質量目標、質量保證體系及措施

質量目標、質量保證體系及措施1.質量掌握目標及質量方針1.1質量掌握目標本工程施工質量的掌握目標是：分項工程質量一次交驗合格率為100％；單位工程竣工一次性驗收合格率100％；單位工程質量達到優(yōu)良等級標準（自評），竣工驗收無重大不合格。我項目部將嚴格遵守國務院279號令頒發(fā)的《建設工程質量管理條例》，符合工程設計文件和有關技術規(guī)范要求。工程必需全部達到國家現(xiàn)行的《露天煤礦工程施工及驗收規(guī)范》（GB50175-93）工程質量驗收標準。1.2質量方針為確保本工程施工質量優(yōu)良目標的實現(xiàn)，本項目部要求參與本工程施工全體員工必需堅持“平安守法、客戶至上、優(yōu)質環(huán)保、精益求精”的公司方針，堅固樹立“百年大計，質量第一”的思想，正確處理好質量、進度、成本三者的關系，當三者發(fā)生沖突時，必需首先聽從質量，做到好中求多、求快、求省，始終把工程質量放在首位。（1）施工嚴格按有關設計規(guī)范和施工規(guī)范、施工圖紙進行操作。（2）實行工程施工過程中的質量目標管理，把工程施工的總目標分解成工序質量目標，并將責任落實到部門、到人。在施工過程中，各項工作必需本著“質量第一”的方針，實施全面的、全過程的管理。（3）充分發(fā)揮專職質檢工程師的作用，以工序質量掌握為核心，通過設置工序預控點進一步強化工序質量的自檢、互檢和交接檢的管理，做到自檢和專檢相結合，普檢與抽檢相結合，確保嚴格根據(jù)施工圖設計和施工規(guī)范、規(guī)程的要求，組織實施施工，把各種可能發(fā)生的事故毀滅在萌芽狀態(tài)。1.3組織機構及職責為了能有效地實施項目質量保證方案，保證哈爾烏素露天煤礦2013年生產剝離外包1310萬方剝離工程質量目標的實現(xiàn)，本公司成立獨立經營核算的“廣東宏大爆破股份有限公司哈爾烏素露天煤礦2013年生產剝離外包1310萬方剝離工程項目經理部”。a.項目經理

