企業(yè)測(cè)量管理體系內(nèi)審檢查表

受審部門(單位):檢驗(yàn)中心領(lǐng)域條款審核內(nèi)容審核記錄判定計(jì)量職能簡單說說你部門的計(jì)量職能?質(zhì)量目標(biāo)本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么?查看質(zhì)量目標(biāo)完成情況?人力資源查檢驗(yàn)人員技能培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄以及相應(yīng)的證書，查看人員檔案，對(duì)照崗位要求看是否具備相應(yīng)能力?信息資源查受控文件清單?質(zhì)量指標(biāo)是否受控?測(cè)量軟件的管理情況?(元素分析儀以及發(fā)射光譜儀軟件管理)抽查對(duì)測(cè)量設(shè)備和測(cè)量過程標(biāo)識(shí)的情況現(xiàn)場(chǎng)崗位是否有相關(guān)文件，是否現(xiàn)行有效?物資資源查看測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)賬以及分類情況?查看實(shí)驗(yàn)室和檢測(cè)場(chǎng)所的環(huán)境維護(hù)情況和精密測(cè)量和校準(zhǔn)環(huán)境要符合要求并有連續(xù)監(jiān)控記錄?受審部門(單位):檢驗(yàn)中心領(lǐng)域條款審核內(nèi)容審核記錄判定外部供方如何選擇、監(jiān)視、評(píng)價(jià)和管理外部供方?查外部供方評(píng)定記錄表?應(yīng)有供方相應(yīng)能力資料(注意能力證明資料的有效期，法定機(jī)構(gòu)能力資料應(yīng)包括所開展項(xiàng)目計(jì)量確認(rèn)抽查自檢定和自校準(zhǔn)的原始記錄看信息量是否充分及是否符合記錄的控制要求。查有無不合格測(cè)量設(shè)備?以及對(duì)不合格測(cè)量設(shè)備確認(rèn)間隔調(diào)整評(píng)定記錄?測(cè)量過程查檢測(cè)檢驗(yàn)是否制定了現(xiàn)行有效的作業(yè)文件；檢查關(guān)鍵測(cè)量過程是否進(jìn)行了不確定度評(píng)定和過程監(jiān)視；依據(jù)作業(yè)文件查與所做的測(cè)量過程記錄是否相符；記錄應(yīng)包括被檢對(duì)象、檢驗(yàn)依據(jù)、檢測(cè)方法、檢測(cè)人員、檢測(cè)設(shè)備、環(huán)境條件等信息審核員：受審部門(單位):檢驗(yàn)中心領(lǐng)域條款審核內(nèi)容審核記錄判定不合格控制查有無不合格測(cè)量設(shè)備以及不合格測(cè)量過程審核員：受審部門(單位):企管部領(lǐng)域條款審核內(nèi)容審核記錄判定計(jì)量職能簡單說說你部門的計(jì)量職能.管理評(píng)審管理評(píng)審的依據(jù)(輸入)是什么?(輸出)是什么?輸出：管理評(píng)審報(bào)告，評(píng)審報(bào)告對(duì)體系運(yùn)行有效性，產(chǎn)品是否有改進(jìn)，資是否充足作出結(jié)論管理評(píng)審報(bào)告中有無管理體系適宜性、充分對(duì)管理評(píng)審中的糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果是否記錄并上報(bào)給最高管理者?性和有效性的結(jié)論?查管理評(píng)審計(jì)劃、記錄(紀(jì)要)以及報(bào)告記錄由誰保管?保存多長時(shí)間?到期后如何處理?審核員：受審部門(單位):企管部領(lǐng)域條款審核內(nèi)容審核記錄判定記錄管理評(píng)審記錄，內(nèi)審記錄?測(cè)量管理體查年度內(nèi)部審核計(jì)劃；審核記錄以及是否達(dá)到閉環(huán)管理要求?系審核審核結(jié)果是否報(bào)告給各相關(guān)車間、單位?改進(jìn)檢查對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格所實(shí)施的糾正措施是否有效，對(duì)潛在的不合格所實(shí)施的預(yù)防措施的管理評(píng)審中的輸出是否有持續(xù)改進(jìn)的相關(guān)內(nèi)容?是否對(duì)糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行了跟蹤評(píng)審?措施是否有效?有無記錄?審核員：受審部門(單位):