藥品零售GSP認(rèn)證1-4質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況考核表

質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況考核表檢查考核部門(mén)檢查日期檢查人員質(zhì)量管理制度名稱(chēng)檢查考核內(nèi)容和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分存在問(wèn)題及改進(jìn)措施被考核人簽名藥品檢查驗(yàn)收管理制度1．驗(yàn)收員是否按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量條款進(jìn)行驗(yàn)收（10分）2.進(jìn)口藥品、首營(yíng)品種、中藥材、外用藥和非處方藥按規(guī)定驗(yàn)收（20分）3.按規(guī)定保存驗(yàn)收記錄（10分）藥品養(yǎng)護(hù)管理制度每日2次進(jìn)行溫濕度記錄和調(diào)控（10分）成劣藥品是否按月養(yǎng)護(hù)和建立養(yǎng)護(hù)檔案有問(wèn)題藥品按規(guī)定處理（10分）對(duì)近效期藥品是否月催銷(xiāo)（10分）養(yǎng)護(hù)設(shè)備定期檢查和記錄（10分）藥品陳列管理制度對(duì)藥品是否按劑型、用途和儲(chǔ)存要求陳列（10分）處方藥和非處方藥，內(nèi)服藥和外用藥按規(guī)定存放（10分）拆零藥品和中藥飲片按規(guī)定存放（10分）藥品銷(xiāo)售管理制度營(yíng)業(yè)員能否真確介紹藥品并佩戴胸牌（10分）拆零藥品和處方藥和中藥飲片按規(guī)定銷(xiāo)售（10分）按規(guī)定方式銷(xiāo)售藥品（10分）店堂藥品廣告符合規(guī)定（10分）按規(guī)定提供咨詢(xún)和監(jiān)督服務(wù)（10分）質(zhì)量事故管理制度1.熟悉質(zhì)量事故的含義（10分）2.做好質(zhì)量事故的各種記錄和執(zhí)行三不放過(guò)（10分）3.按規(guī)定做好質(zhì)量事故的處理報(bào)告）10分）藥品拆零管理制度1.拆零工具是否齊全（10分）2.拆零藥品按規(guī)定保留和記錄（10分）3.拆零藥品按規(guī)定保留包裝標(biāo)簽(10分)處方調(diào)配管理制度1.處方按規(guī)定審核和調(diào)配（10分）2.處方按規(guī)定保留存查（10分）3.處方藥按規(guī)定寫(xiě)銷(xiāo)售記錄（10分）質(zhì)量信息管理制度1.信息收集是否齊全（10分）2.是否按規(guī)定反饋和傳遞（10分）3.是否進(jìn)行定期分析和匯總（10分）藥品不良反應(yīng)報(bào)告制度1.熟悉不良反應(yīng)的含義（10分）2.熟悉不良反應(yīng)包括內(nèi)容（10分）3.發(fā)現(xiàn)不良反應(yīng)如實(shí)按規(guī)定記錄和報(bào)告（10分）衛(wèi)生管理制度1.店堂明亮、整潔、內(nèi)外無(wú)污染源（10分）2.陳列貨架整潔、藥品不積塵（10分）3.營(yíng)業(yè)員穿戴整潔、干凈（10分）4.店堂內(nèi)無(wú)蟲(chóng)鼠和其他物品（10分）服務(wù)質(zhì)量制度1.營(yíng)業(yè)員服務(wù)熱情，使用禮貌用語(yǔ)（10分）2.店堂內(nèi)設(shè)置服務(wù)公約、意見(jiàn)簿和監(jiān)督崗（10分）3.對(duì)顧客意見(jiàn)、批評(píng)和投訴認(rèn)真記錄和處理（10分）人員健康檢查管理制度1.對(duì)直接接觸藥品人員按規(guī)定體檢（10分）2.對(duì)新上崗人員是否按規(guī)定體檢（10分）3.有無(wú)漏檢和替檢行為（10分）4.檔案是否建立齊全（10分）藥品購(gòu)進(jìn)、儲(chǔ)存管理制度1.按規(guī)定購(gòu)進(jìn)（10分）2.按規(guī)定驗(yàn)收（10分）3.按規(guī)定陳列和養(yǎng)護(hù)（10分）4.按規(guī)定儲(chǔ)存（10分）5.質(zhì)量體系審核管理制度1.評(píng)審每年應(yīng)進(jìn)行一次（10分）2.是否對(duì)評(píng)審結(jié)果寫(xiě)出報(bào)告（10分）3整改意見(jiàn)是否提出和完整（10分）質(zhì)量管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人熟悉本崗質(zhì)量管理職責(zé)并認(rèn)真執(zhí)行（10分）2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人熟悉本崗位質(zhì)量管理職責(zé)并認(rèn)真執(zhí)行（10分）3.質(zhì)量管理員熟悉本崗位質(zhì)量管理職責(zé)并認(rèn)真執(zhí)行（10分）4.驗(yàn)收員熟悉本崗位質(zhì)量管理職責(zé)并認(rèn)真執(zhí)行（10分）5.采購(gòu)員熟悉本崗位質(zhì)量管理職責(zé)并認(rèn)真執(zhí)行（10分）6.養(yǎng)護(hù)員熟悉本崗位質(zhì)量管理職責(zé)并認(rèn)真執(zhí)行（10分）7.營(yíng)業(yè)員熟悉本