安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告及自評(píng)報(bào)告

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告

及自評(píng)報(bào)告

編寫實(shí)務(wù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告部分信息收集和表述注意事項(xiàng)（目前報(bào)告中集中問(wèn)題）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告部分安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告部分首先認(rèn)真學(xué)習(xí)評(píng)審報(bào)告導(dǎo)則目前使用：鄂安協(xié)（2014）25號(hào)《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告編制導(dǎo)則》評(píng)審報(bào)告構(gòu)成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告部分首先認(rèn)真學(xué)習(xí)評(píng)審報(bào)告導(dǎo)則目前使用：鄂安協(xié)（2014）25號(hào)《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告編制導(dǎo)則》評(píng)審報(bào)告要求安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告部分首先認(rèn)真學(xué)習(xí)評(píng)審報(bào)告導(dǎo)則目前使用：鄂安協(xié)（2014）25號(hào)《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告編制導(dǎo)則》導(dǎo)則規(guī)定要點(diǎn)：1適用范圍：湖北省非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹從業(yè)單位以及冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)、三級(jí)企業(yè)評(píng)審報(bào)告的編制工作。2基本要求：應(yīng)內(nèi)容全面、重點(diǎn)突出、條理清楚、數(shù)據(jù)完整、取值合理、評(píng)審結(jié)論客觀、公正，提出的建議應(yīng)有針對(duì)性和可操作性。評(píng)審小組成員不少于5人，評(píng)審員與評(píng)審專家符合相關(guān)行業(yè)評(píng)審管理規(guī)定。3編制內(nèi)容：概述；評(píng)審程序和評(píng)審方法；評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)性分析；要素評(píng)審、評(píng)分匯總及評(píng)審綜述；改進(jìn)建議與核查；評(píng)審結(jié)論等6個(gè)方面內(nèi)容安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告部分認(rèn)真審閱企業(yè)自評(píng)報(bào)告目前使用：《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告資料合規(guī)性檢查表》安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告部分現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審資料整理1234現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審?fù)ㄖ?、企業(yè)聲明、評(píng)審承諾、首末次會(huì)議簽到等。現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審打分表，評(píng)審員現(xiàn)場(chǎng)對(duì)不符合項(xiàng)的記錄和整改建議現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審總結(jié)要有打分結(jié)果，現(xiàn)場(chǎng)資料審查情況描述，體系建立情況及運(yùn)行效果。對(duì)評(píng)審中提出整改建議的立即整改項(xiàng)和限期整改項(xiàng)進(jìn)行核查。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告部分報(bào)告文字編寫評(píng)審報(bào)告主要內(nèi)容分兩在部分：1版本混亂2報(bào)告內(nèi)容失誤報(bào)告失誤回顧歷程前后比較修改點(diǎn)49號(hào)文前后比較修改點(diǎn)49號(hào)文前后比較修改點(diǎn)無(wú)49號(hào)文省前后修改點(diǎn)13版14版省前后修改點(diǎn)13版14版省前后修改點(diǎn)13版無(wú)14版省前后修改點(diǎn)13版無(wú)14版評(píng)審人員5-7人，評(píng)審人員未簽字目前評(píng)審報(bào)告版本混亂1報(bào)告封面內(nèi)容缺失評(píng)審報(bào)告失誤點(diǎn)沒(méi)有報(bào)告編號(hào)自創(chuàng)內(nèi)容2備案表中信息缺失評(píng)審報(bào)告失誤點(diǎn)重要評(píng)審得分缺失建議內(nèi)容缺失、日期缺失3描述語(yǔ)言空洞，沒(méi)有針對(duì)性。評(píng)審報(bào)告失誤點(diǎn)1語(yǔ)言空洞，沒(méi)有企業(yè)實(shí)質(zhì)性內(nèi)容描述，對(duì)大多數(shù)已達(dá)標(biāo)的企業(yè)都適用。