凱里市疾病預(yù)防控制中心2021年部門整體

-7-凱里市疾病預(yù)防控制中心2021年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開展2021年項(xiàng)目支出績效自評和部門整體支出績效自評工作的通知》凱財(cái)績〔2022〕2號文件要求，我中心組織對2021預(yù)算支出管理進(jìn)行績效評價(jià)，并形成績效自評報(bào)告。現(xiàn)將績效自評情況報(bào)告如下：一、部門概況

（一）部門（單位）基本情況我中心主管單位是凱里市衛(wèi)生健康局，無下屬單位，目前編制65人，2021年，全市無甲類傳染病報(bào)告；報(bào)告乙、丙類傳染病13種2640例，報(bào)告發(fā)病率為480.97/10萬，同比上升5.90%（454.19/10萬），全年無特別重大傳染病流行及公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。全市無新冠肺炎病例報(bào)告，共報(bào)告?zhèn)魅静『褪吃葱约膊【奂砸咔楣?4起，并統(tǒng)籌做好了傳染病防控、免疫規(guī)劃、艾滋病、結(jié)核病、慢性病等工作，傳染病疫情得到有效控制，為保障人民群眾身體健康、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。（二）部門收支情況我中心2021年全年收入1052.70萬元，支出1607.58萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為71.42萬元。資金來源是公共預(yù)算財(cái)政撥款，無政府基金撥款和其他收入，我中心2021年人員經(jīng)費(fèi)支出為923.79萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出為683.79萬元，主要是購買二類疫苗、實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)設(shè)備、辦公設(shè)備、差旅費(fèi)、疫情應(yīng)急物資裝備等購置。近三年預(yù)決算收支如下表格：單位：萬元項(xiàng)目2019預(yù)算數(shù)2019決算數(shù)財(cái)政撥款收入866.99685.77財(cái)政撥款支出866.991454.772020預(yù)算數(shù)2020決算數(shù)財(cái)政撥款收入928.781964.18財(cái)政撥款支出928.782037.662021預(yù)算數(shù)2021決算數(shù)財(cái)政撥款收入908.951052.70財(cái)政撥款支出908.951607.58（三）部門工作任務(wù)我中心是由政府舉辦的實(shí)施疾病預(yù)防控制與公共衛(wèi)生技術(shù)管理和服務(wù)的公益事業(yè)單位，承擔(dān)全市急、慢性傳染病的預(yù)防與控制、檢測檢驗(yàn)與評價(jià)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、消毒及病媒生物防治監(jiān)測、勞動(dòng)衛(wèi)生和職業(yè)病防治等衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)，并協(xié)助承擔(dān)市內(nèi)重大活動(dòng)的公共衛(wèi)生保障工作。2021年新冠肺炎疫情防控趨于常態(tài)化，同2020年相比，疫情防控形勢依然復(fù)雜嚴(yán)峻。我中心堅(jiān)持“外防輸入、內(nèi)防反彈”防控策略，強(qiáng)化工作措施，統(tǒng)籌推進(jìn)新冠疫情防控和疾控日常工作，促進(jìn)全市人民安全健康和經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。（四）部門績效目標(biāo)本單位年度主要工作任務(wù)實(shí)現(xiàn)的績效目標(biāo)：1.做好脫貧攻堅(jiān)幫扶工作；2.繼續(xù)貫徹實(shí)施擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃工作；3.積極做好重點(diǎn)傳染病和地方病的防控工作；4.繼續(xù)強(qiáng)化傳染病監(jiān)測、預(yù)警、疫情處置和應(yīng)急工作；5.加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及做好學(xué)校傳染病防控工作技術(shù)指導(dǎo)。二、部門（單位）整體支出績效評價(jià)工作情況為加強(qiáng)我中心績效管理，不斷提高財(cái)政資金配置和使用效益，根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)全面實(shí)施預(yù)算績效管理系列制度的通知》（凱財(cái)績效〔2020〕9號）等文件精神，我中心成立凱里市疾控中心2021

