貼的計量檢定/校準標(biāo)識。5.2.2.2眼鏡驗配企業(yè)應(yīng)妥善保護計量器具的銘牌、器具管理標(biāo)識等唯一性標(biāo)識，防止其脫落、污損等造成計量器具無法識別的情況出現(xiàn)。5.2.3計量器具維護5.2.3.1眼鏡驗配企業(yè)應(yīng)加強計量器具的日常維護，正確運輸、存放、使用和保養(yǎng)計量器具，以保障其正常使用，如定期清潔焦度計的光學(xué)底座、驗光儀的鏡頭和驗光鏡片箱的驗光鏡片等部件，并做好維護保養(yǎng)記錄。5.2.3.2眼鏡驗配企業(yè)不應(yīng)擅自改動、拆裝計量器具。不應(yīng)擅自更換或調(diào)換會對測量結(jié)果造成影響的計量器具部件，如焦度計的鏡片支座、驗光鏡片箱的驗光鏡片等。5.2.3.3計量器具使用者在使用前應(yīng)檢查計量器具，確認其是否處于正常工作狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)計量器具異常，應(yīng)立刻停止使用，并加貼停用標(biāo)識，直至調(diào)修并檢定合格后才可重新投入使用。對存在缺陷、示值不穩(wěn)定、無法調(diào)修的計量器具應(yīng)及時進行更換。5.2.3.4眼鏡驗配企業(yè)應(yīng)有完善的措施，防止已經(jīng)檢定/校準的計量器具內(nèi)設(shè)參數(shù)（參考值、修正系數(shù)等）被非授權(quán)操作人員調(diào)整。6眼鏡計量檢測管理6.1采購計量管理6.1.1眼鏡驗配企業(yè)應(yīng)制定采購原、輔材料、零部件及外協(xié)加工項目（割邊、打孔、開槽、裝配、加硬加膜、染色等）的進貨計量檢測驗收制度。6.1.2眼鏡驗配企業(yè)對采購的元件以及外協(xié)加工的質(zhì)量負責(zé),應(yīng)按規(guī)定對采購的元件以及外協(xié)加工件進行計量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊全。6.2驗配計量管理6.2.1使用驗光計量設(shè)備對消費者進行驗光時，應(yīng)操作規(guī)范、記錄準確、科學(xué)處方，不應(yīng)受商業(yè)利益干擾處方的準確性。6.2.2指導(dǎo)消費者選購合適視力矯正的眼鏡架、眼鏡鏡片、角膜接觸鏡等商品時，應(yīng)與處方要求相適應(yīng)，應(yīng)充分說明各類型產(chǎn)品的優(yōu)缺點，供消費者自主選擇。6.2.3配鏡加工人員應(yīng)如實使用消費者選定的產(chǎn)品類型，按配鏡加工單的要求開展配鏡加工，不應(yīng)存在以下假冒偽劣現(xiàn)象：a）以非正品充當(dāng)正品，如銷售假冒產(chǎn)品或非正常渠道來源的商品；b）以低端類別產(chǎn)品（鏡片或鏡架）充當(dāng)高端類別產(chǎn)品；c）“充片”現(xiàn)象，如以相近頂焦度、相近折射率、相近功能等的鏡片充當(dāng)消費者所選定產(chǎn)品。66.3交付計量管理6.3.1眼鏡驗配企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準和企業(yè)明示擔(dān)保（驗光處方單、配鏡加工單）的要求，對定配眼鏡進行交付計量檢測，記錄相關(guān)數(shù)據(jù)并歸檔保存，其格式見附錄B.3，并在提供給消費者的相關(guān)單據(jù)上加上檢驗標(biāo)識，保證出具的眼鏡產(chǎn)品計量數(shù)據(jù)準確可靠。6.3.2交付給消費者的定配眼鏡和成品眼鏡產(chǎn)品應(yīng)為合格品，對于產(chǎn)品質(zhì)量問題應(yīng)積極解決，對不合格商品應(yīng)給予退換、返修或與消費者協(xié)商賠償。6.3.3除定配眼鏡，出售的其他商品應(yīng)有產(chǎn)品合格證或檢驗合格標(biāo)識，并按要求提供產(chǎn)品包裝、吊牌、使用說明書和驗光處方單、配鏡加工單等相關(guān)單據(jù)。6.3.4護理液等定量包裝商品，其凈含量標(biāo)注及凈含量應(yīng)符合國家JJF1070規(guī)定。6.3.5驗光處方與配鏡加工單的信息標(biāo)注應(yīng)符合QB/T4733的要求，并明示擔(dān)保內(nèi)容。7計量單位使用7.1規(guī)范使用文件、統(tǒng)計報表等相關(guān)活動公告、貿(mào)易結(jié)算等應(yīng)規(guī)范使用國家法定計量單位。