全面負責項目經理部的行政工作

批準并發(fā)布質量方針、目標，組織建立健全經理部質量保證體系。

組織有效實施《哈爾烏素露天煤礦2013年生產剝離大設備外包1310萬方剝離工程質量保證方案》和全部管理程序。

負責經理部的資源配置決策，保證工程的順當進行。

是本項目工程質量、平安生產第一負責人。

批準經理部一切經費，掌握工程成本。

參與外部重要會議，負責對主要事宜做出決策或承諾。b.項目副經理

主管平安環(huán)保部、工程管理部、設備器材部、生產調度室、綜合辦公室。主持生產、調度、協(xié)調部門和各施工隊之間的工作。

負責該工程施工期間的平安生產，并組織實施平安保障措施。

批準生產方案、統(tǒng)計報表、審批選購方案。

主持項目部每周生產平安例會。

協(xié)調大型施工機械的平衡。

負責一級進度方案的落實。b.項目總工程師

主管技術質量部。

組織實施施工技術管理，審批施工技術方案。

批準重要的技術文件，組織解決重大施工技術問題。

審核質量保證方案，并監(jiān)督其有效運行狀況。

批準工序質量方案。

審核一般不合格品處理方案。

負責審核工程變更申請單和設計澄清單。

領導內部質量審核。

組織單位工程質量的檢驗評定和單位工程的竣工驗收。d.技術質量部

負責編制施工組織設計、施工方案和技術交底

負責編制工程技術變更申請單、設計澄清單。

參與不合格品評審和處置，負責制定訂正措施。

參與圖紙會審、技術評審會。

負責編制、修訂哈爾烏素露天煤礦2013年生產剝離外包1310萬方剝離工程質量保證方案并監(jiān)督檢查項目部各單位實施狀況。

對外購材料進行質量驗收，合格產品方可使用，參與不合格品的評審處置，并負責監(jiān)督驗證。

參與隱藏工程及質量方案中掌握點的驗證。

負責施工過程標識的監(jiān)督、檢查。對中間過程進行監(jiān)控，設置質量方案掌握點。

參與質量平安大檢查，對專業(yè)施工隊提出平均、評價。

每月進行質量趨勢分析，完善質量管理工作。

對各道工序的施工質量進行專項檢查及抽查。

負責工程質量的檢驗和試驗工作。

參與不合格品的評審處置，對不合格品的處置施工跟蹤檢查。

負責編制“項目部計量器具年檢方案”以及日常計量器具的送檢管理工作。

每月對質量檢驗評定的狀況進行統(tǒng)計分析。e.平安環(huán)保部

負責編制項目部平安生產措施及平安交底。

督促、檢查各項平安措施的執(zhí)行落實狀況，訂正、制止擔心全施工行為。

對平安生產事故進行調查，提出整改看法，對相關責任人提出處理看法。f.綜合辦公室

負責項目部文件的標識、發(fā)放、回收、清退、銷毀工作。

負責建立項目部最新有效使用的受控文件和資料名目。

負責編制文件管理程序，編制年度人員培訓方案。

負責建立特種作業(yè)人員名冊，準時做好復審換證工作。g.生產調度室

編制施工進度方案，并負責進度方案的落實。

負責施工生產管理、調度、平安檢查和文明生產。

負責施工原始質量、進度記錄。

參與不合格品的評審和訂正措施的落實。

負責生產統(tǒng)計工作。

負責編制材料方案、設備需用方案、工序質量方案。h.財務部

遵守國家會計法，執(zhí)行公司財經制度和紀律。

編制項目部的資金運轉方案，優(yōu)先支配生產資金。i.專業(yè)施工隊

負責本隊生產的質量、平安、進度、文明等工作。

負責本隊施工質量、平安的自檢和專檢。

負責施工方案、質量方案的詳細實施。

2.4.2質量體系管理2.4.2.1體系文件為保證工程質量符合設計規(guī)定的要求，實現(xiàn)本工程的質量目標，根據(jù)《質量體系生產安裝和服務質量保證模式》（GB/T19001-2001

ISO9001:2000）標準，綜合本工程的特點建立質量體系文件，包括：1)

《哈爾烏素露天煤礦2013年生產剝離外包1310萬方剝離工程質量保證方案》2)

管理程序（管理程序名目清單見附錄）3)

施工組織設計、施工方案、工作程序。4)

質量體系要素及安排（見附錄）

2.4.2.2設計變更、成清單的管理1)在施工過程中對設計變更、澄清單進行有效的管理，保證工程的順當進行。2)設計變更、澄清單都應按統(tǒng)一格式或圖紙資料進行制作。3)綜合部應將設計變更、澄清單按圖紙發(fā)放的對象準時傳遞到使用者手中，使用者應準時在圖紙上標識出變更內容及依據(jù)。4)設計變更及澄清單參見體系文件《設計變更及澄清單掌握程序》2.4.2.3文件掌握1)

總則對與本工程質量活動相關的文件進行管理和掌握，確保使用者準時獲得所需文件，防止使用失效和作廢文件。2)

受控的文件包括以下幾種：

國家或地方政府法規(guī)、條列、規(guī)范標準等。

行業(yè)和建設方的有關規(guī)定。

建設方或監(jiān)理供應的圖紙、變更、通知、紀要等施工文件。

質量體系文件，施工專用文件。

公司制定執(zhí)行的各種規(guī)章制度。3)

文件的編制、審核、批準

文件的編制應由與文件內容相關的部門中具備資格的人員來編制，文件的格式和編碼系統(tǒng)按《文件編制與管理程序》執(zhí)行。

文件的審核人員與編寫人員不應是同一個人，審核人員對文件提出修改看法時應與編制人員商。

文件的批準應由規(guī)定的授權人（指經理部主管領導）對文件的適用性進行審批。4)

文件的發(fā)布和公布

為了達到文件能正確地分發(fā)到使用者的目的，綜合部要統(tǒng)一管理，建立文件分發(fā)制度，保證文件能按最新的版本進行分發(fā)。綜合部設專人分發(fā)文件，各部門指定專人接受、登記，雙方履行簽字手續(xù)以確認文件分發(fā)和接收的時間。

綜合部負責與質量有關的文件標識、發(fā)放、回收、處置、歸檔、清退、銷毀等掌握和管理。

綜合部負責外來文件的標識、發(fā)放、回收、處置、歸檔、清退、銷毀等掌握和管理。

各部門以及施工隊負責建立其最新有效使用的受控文件和資料名目，并報送綜合部。各部門如需向外部單位或內部單位發(fā)文件，均應到綜合部登記，后經綜合部發(fā)放。5)

