構(gòu)建安全風(fēng)險層次管理系統(tǒng)

安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實行指南2023年8月1.合用范圍本實行指南合用于XXXXXXXX限企業(yè)范圍內(nèi)的風(fēng)險識別、評價、2.編制根據(jù)《中華人民共和共安全生產(chǎn)法》《山東安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定(修改稿)》(山東省人民政府令2023年第303號)《機(jī)械行業(yè)較大危險原因辨識與防備指導(dǎo)手冊》《山東省人民政府辦公廳有關(guān)建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重防止機(jī)制的告知》魯安辦發(fā)【2023】10號其他安全生產(chǎn)有關(guān)法規(guī)、原則、有關(guān)政策以及XXXXXXXXXX3.總體規(guī)定、目的與原則根據(jù)上級政府主管部門的指示規(guī)定，結(jié)合XXXXXXXXX材料科技有限企業(yè)實際，企業(yè)著手建立安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)。3.1總體規(guī)定：按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，貫徹到位”的原則進(jìn)行安全風(fēng)險分級管控體系在建設(shè)。各部門在安全生產(chǎn)部的組織下按照《風(fēng)險分級管控體系實行指南》提議編制大全方位、全天候”的風(fēng)險管控模式。3.2工作目的：自本指南公布之日起，至2023年11月份完畢企業(yè)安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作，同步，每三年開展一次風(fēng)險分級工作，并通過建立風(fēng)險管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障員工生產(chǎn)財產(chǎn)安全。3.3基本原則：堅持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)桿示范、原則先行、分級推進(jìn)，全面實行、持續(xù)改善“的基本原則，充足發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面貫徹企主體責(zé)任。4.職責(zé)分工科技有限企業(yè)安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，詳細(xì)負(fù)責(zé)企業(yè)安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣企業(yè)安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，保證實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。企業(yè)安全風(fēng)險分級體系建設(shè)辦公室設(shè)在安全管理部：主任職責(zé)：負(fù)責(zé)安排安全風(fēng)險分級體系建設(shè)的詳細(xì)工作，安管控體系建設(shè)指南》的編制，負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完畢企業(yè)安全風(fēng)險分級管控文獻(xiàn)編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲提議。組員職責(zé)：詳細(xì)貫徹安全風(fēng)險分級體系建設(shè)過程中的詳細(xì)工作，完畢各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評安全”的原則，企業(yè)生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照企業(yè)布署，完畢本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價成果負(fù)責(zé)。5.術(shù)語和定義5.1風(fēng)險發(fā)生危險事件或危害暴露的也許性，與隨之引起的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。(GB/T2全管理體系規(guī)定》)。風(fēng)險(R)=可控制實行狀態(tài)(M)×暴露的頻繁程度(E)×事故5.2危險源也許導(dǎo)致人員傷害和(或)健康損害的本源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。(GB/T28001-202定》)。--本源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。--行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。--狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險是危險源的屬性，危險源是風(fēng)險的載體。5.3風(fēng)險點一般指風(fēng)險存在的部位，又稱危險源。5.4風(fēng)險辨識風(fēng)險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。(GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》)5.5風(fēng)險評估/評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對既有控制措施的充足性加(GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》)5.6風(fēng)險分級采用科學(xué)措施對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定量或定性評價，對評價成果進(jìn)行劃分等級。(根據(jù)有關(guān)文獻(xiàn)及原則，本省風(fēng)險定為“紅、橙、黃、藍(lán)(深藍(lán)、淺藍(lán))”四級。)淺藍(lán)色風(fēng)險\5級風(fēng)險：稍有危險，需要注意(或可忽視的)。深藍(lán)色風(fēng)險\4級風(fēng)險：輕度(一般)危險，可以接受(或可容許的)。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。黃色風(fēng)險\3級風(fēng)險：中度(明顯)危險，需要控制整改。企業(yè)、部室(車間上級單位)應(yīng)引起關(guān)注。橙色風(fēng)險\2級風(fēng)險：高度危險(重大風(fēng)險),必須制定措施進(jìn)行控制管理。企業(yè)對重大及以上風(fēng)險危害原因應(yīng)重點控制管紅色風(fēng)險\1級風(fēng)險：不可容許的(巨大風(fēng)險),極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。根據(jù)風(fēng)險評估成果及經(jīng)營運行狀況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并貫徹控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接5.8風(fēng)險信息是指包括危險源名稱、類型、存在位置、目前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。5.9重大風(fēng)險是指具有發(fā)生事故的極大也許性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者兩者的結(jié)合的風(fēng)險。5.10重大危險源是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一種(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一種生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離不大于500m的幾種(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。6.風(fēng)險點識別措施6.1風(fēng)險點識別范圍的劃分規(guī)定風(fēng)險點識別根據(jù)我企業(yè)實際狀況以生產(chǎn)區(qū)域工段進(jìn)行劃分；其中每個工段按照作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)環(huán)節(jié)等不一樣進(jìn)行深入劃分，保證風(fēng)險點識別全覆蓋。6.2風(fēng)險點識別措施提議以安全檢查表法(SCL)對生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全原因及管理缺陷進(jìn)行識別；以作業(yè)危害分析法(JHA)并按照作業(yè)環(huán)節(jié)分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行識別。7.風(fēng)險評價措施按照作業(yè)條件危險性分析(MES)進(jìn)行風(fēng)險等級鑒定。在完畢風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，負(fù)責(zé)本工段風(fēng)險等級進(jìn)行評估，報企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)辦公室，辦公室構(gòu)成風(fēng)險分級小組共同審核和逐項評估，最終完畢風(fēng)險分級。2、3相乘后的積對照表4得到風(fēng)險程度等級。8.風(fēng)險控制措施籌劃根據(jù)《工貿(mào)行業(yè)較大危險原因辨識與防備指導(dǎo)手冊》進(jìn)行編制，按照《工程控制措施、安全管理措施、個體防護(hù)措施以及應(yīng)急措施》四個邏輯次序?qū)γ總€風(fēng)險點進(jìn)行制定控制措施。9.風(fēng)險分級管控考核措施為保證該項工作有序開展及事故縱深防止效果，企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險分級管控制定實行內(nèi)部鼓勵考核措施。10.風(fēng)險點識別及分級管控記錄使用規(guī)定安全風(fēng)險分級管控體系構(gòu)建及運行過程中也許波及的登記表格詳見附件。每個登記表格的按照指南附件規(guī)范填寫，各項記附件A風(fēng)險點分類原則附件B作業(yè)條件風(fēng)險程度評價措施附件C風(fēng)險分級管控程序框圖附件A:風(fēng)險點分類原則A.1物的不安全狀態(tài)——高溫物(固體、氣體、液體);——低溫物(固體、氣體、液體);一—粉——易燃易爆性物質(zhì)(易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì));——自燃性物質(zhì)；——有毒物質(zhì)(有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì));——腐蝕性物質(zhì)(腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì));——其他化學(xué)性危險原因?！