汶川八一小學(xué)校

汶川八一小學(xué)校2022年部門預(yù)算2022年1月15日目錄基本職能及主要工作（一）部門職能簡(jiǎn)介（二）2022年重點(diǎn)工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成三、收支預(yù)算情況說(shuō)明（一）收入預(yù)算情況（二）支出預(yù)算情況四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明七、一般公共預(yù)算基項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

十一、名稱解釋一、基本職能及主要工作

（一）汶川八一小學(xué)校職能簡(jiǎn)介汶川八一小學(xué)校實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。在汶川縣教育局的領(lǐng)導(dǎo)下履行如下職能：1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教育局的行政規(guī)章制度。2、配合縣委、縣人民政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。3、配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，推進(jìn)普及義務(wù)教育。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)小學(xué)生教育招生工作，在縣教育局核定的招生計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一招生，，培養(yǎng)更多具有扎實(shí)的文化基礎(chǔ)的優(yōu)秀學(xué)生。4、配合教育行政部門做好有關(guān)學(xué)校教師繼續(xù)教育和實(shí)施教師資格制度的組織、協(xié)調(diào)、評(píng)價(jià)和服務(wù)工作，成為全校小學(xué)教師教育政策咨詢和指導(dǎo)中心。5、指導(dǎo)學(xué)校教師在教學(xué)實(shí)踐中學(xué)習(xí)和研究，推動(dòng)教師開(kāi)展教改實(shí)驗(yàn)，不斷提高教師的專業(yè)化水平。6、開(kāi)展校本培訓(xùn)和日常教學(xué)提供信息技術(shù)和現(xiàn)代教育技術(shù)服務(wù)，通過(guò)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育手段開(kāi)展教師繼續(xù)教育，為廣大教師研修學(xué)習(xí)提供必要的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境，輔導(dǎo)和幫助教師充分利用各種信息資源開(kāi)展自主學(xué)習(xí)。7、負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基礎(chǔ)建設(shè)管理改善辦學(xué)條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資,