2語(yǔ)言邏輯有待提高，標(biāo)點(diǎn)符號(hào)標(biāo)注有些久妥。規(guī)章制度齊全是依據(jù)什么得出的結(jié)論。機(jī)構(gòu)設(shè)置合理的依據(jù)是什么。能否寫“成企業(yè)的安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置符合相關(guān)法規(guī)要求?！薄胺稀笔欠窀膶懗伞盎痉稀?，因?yàn)楹竺嬗痔岢隽烁倪M(jìn)內(nèi)容。語(yǔ)言邏輯上要好上些。綜合描述企業(yè)創(chuàng)建成果評(píng)審報(bào)告失誤點(diǎn)應(yīng)該有企業(yè)創(chuàng)建中對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的符合性描述，例如：該企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)管理特點(diǎn)，設(shè)備的本質(zhì)安全條件，生產(chǎn)人員在崗工作狀態(tài)等。企業(yè)簡(jiǎn)介中的信息內(nèi)容沒(méi)有突出安全方面的相關(guān)信息。評(píng)審報(bào)告失誤點(diǎn)評(píng)審程序描述和評(píng)審時(shí)間的確定。評(píng)審報(bào)告失誤點(diǎn)1有的報(bào)告中把評(píng)審程序描述內(nèi)容寫得很多，充分說(shuō)明評(píng)審單位對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作有幫助，但是這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)一定要注意，不能寫在省協(xié)會(huì)的評(píng)審?fù)ㄖ?，因?yàn)楦鶕?jù)《國(guó)家總局關(guān)于深化工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的通知》（安監(jiān)總管四{2045}55號(hào)中的“五、規(guī)范考評(píng)管理，嚴(yán)把建設(shè)質(zhì)量各級(jí)安全監(jiān)管部門要建立嚴(yán)格的考評(píng)工作機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)評(píng)審組織單位、評(píng)審單位、評(píng)審人員的監(jiān)督管理，著力解決“為取證而取證”、“為達(dá)標(biāo)而達(dá)標(biāo)”造成的現(xiàn)場(chǎng)管理與制度建設(shè)“兩層皮”的問(wèn)題。對(duì)自愿申請(qǐng)?jiān)u審的企業(yè)，要嚴(yán)把評(píng)審質(zhì)量，嚴(yán)禁評(píng)審單位替代企業(yè)創(chuàng)建、評(píng)審走過(guò)場(chǎng)、咨詢與評(píng)審“捆綁”收費(fèi)等違規(guī)行為。對(duì)評(píng)審工作中弄虛作假、牟取不當(dāng)利益等行為的評(píng)審單位和評(píng)審人員要一律取消其評(píng)審資格，并依法依紀(jì)追究其相關(guān)責(zé)任?！?對(duì)二級(jí)的評(píng)審時(shí)間一般是兩天（協(xié)會(huì)的管理規(guī)定內(nèi)有約定），有的寫3天，這些都沒(méi)有硬性規(guī)定。我們?cè)u(píng)審時(shí)間指的是評(píng)審單位組織評(píng)審組進(jìn)駐企業(yè)開(kāi)展評(píng)審工作的首次會(huì)議和末次會(huì)議的時(shí)間段。不宜寫得太長(zhǎng)。企業(yè)危險(xiǎn)源管理評(píng)審報(bào)告失誤點(diǎn)1重大危險(xiǎn)源：描述內(nèi)容有兩種情況，“有”和“不構(gòu)成”。如果有就說(shuō)明相關(guān)的管理情況。如果“不構(gòu)成”說(shuō)明相關(guān)依據(jù)，企業(yè)的現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告結(jié)論可引用或是根據(jù)《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行相關(guān)說(shuō)明。注：在重大危險(xiǎn)源的描述中由于省導(dǎo)則中引用的標(biāo)準(zhǔn)《關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》(國(guó)家安監(jiān)局安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號(hào))現(xiàn)在已廢止。大家不要再引用了。評(píng)審依據(jù)評(píng)審依據(jù)中有的寫的很多，但是有些標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)規(guī)范，法規(guī)已經(jīng)廢止我們報(bào)告中還有使用的。所以為了避免在這方面犯錯(cuò)，個(gè)人認(rèn)為只是把報(bào)告中描述引用的標(biāo)準(zhǔn)注明，其他就不要寫進(jìn)去。標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建中有兩種情況，初步創(chuàng)建和復(fù)審。在標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建內(nèi)容中對(duì)于復(fù)審企業(yè)的描述內(nèi)容沒(méi)有突出PDCA環(huán)節(jié)。如：初次達(dá)標(biāo)后，企業(yè)針對(duì)評(píng)審意見(jiàn)的整改落實(shí)情況，經(jīng)過(guò)三年的運(yùn)行在那些方面有提高。三年中每年的年度自評(píng)企業(yè)是否堅(jiān)持在做，并且改進(jìn)內(nèi)容落實(shí)效果。