計量單位：a）頂焦度的單位應(yīng)為屈光度，單位符號應(yīng)標(biāo)注為m-1或D；b）棱鏡度的單位應(yīng)為棱鏡度，單位符號應(yīng)標(biāo)注為cm/m或△;c）瞳距、瞳高、光學(xué)中心水平距離等長度的單位應(yīng)為毫米，單位符號應(yīng)標(biāo)注為mm；d）軸位、棱鏡基底取向等角度的單位應(yīng)為度，單位符號應(yīng)標(biāo)注為°。7.2明碼標(biāo)價應(yīng)正確使用法定計量單位來明示商品價格，統(tǒng)一使用明碼標(biāo)價牌。8誠信計量服務(wù)要求8.1誠信計量目標(biāo)8.1.1眼鏡驗配企業(yè)確定的誠信計量目標(biāo)應(yīng)可量化、可考核，并宜隨著誠信計量管理持續(xù)改善而提8.1.2眼鏡驗配企業(yè)宜制定誠信計量目標(biāo)考核管理制度，明確考核職責(zé)、考核辦法、考核結(jié)果處理。8.1.3誠信計量目標(biāo)及考核結(jié)果宜通過適當(dāng)途徑公開，便于公眾知曉。8.2誠信計量承諾眼鏡驗配企業(yè)應(yīng)公開向消費者做出誠信服務(wù)承諾，保證商品和服務(wù)的質(zhì)量，并接受社會監(jiān)督。誠信計量承諾書格式見附錄C。8.3計量投訴處理8.3.1眼鏡驗配企業(yè)應(yīng)在經(jīng)營場所顯著位置公開投訴舉報電話，設(shè)立投訴意見箱，方便消費者的投訴和舉報。8.3.2眼鏡驗配企業(yè)應(yīng)有專門部門、專人負責(zé)計量投訴的受理、協(xié)調(diào)和處理工作。8.3.3對計量投訴，應(yīng)及時公正處理。顧客對眼鏡計量參數(shù)有異議時，由雙方（或委托一方）向計量行政管理部門提出仲裁檢驗的申請；當(dāng)計量參數(shù)有誤時企業(yè)應(yīng)依據(jù)仲裁檢驗結(jié)果向顧客賠償。發(fā)7現(xiàn)“充片”等假冒偽劣行為，至少按“退一賠三”賠償顧客。8.3.4對各級市場監(jiān)督管理部門受理的計量投訴，眼鏡驗配企業(yè)應(yīng)積極配合調(diào)查，提供真實可靠的信息，保證計量糾紛調(diào)解工作順利進行。8.3.5眼鏡驗配企業(yè)應(yīng)及時處理各類投訴、不推諉、不敷衍、認真分析原因、提出合理解決辦法。8.3.6眼鏡驗配應(yīng)做好投訴處理方面的記錄與歸檔保存工作，其格式見附錄B.2。9誠信計量管理9.1誠信計量信用分類管理眼鏡驗配企業(yè)應(yīng)制定誠信計量信用分類管理要求并對各加盟店實行誠信計量信用的分類管理，包括誠信計量信息記錄、信用評價標(biāo)準、明確計量守信、計量基本守信和計量失信標(biāo)準等。9.2誠信計量示范9.2.1眼鏡驗配企業(yè)應(yīng)積極開展誠信計量評比活動，營造誠信計量良好氛圍。9.2.2眼鏡驗配企業(yè)應(yīng)制定計量失信警示管理制度，對失信的分店，進行失信警示。9.2.3眼鏡驗配企業(yè)應(yīng)積極創(chuàng)建和申報誠信計量示范單位。9.3顧客滿意度測評9.3.1眼鏡驗配企業(yè)應(yīng)加強與顧客的溝通工作，可通過網(wǎng)上征集、問卷調(diào)查、現(xiàn)場見面等多種方式，主動征求消費者意見，不斷提升誠信計量管理水平，改進服務(wù)質(zhì)量。9.3.2眼鏡驗配企業(yè)應(yīng)制定誠信計量行為滿意度測評方法，確定測評指標(biāo)，積極開展誠信計量行為滿意度測評，確保測評過程及測評結(jié)果有效。8（資料性）誠信計量管理體系A(chǔ).1概述本附錄不要求企業(yè)按照本文件的結(jié)構(gòu)更改其管理體系文件的結(jié)構(gòu)或文件，僅說明誠信計量管理體系所包含的要素，各企業(yè)可參考本附錄以適應(yīng)自身工作方式和特點建立誠信計量管理體系，并與已建立其他管理體系相結(jié)合。A.2管理者職責(zé)A.2.1最高管理者通過以下活動，策劃、建立、實施并持續(xù)改進誠信計量管理體系：a）向本企業(yè)傳達遵守法律法規(guī)、滿足客戶需求的重要性；b）制定誠信計量方針；c）確定誠信計量目標(biāo)；e）主持管理評審。當(dāng)策劃和實施管理體系的變更時，確保管理體系的完整性。A.2.2明確涉及誠信計量的有關(guān)部門崗位職責(zé)及相互關(guān)系。