維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。?8、指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。9、建立健全學(xué)生學(xué)籍管理制度，按國(guó)家教育部頒布的規(guī)定管理學(xué)生學(xué)籍，建立學(xué)生檔案。?10、在上級(jí)黨委、政府和教育行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真按要求組織實(shí)施學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃及寄宿制生活補(bǔ)助和國(guó)家貧困補(bǔ)助，讓廣大學(xué)生享受到國(guó)家的惠民政策。?11、在縣教育局和鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開(kāi)展學(xué)校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營(yíng)造安全和諧的校園環(huán)境。12、在縣教育局和鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。（二）汶川八一小學(xué)校2022年重點(diǎn)工作1、依法理財(cái)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理。嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線和“一支筆審批”，堅(jiān)決杜絕小金庫(kù)。2、嚴(yán)格控制運(yùn)行成本，厲行節(jié)約。3、提高服務(wù)質(zhì)量和水平，做到科學(xué)管理。4、做到預(yù)算管理公開(kāi)透明，人人參與，個(gè)個(gè)知曉。5、強(qiáng)化學(xué)校管理、教育扶貧管理、財(cái)務(wù)管理，在機(jī)制建設(shè)上求創(chuàng)新。6、加強(qiáng)校園文化建設(shè)，創(chuàng)建優(yōu)美環(huán)境，大力改善辦學(xué)條件。7、負(fù)責(zé)編制年度預(yù)算并組織執(zhí)行，努力完成2022年收支任務(wù)。8、負(fù)責(zé)制定學(xué)校采購(gòu)制度，監(jiān)督管理學(xué)校采購(gòu)工作。9、負(fù)責(zé)制定學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，監(jiān)督檢查學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)收益管理。10、制定學(xué)校財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)資金管理工作。11、管理學(xué)校社會(huì)保障和就業(yè)及事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生支出，擬訂社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度。12、完成財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成汶川八一小學(xué)校屬一級(jí)預(yù)算單位，下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中：行政單位0個(gè)；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)；其他事業(yè)單位0個(gè)。汶川八一小學(xué)?？偩幹?1名，其中：事業(yè)編制91名。在職人員總數(shù)87人，其中：專業(yè)技術(shù)人員86人、工勤人員1人，特崗教師4人、遺屬2人、退休人員37人。三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，汶川八一小學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。1、收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1349.10萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。2、支出包括：一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元，教育支出941.86萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出203.33萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出74.07萬(wàn)元，住房保障支出129.84萬(wàn)元。3、汶川八一小學(xué)校2022年收支總預(yù)算1349.10萬(wàn)元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加105.46萬(wàn)元，主要原因:相較2021年預(yù)算時(shí)人員變動(dòng)增加。（一）收入預(yù)算情況汶川八一小學(xué)校2022年收入預(yù)算1349.10萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1349.10萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0%。（二）支出預(yù)算情況汶川八一小學(xué)校2022年支出預(yù)算1349.10萬(wàn)元，其中：基本支出1305.02萬(wàn)元，占96.73%；項(xiàng)目支出44.08萬(wàn)元，占3.27%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明汶川八一小學(xué)校202年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1349.10萬(wàn)元,比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加105.46萬(wàn)元，主要原因:相較2022年預(yù)算時(shí)人員變動(dòng)。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1349.10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款資金0.00萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元，教育支出941.86萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出203.33萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出74.07萬(wàn)元，住房保障支出129.84萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況汶川八一小學(xué)校2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1349.10萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加105.46萬(wàn)元。主要原因:相較2021年預(yù)算時(shí)人員變動(dòng)（調(diào)動(dòng)、退休）。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出941.86萬(wàn)元，占69.81%；文化體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出203.33萬(wàn)元，占15.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出74.07萬(wàn)元，占5.49%；住房保障支出129.84萬(wàn)元，占9.62%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）(2050202款):2021年預(yù)算數(shù)為941.86萬(wàn)元，主要用于:基本工資，津貼補(bǔ)貼，績(jī)效工資，其他社會(huì)保障性繳費(fèi)，辦公費(fèi)，遺屬生活補(bǔ)助。2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505款）:2022年預(yù)算數(shù)為135.55萬(wàn)元。3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506款）:2022年預(yù)算數(shù)為67.78萬(wàn)元。4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101102款）:2022年預(yù)算數(shù)為59.30萬(wàn)元。5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）（2101199款）:2021年預(yù)算數(shù)為14.76萬(wàn)元。6、住房保障支出（類）住房改革（款）（2210201款）住房公積金（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為129.84萬(wàn)元。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明汶川八一小學(xué)校2022年一般公共預(yù)算基本支出1349.10萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1264.49萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)38.29萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況說(shuō)明汶川八一小學(xué)校2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出44.08萬(wàn)元，主要是：義務(wù)教育階段食堂從業(yè)人員勞務(wù)費(fèi)、少年軍校、義務(wù)教育階段學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐人工補(bǔ)助、學(xué)校集體用餐食品安全保險(xiǎn)、校方責(zé)任險(xiǎn)、校方無(wú)責(zé)險(xiǎn)、骨干老師、學(xué)科帶頭人津貼、購(gòu)買服務(wù)、勞務(wù)費(fèi)等。八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

汶川八一小學(xué)校2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。（一）2022年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元。較2020年預(yù)算經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元增長(zhǎng)0%，主要原因是：財(cái)政未安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）2022年公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。較2020年預(yù)算經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元增長(zhǎng)0%，主要原因是：財(cái)政未安排“公務(wù)接待費(fèi)”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。（三）2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。較2020年預(yù)算經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元增長(zhǎng)0%，主要原因：財(cái)政未安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

汶川八一小學(xué)校2022年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0.00萬(wàn)元。較2021年預(yù)算經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元增長(zhǎng)0%，主要原因是：財(cái)政未安排基金預(yù)算。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)汶川八一小學(xué)校2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。（二）政府采購(gòu)情況2022年汶川八一小學(xué)校安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2022年汶川八一小學(xué)校固定資產(chǎn)總額7137.78萬(wàn)元。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2022年汶川八一小學(xué)校通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1349.10萬(wàn)元。十一、名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款僅包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。（二）事業(yè)收入：指所屬事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指所屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”