虏∥⑸?細(xì)菌、病毒、其他致病微生物);——傳染病媒介物；一—致A.1.3有害噪聲的產(chǎn)生(機(jī)械性、液體流動性、電磁性)A.1.4有害振動的產(chǎn)生(機(jī)械性、液體流動性、電磁性)——電離輻射(X射線、γ離子、β離子、高能電子束等);——非電離輻射(超高壓電場、此外線等)?！獩]有用規(guī)定的措施使用機(jī)械、裝置等；——使用有A.2.3對運轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)整一去掉其他防護(hù)物。A.3作業(yè)環(huán)境的缺陷備不夠；信號缺陷(沒有或不妥);標(biāo)志缺陷(沒有或不妥)。A.3.2環(huán)境原因雨、雷、電、野獸、地形等)。a)未充足識別生產(chǎn)活動中的隱患(包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患);b)未對的評價生產(chǎn)活動中的危險(包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危險);a)沒有提供必要的培訓(xùn)(包括針對變化的培訓(xùn));d)培訓(xùn)措施有缺陷(包括培訓(xùn)設(shè)備);b)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷(技術(shù)性錯誤，自相矛盾，混亂模糊，復(fù)蓋不全，不實際等);c)保養(yǎng)不妥(保養(yǎng)計劃、潤滑、調(diào)整、裝配、清洗等不妥);d)維修不妥(信息傳達(dá)，計劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不妥);e)過度磨損(因超期服役、載荷過大、使用計劃不妥、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯誤使用等導(dǎo)致);A.4.8物料(含零部件)b)保管、儲存的缺陷(包括寄存超期);——設(shè)計輸入不妥(不對的，陳舊，不可用);——設(shè)計輸出不妥(不對的，不明確，不一致);c)作業(yè)場所設(shè)計不妥(定置管理，物料堆放，安全通道，準(zhǔn)入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等);b)對承包商的管理d)對設(shè)計者的設(shè)計、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履行驗罷手續(xù)。b)安全檢查記錄的缺陷(記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保留等方面);a)內(nèi)部信息溝通不暢(同事、班組、職能部門、上下級之間);b)與有關(guān)方之間信息溝通不暢(設(shè)計者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機(jī)構(gòu)、鄰居單位、公眾等);附件B指特定危害性事件發(fā)生的也許性和后果的結(jié)合。人們常常將也許性L的大小和后果S的嚴(yán)重程度分別用表明相對差距的數(shù)值來表達(dá)，然后用兩者的乘積反應(yīng)風(fēng)險程度R的大小，B.2事故發(fā)生的也許性L人身傷害事故和職業(yè)有關(guān)病癥發(fā)生的也許性重要取決于對于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和人體暴露于危害(危險狀態(tài))的頻繁程度Ei;單純財產(chǎn)損失事故和環(huán)境污染事故發(fā)生的也許性重要取決于對于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和危害(危險狀態(tài))出現(xiàn)的頻次E2。對于特定危害引起特定事故(這里“特定事故”一詞既包括“類型”的含義，如碰傷、分喪失勞動能力、臨時性所有喪失勞動能力、僅需急救、輕微設(shè)控制措施的狀態(tài)M的賦值見表B.1。53有減輕后果的應(yīng)急措施，如警報系統(tǒng)、個體防護(hù)用品1見表B.2。E?(人身傷害和職業(yè)有關(guān)病癥):E?(財產(chǎn)損失和環(huán)境污染):6321注1:8小時不離工作崗位，算“持續(xù)暴露”;危險狀態(tài)常存，注2:8小時內(nèi)暴露一至幾次，算“每天工作時間暴露”;危險狀態(tài)出現(xiàn)一至幾時間出現(xiàn)”:表B.3事故的也許后果s分?jǐn)?shù)值財產(chǎn)損失(元)環(huán)境影響8有一人死亡或多職業(yè)病(多人)100萬—1000萬4永久失能(一人)職業(yè)病(一人)10萬—100萬2需醫(yī)院治療，缺工職業(yè)性多發(fā)病1萬—10萬1職業(yè)原因引起的無環(huán)境影響注：表中財產(chǎn)損失一欄的分檔賦值，可根據(jù)行業(yè)和企業(yè)的特點進(jìn)行合適調(diào)S分別分為若干等級，并賦予一定的對應(yīng)分值。風(fēng)險程度R為三者的乘積。將R亦分為若干別。風(fēng)險程度的分級見表B.4。風(fēng)險程度(等級)一級二級四級五級注：風(fēng)險程度是也許性和后果的二元函數(shù)。當(dāng)用兩者的乘積反應(yīng)風(fēng)險程度的大乘積前面應(yīng)當(dāng)有一系數(shù)。