邯鄲市第十七中學(xué)2020年度

邯鄲市第十七中學(xué)2020年度財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評工作總結(jié)邯鄲市第十七中學(xué)依據(jù)邯財(cái)監(jiān)[2021]3號(hào)文“邯鄲市財(cái)政局關(guān)于做好2020年度財(cái)政支出項(xiàng)目績效自評工作的通知”文件精神，為全面貫徹實(shí)施預(yù)算績效管理，提升我校財(cái)政支出項(xiàng)目資金使用效益，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，校長親自部署，成立自評工作小組，全面、認(rèn)真組織開展自查自評工作。情況如下：成立項(xiàng)目績效自評工作小組組長：郝清川（校長）副組長：范習(xí)軍（副校長）郭海敏（副校長）劉民慶（副校長）趙國星（副校長）成員：全體中層自評聯(lián)絡(luò)員：程運(yùn)蘋，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)本單位項(xiàng)目績效自評工作，積極配合財(cái)政評價(jià)工作，落實(shí)評價(jià)整改意見。自評工作任務(wù)：以2020年度項(xiàng)目庫為依據(jù)，對2020預(yù)算安排的所有項(xiàng)目全面實(shí)施績效自評。資金范圍包括中央、省、市財(cái)政安排的所有資金和其他來源資金，屬于跨年度的項(xiàng)目，自評資金范圍包括項(xiàng)目歷年使用的所有資金。二、自評總分100分。自評項(xiàng)目一級(jí)指標(biāo)權(quán)重及賦分設(shè)置：預(yù)算執(zhí)行率10%，分值10分；產(chǎn)出指標(biāo)50%，分值50分；效益指標(biāo)30%，分值30分；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10%，分值10分。未完成指標(biāo)值的，按照完成值與指標(biāo)值的比例記分。開展項(xiàng)目績效自評流程。總務(wù)處：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)項(xiàng)目主管處室實(shí)施績效自評和填報(bào)資金使用情況及財(cái)政支出項(xiàng)目自評情況匯總表工作。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：是績效自評工作的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)撰寫評價(jià)報(bào)告、填報(bào)產(chǎn)出指標(biāo)和效果指標(biāo)數(shù)據(jù)等工作，對評價(jià)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性負(fù)責(zé)?？倓?wù)處和項(xiàng)目主管處對已完成的自評報(bào)告、自評報(bào)表進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)處再根據(jù)審核情況撰寫本單位自評工作總結(jié)，報(bào)經(jīng)單位自評工作小組負(fù)責(zé)人同意后，連同本單位所有項(xiàng)目評價(jià)資料裝訂成冊上報(bào)到單位主管部門及財(cái)政預(yù)算績效處和對口處室。績效自評分項(xiàng)目得分總結(jié)情況（詳見項(xiàng)目支出績效自評表）：我校2020年度開展績效評價(jià)項(xiàng)目12大項(xiàng)，按照自評匯總表順序分別闡述如下：1、十七中學(xué)校零星維修項(xiàng)目：全年預(yù)算數(shù)14.9萬元，撥款14.9萬元，由于資金到賬日為12月22日，到賬較晚。再加上受疫情影響，原計(jì)劃修整學(xué)校東側(cè)小樹林地面項(xiàng)目、維修線路、水管、水泵等零星維修項(xiàng)目沒有按時(shí)開工，所以沒有支出，單位全年執(zhí)行數(shù)0萬元，執(zhí)行進(jìn)度0%，預(yù)算執(zhí)行自評得分0分?？冃е笜?biāo)自評得分80分，其中產(chǎn)出指標(biāo)自評得分40分，效益指標(biāo)自評得分30分，滿意度指標(biāo)自評得分10分。該項(xiàng)自評總得分80分，自評結(jié)果等級(jí)為優(yōu)。2、學(xué)校原西小樓地面硬化項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元，財(cái)政撥款20萬元，單位全年執(zhí)行數(shù)14萬元，執(zhí)行進(jìn)度70%，預(yù)算執(zhí)行自評得分7分。由于疫情影響，開工晚，再加上質(zhì)保金未付所以影響到了支出進(jìn)度?？冃е笜?biāo)自評得分90分，其中產(chǎn)出指標(biāo)自評得分50分，效益指標(biāo)自評得分30分，滿意度指標(biāo)自評得分10分。該項(xiàng)自評總得分97分，自評結(jié)果等級(jí)為優(yōu)。3、十七中學(xué)校內(nèi)資助項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬元，撥款2萬元，因資助工作開展較晚，所以影響到了支出進(jìn)度，資金未支付，執(zhí)行進(jìn)度100%，支付進(jìn)度0%，預(yù)算執(zhí)行自評得分0分。績效指標(biāo)自評得分90分，其中產(chǎn)出指標(biāo)自評得分50分，效益指標(biāo)自評得分30分，滿意度指標(biāo)自評得分10分。該項(xiàng)自評總得分90分，自評結(jié)果等級(jí)為優(yōu)。4、十七中勞務(wù)費(fèi)項(xiàng)目：全年預(yù)算數(shù)12萬元，撥款12萬元，本年預(yù)算執(zhí)行12萬元，預(yù)算執(zhí)行自評得分10分。績效指標(biāo)自評得分90分，其中產(chǎn)出指標(biāo)自評得分50分，效益指標(biāo)自評得分30分，滿意度指標(biāo)自評得分10分。該項(xiàng)自評總得分100分，自評結(jié)果等級(jí)為優(yōu)。5、十七中班車租賃項(xiàng)目：全年預(yù)算數(shù)20萬元，撥款20萬元，受疫情影響，單位上半年沒有使用班車，因此單位全年執(zhí)行數(shù)9.8萬元，其中項(xiàng)目預(yù)算資金執(zhí)行9.8萬元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度49%，預(yù)算執(zhí)行自評得分4.9分?？冃е笜?biāo)自評得分90分，其中產(chǎn)出指標(biāo)自評得分50分，效益指標(biāo)自評得分30分，滿意度指標(biāo)自評得分10分。該項(xiàng)自評總得分94.9分，自評結(jié)果等級(jí)為優(yōu)。