采購管理員工作內(nèi)容

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收購管理員工作內(nèi)容〔1〕

1、倉庫補倉物品的收購工作流程：

倉庫的每種存?zhèn)}物品，均應設定合理的收購線，在存量接近或低于收購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“收購申請單”，且收購申請單內(nèi)需要注明以下資料:

(1)貨品名稱，規(guī)格;

(2)平均每月消耗量;

(3)庫存數(shù)量;

(4)最近一次訂貨單價;

(5)最近一次訂貨數(shù)量;

(6)提供本次訂貨數(shù)量建議，酒店收購工作內(nèi)容。

經(jīng)何董事簽批同意后送收購部經(jīng)理初審，收購部經(jīng)理在收購申請單上簽字確認，并注明到貨時間。收購部經(jīng)理初審同意后，按倉庫“收購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出收購看法，按酒店收購審批程序報批，經(jīng)董事會批準后，收購部馬上組織實施，一般物品要求之3天內(nèi)完成。如有非常狀況，要向主管領導匯報，工作總結《酒店收購工作內(nèi)容》。

2、部門新增物品的收購工作流程：

假設部門欲添置新物品，部門經(jīng)理或各餐廳總廚應撰寫有關特地申請報告，經(jīng)董事會審批后,連同“收購申請單”一并送交收購部，收購部經(jīng)理初審同意后，按“收購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出收購看法，按酒店收購審批程序報批，經(jīng)董事會批準后，收購部馬上組織實施.

3、部門更新替換舊有設備和物品的收購工作流程：

如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及董事會審批。經(jīng)審批后，將一份“物品報損報告”和收購申請單一并送交收購部，收購部須在收購申請單內(nèi)需要注明以下資料:

(1)貨品名稱，規(guī)格;

(2)最近一次訂貨單價;

(3)最近一次訂貨數(shù)量;

(4)提供本次訂貨數(shù)量建議。

收購部在至少三家供應商中比較價格品質(zhì),并按酒店收購審批程序辦理有關審批手續(xù)，經(jīng)董事會批準后，組織收購。

4、鮮活食品凍品的收購工作流程：

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的收購申請，由各酒吧、各部門總廚或主管。

收購管理員工作內(nèi)容〔2〕

一、工作職責：

1、做到遵守法律、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到老實虛心、盡職盡責、不斷〔學習〕業(yè)務知識，提高業(yè)務工作技能的敬業(yè)精神；

2、收購管理制度、收購作業(yè)流程的執(zhí)行與完善；

3、對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息〔交貨周期、品質(zhì)標準、價格條件、付款方式、最低訂購量、包裝要求等〕；

4、依據(jù)業(yè)務訂單適時、適量的收購，并跟催收購進度，確保訂購物料按時、按量、保質(zhì)送達我司倉庫，協(xié)調(diào)銷售的'有效進行；

5、對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳實時；

6、在不影響業(yè)務狀況下，合理降低物資庫存及收購成本；對物料的〔安全〕庫存進行檢查，與倉庫管理員協(xié)調(diào)，實時補貨；

7、考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨技能、企業(yè)質(zhì)量保證技能、企業(yè)信譽等方面，在現(xiàn)有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬敞的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪、調(diào)查，并組織相關部門進行評估、審查。

8、根據(jù)要求保質(zhì)保量地組織好物料收購供應工作，并隨時掌控合同履行狀況，合同中需要注明我公司對產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準方可執(zhí)行；

9、負責收集新材料的應用信息，做好市場分析，隨時掌控國家相關產(chǎn)品的標準和政策改變，做好政策分析，為公司決提供有價值信息；

10、市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理，實時上報，以便實時調(diào)整收購策略；

11、訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的實時信息傳遞，確保供方滿意我公司之需求。

12、與供應商收購進料品質(zhì)和數(shù)量、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益；

13、加強與供應商的溝通與聯(lián)絡，確保貨源充分，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間精確；

14、加強與驗收、倉庫管理員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失；

15、嚴把收購質(zhì)量關，物資選擇樣品供運用部門審核定樣，積極主動跟進樣品的運用狀況；

16、購進大宗物資均須附有質(zhì)保書和售后服務合同；

17、積極幫助有關部門妥當解決運用過程中會涌現(xiàn)的問題；

18、熟識和掌控市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原那么貨比三家，擇優(yōu)收購。著重收集市場信息，實時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排收購順次，對緊缺物資和需要長途收購的原料應提前安排收購計劃實時購進。

二、日常事務工作：

1、依據(jù)各部門提出的物品收購申請，對各供應商進行詢價、比價、議價，爭取合理的收購價格和交期；

2、收購訂單實時錄入，掌控所收購商品的交期，并將信息反饋給相關人員；

3、時常了解市場物品的價格行情，發(fā)覺價格調(diào)整應實時反饋給主管，便于調(diào)整相應的收購及銷售政策；

4、簽定收購合同后，付款方式為款到發(fā)貨的，應通知財務付款，付款后將底單傳真給供應商并電話確認；

5、跟蹤貨物的到貨狀況，通知倉庫或相關人員處理收貨、提貨、驗貨，確保物品的質(zhì)量及交期；

6、對商品的安全庫存進行檢查，與倉庫管理員協(xié)調(diào)，實時補貨；

7、與業(yè)務部門、技術部門溝通，對貨期較長的商品合理收購；

8、對新產(chǎn)品的收購，應有三家以上比價；

9、整理收購訂單、合同、付款申請單、發(fā)票；

10、用友錄入收購信息；

11、更新生管表，提交完整系統(tǒng)，核算有效庫存；

12、三菱訂貨金額，三菱余額，三菱到貨明細，耗材訂貨明細及到貨明細；

13、三菱當前庫存，成套與不成套明細，截止當天，本月三菱提貨套數(shù)明細及金額；

14、耗材價格變動實時反饋并通知財務；

15、收購計劃進度表更新。

三、每周工作項目：

1、每周五16:00提交周工作報告給主管審批；

2、核對倉庫周到貨明細；

3、與財務核對周付款明細及猜測下周收購付款金額；

4、本周三菱到票金額及〔其他〕到票金額，三菱未到票狀況；

5、本周到票明細錄入用友；

6、耗材周收購計劃；

7、匯整收購單據(jù)、合理歸置。

四、每月工作項目：

1、與供應商對帳，明確開票信息，要求供應商