評(píng)審報(bào)告失誤點(diǎn)要素評(píng)審：現(xiàn)在有兩種情況，有的按要求對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行文字描述，有的直接用評(píng)分表代替描述。評(píng)審報(bào)告失誤點(diǎn)評(píng)審前置條件確認(rèn)（導(dǎo)則明確列表說(shuō)明）1國(guó)家總局49號(hào)文：2.申請(qǐng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的企業(yè)應(yīng)具備以下條件：（1）設(shè)立有安全生產(chǎn)行政許可的，已依法取得國(guó)家規(guī)定的相應(yīng)安全生產(chǎn)行政許可。（2）申請(qǐng)?jiān)u審之日的前1年內(nèi)，無(wú)生產(chǎn)安全死亡事故。行業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)要求高于本條款的，按照行業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；低于本條款要求的，按照本條款執(zhí)行。評(píng)審報(bào)告失誤點(diǎn)評(píng)審前置條件確認(rèn)（導(dǎo)則明確列表說(shuō)明）如序號(hào)前置條件檢查情況結(jié)論1行政許可無(wú)符合2評(píng)審年度（申請(qǐng)之日起前一年）內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在2人（不含2人）以下當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門證明符合3設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)（安全生產(chǎn)法第二十一條規(guī)定：企業(yè)員工100以上，要設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)和配備專職安全管理人員）企業(yè)設(shè)置了安全管理機(jī)構(gòu)（安全衛(wèi)生環(huán)保部）專職人員25人符合4主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)管理部門考核合格，取得安全資格證書(shū)。主要負(fù)責(zé)人有證書(shū)符合5依法參加工傷保險(xiǎn)，這從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)有繳納憑證符合6“兩化”管理系統(tǒng)的績(jī)效一類企業(yè)符合4.4法律法規(guī)與安全管理制度******有限公司制定了《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度》，對(duì)貫徹執(zhí)行的安全法律法規(guī)文件進(jìn)行全面整理，制定了公司安全管理制度。建立了《文件檔案的管理制度》，對(duì)公司文檔、報(bào)告、記錄、圖紙等進(jìn)行檔案管理?？鄯衷蚣罢拇胧焊鞑块T和基層單位定期識(shí)別和獲取未應(yīng)及時(shí)匯總；無(wú)崗位風(fēng)險(xiǎn)描述和辨識(shí)及出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)后的控制和處置內(nèi)容。正在電子文檔中修改，并未最終完成。評(píng)審報(bào)告失誤點(diǎn)要素評(píng)審：內(nèi)容不具體復(fù)審企業(yè)沒(méi)有描述三年來(lái)來(lái)企業(yè)對(duì)管理制度修訂情況，企業(yè)安全管理制度數(shù)量，操作規(guī)程沒(méi)有明確要素評(píng)審基本要求沒(méi)有明確描述評(píng)審報(bào)告失誤點(diǎn)4.11應(yīng)急救援*******公司建立了《應(yīng)急救援管理制度》，并按規(guī)定建立了安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)，建立了應(yīng)急救援隊(duì)伍。按應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則結(jié)合企業(yè)實(shí)際制定了生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案包括綜合預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和處置方案。建立了火災(zāi)等9個(gè)應(yīng)急預(yù)案。制定了應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，并對(duì)綜合應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案進(jìn)行了演練。確保事故發(fā)生時(shí)能立即采取必要措施，避免或者最大程度的降低傷害和損失?？鄯衷蚣罢拇胧号潆娛覝缁鹌鞣胖貌灰?guī)范；總降消防沙無(wú)防雨措施，已結(jié)結(jié)塊；藥品庫(kù)滅火器缺失。報(bào)告附件編輯不按導(dǎo)則各有千秋評(píng)審報(bào)告失誤點(diǎn)個(gè)人認(rèn)為附件的編輯6.1-6.9應(yīng)按導(dǎo)則要求進(jìn)行編輯，因?yàn)閳?bào)告的審查中審查人員只按報(bào)告導(dǎo)則進(jìn)行審查，其他部分不是報(bào)告重點(diǎn)審查內(nèi)容，請(qǐng)大家注意！有的報(bào)告沒(méi)有附上與本報(bào)告相應(yīng)的評(píng)分表，審查人員無(wú)法核查評(píng)分與描述內(nèi)容的對(duì)應(yīng)。中間休息！自評(píng)報(bào)告編制自評(píng)報(bào)告編制自評(píng)報(bào)告編制封面《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告編制導(dǎo)則》鄂安協(xié)（2014）25號(hào)自評(píng)報(bào)告編制備案頁(yè)自評(píng)報(bào)告