6、地下水凈化設(shè)施項(xiàng)目：全年預(yù)算數(shù)18萬元，財(cái)政撥款18萬元，工程未審計(jì)，預(yù)付了70%的工程款，當(dāng)年執(zhí)行數(shù)12.6萬元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度70%，預(yù)算執(zhí)行自評得分7分。春季助學(xué)金使用情況績效指標(biāo)自評得分90分，其中產(chǎn)出指標(biāo)自評得分50分，效益指標(biāo)自評得分30分，滿意度指標(biāo)自評得分10分。該項(xiàng)自評總得分97分，自評結(jié)果等級(jí)為優(yōu)。7、十七中物業(yè)管理費(fèi)全年預(yù)算數(shù)15萬元，撥款15萬元，資金到賬日為12月22日到賬較晚。2020年上半年沒有正常上班，所以支出的物業(yè)費(fèi)少，使用的往年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。2020下半年物業(yè)費(fèi)在2021年初支出。因此本年預(yù)算執(zhí)行0萬元，預(yù)算執(zhí)行自評得分0分?？冃е笜?biāo)自評得分90分，其中產(chǎn)出指標(biāo)自評得分50分，效益指標(biāo)自評得分30分，滿意度指標(biāo)自評得分10分。該項(xiàng)自評總得分90分，自評結(jié)果等級(jí)為優(yōu)。8、十七中學(xué)校零星維修項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0.93萬元，撥款0.93萬元，當(dāng)年執(zhí)行數(shù)0.93萬元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度100%，預(yù)算執(zhí)行自評得分10分。春季助學(xué)金使用情況績效指標(biāo)自評得分90分，其中產(chǎn)出指標(biāo)自評得分50分，效益指標(biāo)自評得分30分，滿意度指標(biāo)自評得分10分。該項(xiàng)自評總得分100分，自評結(jié)果等級(jí)為優(yōu)。9、公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)14.34萬元，財(cái)政撥款14.34萬元，當(dāng)年執(zhí)行數(shù)12.25萬元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度92.4%，預(yù)算執(zhí)行自評得分9.24分。春季助學(xué)金使用情況績效指標(biāo)自評得分90分，其中產(chǎn)出指標(biāo)自評得分50分，效益指標(biāo)自評得分30分，滿意度指標(biāo)自評得分10分。該項(xiàng)自評總得分92.4分，自評結(jié)果等級(jí)為優(yōu)。10、市十七中門市房拆除及修圍墻項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)29萬元，財(cái)政撥款29萬元，當(dāng)年執(zhí)行數(shù)26.3萬元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度90.69%，預(yù)算執(zhí)行自評得分9.07分。春季助學(xué)金使用情況績效指標(biāo)自評得分90分，其中產(chǎn)出指標(biāo)自評得分50分，效益指標(biāo)自評得分30分，滿意度指標(biāo)自評得分10分。該項(xiàng)自評總得分99.07分，自評結(jié)果等級(jí)為優(yōu)。11、更換校園視頻監(jiān)控項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元，財(cái)政撥款50萬元，當(dāng)年執(zhí)行數(shù)47.67萬元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度95.34%，預(yù)算執(zhí)行自評得分9.53分。春季助學(xué)金使用情況績效指標(biāo)自評得分90分，其中產(chǎn)出指標(biāo)自評得分50分，效益指標(biāo)自評得分30分，滿意度指標(biāo)自評得分10分。該項(xiàng)自評總得分99.53分，自評結(jié)果等級(jí)為優(yōu)。12、維修操場項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)188萬元，財(cái)政撥款188萬元，因撥款較晚，且工程未進(jìn)場，因此當(dāng)年執(zhí)行數(shù)0萬元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度0%，預(yù)算執(zhí)行自評得分0分。春季助學(xué)金使用情況績效指標(biāo)自評得分0分，其中產(chǎn)出指標(biāo)自評得分0分，效益指標(biāo)自評得分0分，滿意度指標(biāo)自評得分0分。該項(xiàng)自評總得分0分，自評結(jié)果等級(jí)為優(yōu)。綜上分析，我校各項(xiàng)目總體指標(biāo)對應(yīng)分值在80%以下，指標(biāo)完成情況達(dá)成年度指標(biāo)，自評結(jié)果等級(jí)為差。下一步工作舉措1、強(qiáng)化績效理念，深入推進(jìn)評價(jià)工作進(jìn)一步加強(qiáng)各處室及相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人績效管理理念，將“要我評價(jià)”的被動(dòng)認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)化為“我要評價(jià)”的主動(dòng)實(shí)踐，健全完善評價(jià)機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，深入推進(jìn)評價(jià)工作，提升單位整體績效管理水平。2、強(qiáng)化事前準(zhǔn)備，提升評價(jià)質(zhì)量在推進(jìn)自身評價(jià)工作開展時(shí)，結(jié)合評價(jià)工作實(shí)際，審核項(xiàng)目實(shí)施過程中是否規(guī)范化、嚴(yán)格化，確保績效評價(jià)結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn)、真實(shí)反映績效，如實(shí)反映問題，切實(shí)提高評價(jià)質(zhì)量。3、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善績效評價(jià)總結(jié)2020年的工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算績效管理工作，完善績效評價(jià)，提高財(cái)政支出項(xiàng)目資金使用效益，以確保項(xiàng)目資金按項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行，資金使用合法合規(guī)，嚴(yán)格