文件的標識經批準受控文件要加蓋“受控”印章。文件保管員要對作廢文件加蓋“作廢”印章，防止誤用。6)

文件的更改文件更改后的審核、批準應由原文件的審核人和批準人進行審核、批準。如人員發(fā)生變化，則由接替其職能的人員審核或批準，但其應獲得原文件的背景資料。2.4.2.4設備、材料選購掌握1)

總則通過評價和選擇供應方，對影響物資選購工作質量的關鍵環(huán)節(jié)進行掌握，以確保所采物資符合規(guī)定的要求。2)

供應方的評價

供應方評價是選購活動的前提，是保證選購產品質量要求的掌握手段；

對供應工程使用的材料、成品、半成品的供應方均應進行資格評價和審查；

供應方的評價由綜合部組織技術部、質安部、計財部等相關部門參與，并將評價報告報建設方審查備案；

依據(jù)選購產品標準，以及對最終產品的影響程度，采納進貨檢驗、在供應方處驗證、供應質量保證證據(jù)的方式，對供應方進行評價掌握和管理。3)

選購文件

選購文件由料需用方案、選購方案、選購合同組成；

生產調度室負責編制材料需用方案，綜合部編制選購方案，項目副經理、項目經理批準選購文件；

選購文件中應寫明訂購產品的資料和質量要求，內容包括：—型號、規(guī)格、等級或其它精確?????的標識方法；—規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程及其它有關技術資料的名稱或其它明確標識的適用版本；—適用的質量體系標準和名稱、編號和版本。4)

選購產品的驗證

當需要在供應方處進行驗證時，在選購方案中應注明驗證要求，規(guī)定驗證時間支配，以及產品驗證執(zhí)行的方式；

對施工現(xiàn)場驗證的選購物項，閱歷證不合格時，按《不合格品掌握程序》和《訂正和預防措施掌握程序》的規(guī)定辦理。

對選購產品的質量掌握詳細見《選購掌握程序》。2.4.2.5產品標識和可追溯性1)

總則對產品進行標識，防止誤用、混用，并確保在需要時實現(xiàn)產品的可追溯性。2)

標識產品的范圍：選購的材料、建設方供應的產品及成品、半成品和工程安裝的設備、施工過程中的掌握等。3)

標識內容：產品的品種、等級、規(guī)格、數(shù)量、時間、來源、供應單位、產品的分布狀態(tài)等。4)

標識形式：標識可用文件、記錄、標記、印章、標牌、履歷卡等，標識應易于辨認，易于查找。5)

可追溯的產品有：對最終產品的質量有較大影響的產品；建設方要求必作驗證的產品；簡單消失質量通病的產品。6)

對已標識好的產品，當發(fā)生移置、分組時，應作好產品標識的移置。7)

在產品驗收、運輸、儲存等階段，應以適當?shù)姆绞竭M行產品標識，防止不同類型的產品混淆、錯用，便于追溯。8)

入庫的產品標識由材料保管員負責實施，半成品的標識由作業(yè)隊的專職人員負責實施，質安部負責監(jiān)督檢查。9)

從進貨產品，經加工、施工、安裝直至竣工交付前各階段的產品標識狀況均應做出明確的記錄，對產品標識可追溯性的掌握詳見《產品標識可追溯性的掌握程序》2.4.2.6施工過程掌握在施工過程中一切活動和操作，直接影響施工質量，所以必需使用合格的設備與合格的人員，為了掌握施工質量必需執(zhí)行相應的施工掌握程序，對施工過程的掌握要依據(jù)相應的規(guī)范、標準、技術規(guī)格及特別要求，制定施工過程掌握程序。1)

總則為保證工程質量達到預期的質量目標，必需加強施工過程掌握，同時要加強施工中每個環(huán)節(jié)、階段的掌握，做好掌握管理。施工過程掌握主要包括下列方面：2)

土石方工程施工過程掌握：

嚴格履行各自的職責和權限，做好工作連接；

組織圖紙會審、編制組織施工設計、方案、措施，報送監(jiān)理公司或建設方認可，技術部編制技術交底書和工作方案、質安部編制質量方案對施工人員進行