A.2.3明確各誠信計量活動實施過程，管理內(nèi)部誠信計量信息、處理投訴記錄以及建立執(zhí)行、保障和監(jiān)督協(xié)調(diào)機制等。A.3管理體系文件A.3.1管理體系文件應(yīng)包括但不限于：誠信計量方針和目標(biāo)、公開承諾、管理手冊、程序文件、記錄等。A.3.2文件應(yīng)保證誠信管理體系有效實施，管理體系文件應(yīng)傳達至有關(guān)人員，并得到切實貫徹執(zhí)行。A.3.3文件的內(nèi)容、種類、詳略程度取決于本企業(yè)的規(guī)模大小、服務(wù)和流程的復(fù)雜程度以及相互關(guān)系、人員能力等因素。A.4文件控制應(yīng)控制和管理誠信計量管理體系所要求的文件（含內(nèi)部和外部包括法律法規(guī)、規(guī)章、政策聲明、標(biāo)準、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則和方法、制造商的說明書、指導(dǎo)書、管理手冊、程序文件、計劃等，文件可承載在各種載體上，例如硬盤拷貝或電子媒介。文件控制應(yīng)確保：a）文件發(fā)布前經(jīng)過授權(quán)人員審查和批準；b）必要時對文件進行評審和更新，并再次批準；c）文件有唯一的識別信息和描述，包括標(biāo)題、日期、編號等；d）有效識別文件更改和當(dāng)前修訂狀態(tài)；e）在使用地點使用的文件是受控的有效版本；f）作廢文件應(yīng)具有適當(dāng)標(biāo)識，防止誤用；g）保持文件清晰、易于識別；A.5記錄控制9A.5.1應(yīng)制定記錄程序文件，包括記錄的識別、收集、檢索、存取、存檔、維護和銷毀等內(nèi)容，以保留誠信計量管理體系有效運行的證據(jù)。A.5.2應(yīng)制定使用中檢查、維修維護等必要的記錄格式，每份記錄應(yīng)包含足夠的信息，以便于識別影響結(jié)果準確的因素，并在盡可能接近原使用條件下能夠復(fù)現(xiàn)。記錄中應(yīng)有操作人員的簽字或標(biāo)識。A.5.3數(shù)據(jù)、計算和結(jié)果應(yīng)在產(chǎn)生時予以記錄（或計算機自動生成記錄并保存并分類標(biāo)識。A.5.4記錄應(yīng)清晰明了，對記錄時出現(xiàn)的錯誤，按照相應(yīng)的程序文件進行修改。A.5.5記錄應(yīng)便于存取，不得丟失、損毀和變質(zhì)。A.5.6所有記錄應(yīng)予以安全保護，必要時采取相應(yīng)的保密措施。A.5.7對記錄的保存期限和調(diào)閱應(yīng)做出規(guī)定。A.6信息交流和控制A.6.1應(yīng)制定誠信計量信息交流和控制的程序文件，規(guī)范誠信計量信息的接收、傳遞和處理，確保誠信計量管理體系的持續(xù)有效運行。A.6.2在信息交流中獲取的信息要有記錄。A.7服務(wù)客戶A.7.1應(yīng)制定與誠信計量相關(guān)的服務(wù)客戶文件，規(guī)定業(yè)務(wù)職責(zé)和受理范圍等。A.7.2應(yīng)公開收費標(biāo)準和投訴電話等。A.7.3應(yīng)制定客戶滿意度調(diào)查程序文件，規(guī)定調(diào)查方法和信息的分析、使用方法，改進誠信計量管A.7.4應(yīng)制定客戶投訴管理程序文件，明確受理投訴機構(gòu)，收集投訴信息，進行分析后確定處理措A.7.5應(yīng)建立服務(wù)客戶業(yè)務(wù)檔案，進行必要的跟蹤回訪。A.8監(jiān)督和檢查A.8.1應(yīng)制定日常監(jiān)督和檢查工作程序文件。A.8.2監(jiān)督和檢查的方式及時間間隔應(yīng)與本企業(yè)工作特點相適應(yīng)。A.9誠信風(fēng)險管理A.9.1應(yīng)制定風(fēng)險管理程序文件，識別與誠信計量相關(guān)過程的風(fēng)險，其內(nèi)容包括但不限于：政策風(fēng)險、產(chǎn)品風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、輿情風(fēng)險等。A.9.2基于風(fēng)險識別和風(fēng)險等級，應(yīng)分別采取相應(yīng)的措施，對預(yù)計發(fā)生的風(fēng)險，提前發(fā)出預(yù)警；對可能存在的風(fēng)險，要及時判斷，采取預(yù)防和控制措施，防止風(fēng)險發(fā)生；對已經(jīng)存在的風(fēng)險，要采取糾正措施，消除風(fēng)險原因，防止風(fēng)險再次發(fā)生；對可能給顧客和相關(guān)利益方帶來不利影響的，及時披露或公開。