但系數(shù)僅是乘積的一種倍數(shù)，不影響不一樣乘積間的比值；也就是說，不影響風(fēng)險程度的相對比值。因此，為簡樸起見，將系數(shù)取為1。表1:作業(yè)崗位清單鍍鋅車間序號區(qū)域/工段崗位名稱重要任務(wù)備注入口入口上卷、焊接鋅鍋鋅鍋鋼帶鍍鋅、控制氣刀主控主控室度等參數(shù)光整光整板型整潔拉矯拉矯糾正板型出口活套出口活套儲存鋼帶收卷按照規(guī)定重量把鋼帶收卷質(zhì)檢質(zhì)檢產(chǎn)品計重、定級氣保站氣保站保證車間內(nèi)的保護(hù)氣體正常輸送污水處理站污水處理工污水達(dá)標(biāo)排放、污泥入庫電工電工電氣維護(hù)維修維修設(shè)備維護(hù)行車工行車工吊運鋼卷、發(fā)貨表2:崗位作業(yè)內(nèi)容清單 作業(yè)區(qū)(崗位)作業(yè)目的入口火爐入口活套調(diào)整活套充鋼帶)合理調(diào)整活套內(nèi)的鋼卷存儲量使生產(chǎn)持續(xù)運行存儲鋼帶，保證持續(xù)生產(chǎn)調(diào)整清洗槽內(nèi)的堿液濃度及輥系的運作查看調(diào)整清洗槽內(nèi)的堿液濃度及輥系的運作狀況清潔鋼帶退火爐度通過各個燒嘴控制爐內(nèi)溫度鋼帶結(jié)晶還原鋅鍋控制鋼帶鋅層和板面整潔制鋼帶板面的鋅層厚度及表面的整潔控制鋼帶鍍鋅后的鋅層主控控制退火爐、況控制退火爐、鋅鍋的有關(guān)參數(shù)運行狀況保證鋼帶在退火爐和鋅鍋中正常運行光整面鋼帶從光整機(jī)中正常運行拉矯糾正板型鋼帶從拉矯機(jī)中正常運行糾正板型出口活套存儲鋼帶存儲一定數(shù)量鋼帶使設(shè)備正常運行存儲一定數(shù)量鋼帶使設(shè)備正常運行收卷按照規(guī)定重量把鋼帶收卷儲到一定的重量后裁斷后打包入庫把成品鍍鋅鋼卷打包后入庫質(zhì)檢產(chǎn)品計重、定級產(chǎn)品計重、定級計重、定級保證車間內(nèi)的保護(hù)氣體正常輸送液氨通過氣保站各護(hù)氣體(氫氮氣體)保證車間內(nèi)的保護(hù)氣送往車間液氨罐區(qū)液氨、液氮裝卸、液氨罐及附件巡檢、壓力控制氨罐壓力，是液氨平穩(wěn)送入氣保站把液氨在合理的壓力下送入氣保站內(nèi)的分解爐污水處理污水把各處匯聚來的污水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)排放電工電氣維護(hù)電氣維護(hù)電器正常運行維修設(shè)備維護(hù)設(shè)備維護(hù)設(shè)備正常運行行車吊裝鋼卷吊運鋼卷、發(fā)貨吊運鋼卷、發(fā)貨表3:風(fēng)險點(危險源)辨識原則(或根據(jù)、風(fēng)險點排查表)XXXXXXXXXXX企業(yè)風(fēng)險點(危險源)辨識原則序號風(fēng)險點類別風(fēng)險點名稱誘發(fā)事故類型備注人的不安全行為、焊機(jī)也許發(fā)生壓傷或者割傷人的不安全行為、入口活套也許發(fā)生割傷、摔傷人的不安全行為、清洗槽也許發(fā)生碰傷、灼傷物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的缺陷、退火爐也許發(fā)生灼傷、缺氧、火災(zāi)、爆炸物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、鋅鍋灼傷、割傷和噪音、高溫引起的職業(yè)病人的不安全行為光整機(jī)壓傷、割傷人的不安全行為拉矯機(jī)壓傷、割傷人的不安全行為、出口活套摔傷、割傷人的不安全行為收卷機(jī)壓傷、摔傷人的不安全行為質(zhì)檢臺割傷物的不安全狀態(tài)人的不安全行為氣保站(液氨罐區(qū))灼傷、氨中毒、爆炸人的不安全行為、污水站(水硫化氫中毒人的不安全行為帶電場所電擊傷、摔傷人的不安全行為行車吊運碰傷、砸傷表4:風(fēng)險點(危險源)辨識成果信息登記表序號作業(yè)內(nèi)容作業(yè)環(huán)節(jié)風(fēng)險點也許誘發(fā)事故備注上卷、焊接從電瓶車吊裝鋼卷到上卷機(jī)后經(jīng)焊接進(jìn)入活套后進(jìn)入退火爐也許發(fā)生壓傷或者割傷調(diào)整活套充裝量(存儲量鋼帶)合理調(diào)整活套內(nèi)的鋼卷存儲量使生產(chǎn)持續(xù)運行入口活套割傷、摔傷調(diào)整清洗液濃度及作查看調(diào)整清洗槽內(nèi)的堿液濃度及輥系的運作狀況爐、鋅鍋的有關(guān)參數(shù)控制退火爐、鋅鍋的有關(guān)參數(shù)運行狀況退火爐也許發(fā)生灼傷、缺氧、火災(zāi)、爆炸控制鋼帶鋅層和板鋼帶從退火爐出來后經(jīng)鋅鍋鍍鋅后進(jìn)入光整鋅鍋平整鋼帶板面中正常運行光整機(jī)壓傷、割傷糾正板型中正常運行拉矯機(jī)壓傷、割傷存儲鋼帶鋼帶使設(shè)備正常運行活套摔傷、割傷按照規(guī)定重量把鋼帶收卷上存儲到一定的重量后裁斷后打包入庫收卷機(jī)壓傷、摔傷產(chǎn)品計重、產(chǎn)品計重、定級質(zhì)檢臺割傷保證車間內(nèi)的保護(hù)氣體正常站各個設(shè)備把清潔的保護(hù)氣體(氫氮氣體)送往車間氣保站(液氨罐區(qū))灼傷、氨中毒、爆炸處理污水的污水經(jīng)處理污水站(水硫化氫中毒電氣維護(hù)電氣維護(hù)帶電場所電擊傷吊裝鋼卷吊運鋼卷、發(fā)貨吊裝鋼卷樣表5:風(fēng)險點(危險源)風(fēng)險評價原始信息表序號風(fēng)險點備注MED上卷、焊接從電瓶車吊裝鋼卷到上卷機(jī)后經(jīng)焊接進(jìn)入活套后進(jìn)入退火爐焊機(jī)1625調(diào)整活套儲量鋼帶)合理調(diào)整活套內(nèi)的鋼卷存儲量使生產(chǎn)持續(xù)運行入口活套1625調(diào)整清洗槽內(nèi)的堿液濃度及輥系的運作查看調(diào)整清洗槽內(nèi)