年部門整體支出績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由中心主任李峰擔(dān)任組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員，專門負(fù)責(zé)本次績效自評工作。以績效考核的各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，以整體績效支出為內(nèi)容，結(jié)合本單位實(shí)際制訂了自評方案，完善了評價(jià)指標(biāo)體系。評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法統(tǒng)一打分。三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論經(jīng)績效評價(jià)組采取因素分析法綜合評定，綜合評價(jià)得分93分，績效評價(jià)等次為“優(yōu)”（詳見《部門整體支出績效自評表》）。四、部門（單位）整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況(一)指標(biāo)分析2021年部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)評分依據(jù)：2021年整體支出績效目標(biāo)批復(fù)表、2021年部門決算報(bào)表、2021年單位整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表扣分項(xiàng)及原因：1、2021年單位整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表有條數(shù)量指標(biāo)設(shè)計(jì)的不合理，故在績效目標(biāo)合理性和績效指標(biāo)明確性各扣1分；2、由于2021年新入職人員3名，人員經(jīng)費(fèi)增加；且二類疫苗回款成本增加和其他工作經(jīng)費(fèi)開支增加故實(shí)際的決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，預(yù)算調(diào)整率15.82%大于指標(biāo)值，扣1分；3、數(shù)量指標(biāo)的鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)結(jié)對幫扶工作走訪次數(shù)指標(biāo)：由于本年度花費(fèi)大量時(shí)間和精力在疫情防控上，幫扶走訪次數(shù)未能按照年初預(yù)期指標(biāo)完成，扣1分；4、數(shù)量指標(biāo)的對麻風(fēng)病工作發(fā)放宣傳手冊數(shù)指標(biāo)，由于本年度上級配發(fā)的宣傳手冊不足1萬冊，未能按照年初預(yù)期指標(biāo)完成，扣1分；5、由于2021年新入職人員3名，人員經(jīng)費(fèi)增加；且二類疫苗回款成本增加和其他工作經(jīng)費(fèi)開支增加故實(shí)際的公共財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)，扣2分。(二)綜合績效分析1.部門職能履行情況2021年中心整體工作按計(jì)劃完成，達(dá)成了預(yù)期目標(biāo)。（一）鞏固拓展了脫貧攻堅(jiān)幫扶工作；（二）完成了相關(guān)培訓(xùn)工作：免疫規(guī)劃工作專題培訓(xùn)2次/年，傳染病防治工作培訓(xùn)≥1次/年，結(jié)核病防治工作培訓(xùn)1次/年，重性精神病管理工作培訓(xùn)1次/年；（三）積極做好重點(diǎn)傳染病和地方病的防控工作，2021年全市無甲類傳染病報(bào)告，甲乙丙類傳染病總發(fā)病率控制在500/10萬以下；（四）完成了艾滋病、麻風(fēng)并工作，加強(qiáng)艾滋病麻風(fēng)病防治，麻風(fēng)病發(fā)病率控制在1/10萬以下；（五）完成了免疫規(guī)劃工作，繼續(xù)貫徹實(shí)施擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃工作，提高了我市兒童常規(guī)免疫接種率，維持免疫規(guī)劃疫苗高接種率，常規(guī)免疫接種率保持在95％以上。2.部門履職有效性2021

年，我中心厲行節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)資金開支，加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行，積極服務(wù)本中心發(fā)展。各項(xiàng)工作計(jì)劃均完成。3.部門職能實(shí)現(xiàn)程度我中心按照崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，我單位的各項(xiàng)收入和支出納入預(yù)算統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排使用。中心編制的支出預(yù)算，優(yōu)先保證本部門履行基本職能所需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。中心根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，登記會(huì)計(jì)賬簿，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。2021年實(shí)現(xiàn)了疾病防控工作目標(biāo)，疾控工作的開展得到了全市市民的認(rèn)可：全市無新冠肺炎病例報(bào)告，及時(shí)完成了各地區(qū)的協(xié)查處置工作，并做好各種會(huì)議考試疫情保障；鞏固拓展了脫貧攻堅(jiān)幫扶工作，中心班子成員堅(jiān)持深入幫扶村開展調(diào)研走訪工作，選派優(yōu)秀黨員干部任駐村第一書記；做好飲水衛(wèi)生監(jiān)測與病媒生物監(jiān)測工作，做好常規(guī)指標(biāo)監(jiān)測，為我市病媒生物防制和城市創(chuàng)建工作提供科學(xué)依據(jù)；積極推進(jìn)艾滋病、結(jié)核病、慢性病等重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目的實(shí)施；全市無甲類傳染病報(bào)告，報(bào)告乙、丙類傳染病13種2640例，報(bào)告發(fā)病率為480.97/10萬，控制在傳染病發(fā)病率控制在500/10萬以內(nèi)，全年無特別重大傳染病流行及突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。五、部門（單位）整體支出績效中典型經(jīng)驗(yàn)、存在問題、原因分析及改進(jìn)措施（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法我中心嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法律、法規(guī)及國家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)制度，根據(jù)《預(yù)算法》《政府會(huì)計(jì)制度》等，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，保證提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整；嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的管理辦法，同時(shí)根據(jù)《凱里市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)全面實(shí)施預(yù)算績效管理系列制度的通知》（凱財(cái)績〔2020〕9號）文件精神,結(jié)合我中心實(shí)際,制定本單位預(yù)算績效管理相關(guān)規(guī)章制度。（二）主要問題及原因分析我中心在開展支出績效評價(jià)工作過程中，也發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足：1、指標(biāo)設(shè)置不夠合理；2、已列入預(yù)算的資金不足，導(dǎo)致工作開展被動(dòng)；3、近年來市級財(cái)政緊張，未能及時(shí)撥付我中心資金用于支付非免疫規(guī)劃疫苗貨款，部分廠家暫停向我市供應(yīng)疫苗，給全市免疫規(guī)劃工作、傳染病防控及突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處置帶來巨大隱患；4、對相關(guān)傳染病宣傳教育工作不到位；（三）改進(jìn)的方向和具體措施1、進(jìn)一步規(guī)范績效管理，結(jié)合當(dāng)年度中心計(jì)劃和職責(zé)，制定明確合理的績效指標(biāo)；2加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，完善內(nèi)部管理制度，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平和內(nèi)控管理水平；3、加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)控資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，及時(shí)形成專題匯報(bào)呈主管局，協(xié)調(diào)市財(cái)政局及時(shí)返還二類疫苗非稅收入款項(xiàng)，避免不及時(shí)付款造成非免疫規(guī)劃疫苗短缺可能帶來的社會(huì)與輿論風(fēng)險(xiǎn)。4、加強(qiáng)對常見傳染病的健康教育知識宣傳與教育，充分利用廣播、電視、報(bào)紙、宣傳單、新媒體等多種方式和手段廣泛宣傳。六、建議1、

更進(jìn)一步提高預(yù)算編制水平，提高部門預(yù)算編制的合理性；2、認(rèn)真提高業(yè)務(wù)水平，更加