A.10誠信文化建設(shè)A.10.1應(yīng)開展誠信計量文化建設(shè)，樹立誠信理念，增強質(zhì)量意識，關(guān)注品牌效應(yīng)，履行社會承諾，參與誠信文化傳播活動。A.10.2開展與誠信計量管理體系有關(guān)的培訓(xùn)，內(nèi)容包括：a）誠信計量方針和誠信計量管理體系要求；b）個人在誠信計量方面的職責(zé)和作用；c）個人工作改進的正效應(yīng)；d）違背誠信規(guī)定的后果；e）失信行為對企業(yè)及個人的影響。A.11內(nèi)部審核A.11.1應(yīng)制定內(nèi)部審核程序文件，按照預(yù)定的計劃表，定期對誠信計量管理體系運行進行內(nèi)部審核。內(nèi)部審核計劃應(yīng)涉及誠信計量管理體系的所有要素。A.11.2內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格，獨立于被審核的活動，并經(jīng)管理者批準。內(nèi)部審核周期通常不超過12個月。A.11.3審核活動的領(lǐng)域、審核發(fā)現(xiàn)的情況和因此采取的糾正措施等，應(yīng)予以記錄。A.11.4應(yīng)保存內(nèi)部審核活動的所有記錄，包括但不限于：審核計劃、審核記錄、糾正或糾正措施、跟蹤驗證、內(nèi)部審核報告等。A.12管理評審A.12.1應(yīng)制定管理評審程序文件，最高管理者應(yīng)根據(jù)既定的日程表和形成文件的程序，定期對管理體系以及誠信計量活動進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。A.12.2管理評審的內(nèi)容包括：政策和程序的適宜性、方針和目標(biāo)的有效性、目標(biāo)的實現(xiàn)情況、承諾的履行情況、內(nèi)部審核和外部評審的結(jié)果、糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果、管理人員和監(jiān)督人員的報告、顧客的投訴處理情況和顧客的反饋結(jié)果、管理體系改進的建議等。A.12.3管理評審的結(jié)果包括：管理體系改進的決定和措施、工作過程的改進、資源的需求等。A.12.4高管理者應(yīng)確保改進的措施在約定的或適當(dāng)?shù)臅r間內(nèi)得到實施。A.13改進A.13.1不符合控制A.13.1.1應(yīng)制定不符合控制程序文件并實施，及時發(fā)現(xiàn)與誠信計量管理體系或客戶要求的不符合。該程序應(yīng)能確保：a）確定對不符合工作的管理職責(zé)和權(quán)限；b）采取與風(fēng)險相一致的措施，包括暫停工作、恢復(fù)工作等；c）評價不符合工作的嚴重性；d）立即進行糾正，同時對不符合的可接受性做出決定；e）規(guī)定批準恢復(fù)工作的職責(zé)。A.13.1.2應(yīng)特別關(guān)注失信的評估、處置和社會效果。A.13.1.3當(dāng)評價表明不符合可能再度發(fā)生，或?qū)φ\信計量管理體系運行產(chǎn)生懷疑時，應(yīng)采取糾正措施。A.13.2糾正措施A.13.2.1應(yīng)制定糾正措施程序文件，指定合適的人員，識別不符合的原因，對發(fā)現(xiàn)的不符合采取糾正措施。A.13.2.2糾正措施應(yīng)與問題的嚴重程度和風(fēng)險大小相適應(yīng)，實施糾正措施后，應(yīng)能消除不符合，并防止再次發(fā)生。A.13.2.3應(yīng)保存糾正措施的所有記錄，包括但不限于：不符合描述、原因分析、采取措施、實施A.13.3預(yù)防措施A.13.3.1應(yīng)制定預(yù)防措施程序文件，包括措施的啟動和控制，以確保其有效性。A.13.3.2應(yīng)識別技術(shù)和誠信計量體系方面所需要的改進和潛在不符合的原因。A.13.3.3采取預(yù)防措施時應(yīng)制定措施計劃并加以實施和監(jiān)控，以減少此類不符合情況發(fā)生的可能性并改進。A.13.4持續(xù)改進應(yīng)建立符合眼鏡驗配企業(yè)特點的持續(xù)改進機制，通過內(nèi)部審核以及管理評審的結(jié)果，找出需要改進的問題，制定和實施改進的措