編制申請(qǐng)頁(yè)自評(píng)報(bào)告編制導(dǎo)則的要求自評(píng)報(bào)告編制附件1企業(yè)相關(guān)資質(zhì)、證照；2工廠平面布置圖；3自評(píng)計(jì)劃；4參與自評(píng)及首次會(huì)、末次會(huì)議議程及人員簽到表；5安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳納情況（復(fù)印件）；6自評(píng)前后現(xiàn)場(chǎng)整改對(duì)照照片；7企業(yè)承諾書(shū)（自評(píng)報(bào)告內(nèi)容真實(shí)性、客觀性的承諾；整改計(jì)劃按進(jìn)度實(shí)施的承諾；按安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求運(yùn)行、做到持續(xù)改進(jìn)和鞏固提高的承諾）；申報(bào)材料附件附件按照省協(xié)會(huì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)告審核及現(xiàn)場(chǎng)核查指導(dǎo)意見(jiàn)（不予通過(guò)部分）（一）企業(yè)自評(píng)資料部分自評(píng)報(bào)告失誤附件自評(píng)報(bào)告回顧歷程自評(píng)報(bào)告回顧歷程“申請(qǐng)企業(yè)”填寫申請(qǐng)企業(yè)名稱并加蓋申請(qǐng)企業(yè)章?！吧暾?qǐng)行業(yè)”按本考評(píng)辦法第二條的行業(yè)分類填寫?！皩I(yè)”按行業(yè)所屬專業(yè)填寫，有專業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)的，按標(biāo)準(zhǔn)確定的專業(yè)填寫，如“冶金”行業(yè)中的“煉鋼”、“軋鋼”專業(yè)，“建材”行業(yè)中的“水泥”專業(yè)，“有色”行業(yè)中的“電解鋁”、“氧化鋁”專業(yè)等?！吧暾?qǐng)性質(zhì)”為“初次評(píng)審”或“延期”?！暗燃?jí)”為“一級(jí)”、“二級(jí)”或“三級(jí)”。自評(píng)報(bào)告回顧歷程大多數(shù)企業(yè)對(duì)“安全管理機(jī)構(gòu)”還不清楚。有的填寫“安全生產(chǎn)委員會(huì)”這是不符合要求的，因?yàn)椤鞍踩a(chǎn)委員會(huì)”是領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，不是企業(yè)的“職能部門”，企業(yè)要有“職能部門”對(duì)應(yīng)安全生產(chǎn)管理。另外：有的企業(yè)填報(bào)信息不全。自評(píng)報(bào)告回顧歷程企業(yè)基本概況：“企業(yè)概況”包括主營(yíng)業(yè)務(wù)所屬行業(yè)、經(jīng)營(yíng)范圍、企業(yè)規(guī)模(包括職工人數(shù)、年產(chǎn)值、傷亡人數(shù)等)、發(fā)展過(guò)程、組織機(jī)構(gòu)、主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)概況、本企業(yè)規(guī)模(產(chǎn)量和業(yè)務(wù)收入)、在行業(yè)中所處地位、安全生產(chǎn)工作特點(diǎn)等。安全生產(chǎn)工作特點(diǎn)信息很少，“重大危險(xiǎn)源資料”附經(jīng)過(guò)備案的重大危險(xiǎn)源登記表復(fù)印件。省里要求：重大危險(xiǎn)源備案證（無(wú)重大危險(xiǎn)源的企業(yè)，附書(shū)面說(shuō)明的）。2安監(jiān)總辦〔2014〕49號(hào)(2014)自評(píng)報(bào)告自評(píng)報(bào)告回顧歷程鄂安協(xié)（2014）25號(hào)4鄂安協(xié)（2014）25號(hào)《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告編制導(dǎo)則》與總局49號(hào)的模板內(nèi)容有區(qū)別。所以現(xiàn)在申請(qǐng)材料有申請(qǐng)表和自評(píng)報(bào)告復(fù)合而成。有些附件內(nèi)容重復(fù)。自評(píng)報(bào)告回顧歷程目前企業(yè)的自報(bào)告有三種版本1總局49號(hào)的模板2《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告編制導(dǎo)則》3混合型版本混亂信息不全自評(píng)報(bào)告失誤點(diǎn)1有的申報(bào)材料沒(méi)有按照鄂安協(xié)﹝2016﹞2號(hào)文件要求提供。（一）企業(yè)自評(píng)資料部分1工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照；無(wú)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的生產(chǎn)單元，提供上一級(jí)有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的法人單位加蓋公章的書(shū)面說(shuō)明。2.提供已依法取得國(guó)家規(guī)定的法定資格證或相應(yīng)行政許可（沒(méi)有法定資格證或相應(yīng)許可的應(yīng)附說(shuō)明）。3.申請(qǐng)?jiān)u審的企業(yè)提供在申請(qǐng)?jiān)u審之日的前1年內(nèi)無(wú)生產(chǎn)安全死亡事故證明（安監(jiān)部門）。4.自