豐都縣仙女湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院

豐都縣仙女湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算情況說明部門基本情況（一）職能職責(zé)1.公共衛(wèi)生服務(wù)：負責(zé)轄區(qū)城鄉(xiāng)居民健康檔案管理、健康教育、預(yù)防接種、兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理；中醫(yī)藥健康管理和疾病康復(fù)；疾病控制、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理等。負責(zé)轄區(qū)其他公共衛(wèi)生服務(wù)項目。2.基本醫(yī)療服務(wù)：開展一般常見病、多發(fā)病、地方病的基本醫(yī)療服務(wù)；現(xiàn)場救護和轉(zhuǎn)診服務(wù)；慢性病管理。3.計劃生育服務(wù)：開展避孕節(jié)育、生殖健康、優(yōu)生服務(wù)和家庭保健的咨詢、指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)。4.協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府制定和組織實施初級衛(wèi)生保健、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，開展愛國衛(wèi)生工作。5.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)診所、村衛(wèi)生室業(yè)務(wù)工作，對村醫(yī)和村婦幼保健人員進行相關(guān)技能培訓(xùn)，做好醫(yī)療衛(wèi)生信息統(tǒng)計報告工作，完整、及時、準確報告相關(guān)信息，逐步推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。6.開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險政策法規(guī)宣傳與咨詢，協(xié)助做好相應(yīng)的醫(yī)療服務(wù)和補償結(jié)算等工作。7.負責(zé)轄區(qū)公共衛(wèi)生管理；協(xié)助開展轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督工作，承擔區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生信息收集與報告。（二）機構(gòu)設(shè)置內(nèi)設(shè)公共衛(wèi)生科、內(nèi)兒科、中醫(yī)科、放射科、檢驗科、辦公室、數(shù)字化接種門診等科室。有彩超、全自動生化分析儀、呼吸機、救護車等大型醫(yī)療設(shè)備。編制床位40張，實際開放床位52張。單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，無納入本部門2022年度決算編制的下級預(yù)算單位。部門決算情況說明收入支出決算總體情況說明1.總體情況。2022年度收入總計520.41萬元，支出總計520.41萬元。收支較上年決算數(shù)減少152.29萬元,下降22.6%，主要原因是2022年度財政未撥臨時聘用人員工資，而2021年度財政撥付了臨時聘用人員工資，財政收入減少；另外受疫情影響，單位業(yè)務(wù)收入減少了114.28萬元。2.收入情況。2022年度收入合計520.41萬元，較上年決算數(shù)減少152.29萬元，下降22.6%，主要原因是2022年度財政未撥臨時聘用人員工資，而2021年度財政撥付了臨時聘用人員工資，財政收入減少；另外受疫情影響，單位業(yè)務(wù)收入減少了114.28萬元。其中：財政撥款收入267.25萬元，占51.35%；事業(yè)收入253.16萬元，占48.65%。3.支出情況。2022年度支出合計520.41萬元，較上年決算減少111.01萬元，下降17.6%，主要原因是受疫情影響，單位業(yè)務(wù)收入減少，導(dǎo)致專用材料也相應(yīng)減少。其中：基本支出508.99萬元，占97.8%；項目支出11.42萬元，占2.2%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，與上年決算數(shù)持平。（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明2022年度財政撥款收、支總計267.25萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少38.01萬元，下降12.5%。主要原因是2022年度財政未撥臨時聘用人員工資，而2021年度財政撥付了臨時聘用人員工資，財政收入減少。一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入267.25萬元，較上年決算數(shù)減少38.01萬元，下降12.5%。主要原因是2022年度財政未撥臨時聘用人員工資，而2021年度財政撥付了臨時聘用人員工資，財政收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加44.28萬元，增長19.9%。主要原因是2022年年初未預(yù)算職工2020年超額績效及職工疫情防控補助，而2022年年中增加了職工2020年超額績效及職工疫情防控補助的預(yù)算，從而全年預(yù)算數(shù)增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入267.25萬元，較上年決算數(shù)減少38.01萬元，下降12.5%。主要原因是2022年度財政未撥臨時聘用人員工資，而2021年度財政撥付了臨時聘用人員工資，導(dǎo)致財政決算數(shù)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加44.28萬元，增長19.9%。主要原因是2022年年初未預(yù)算職工2020年超額績效及職工疫情防控補助，而2022年中增加了職工2020年超額績效及職工疫情防控補助的預(yù)算，從而全年預(yù)算數(shù)增加。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，與上年決算數(shù)持平。比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：（1）社會保障與就業(yè)支出9.20萬元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.2萬元，增長15.0%，主要原因是年初預(yù)算時是按上年末的標準預(yù)算的，當年按實際支出調(diào)整了預(yù)算數(shù)，導(dǎo)致全年預(yù)算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加。（2）衛(wèi)生健康支出258.05萬元，占96.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加43.08萬元，增長20.0%，主要原因是2022年度年初預(yù)算時未預(yù)算職工2020年超額績效及職工疫情防控補助，當年按2020年超額績效及職工疫情防控補助調(diào)整了預(yù)算數(shù)，導(dǎo)致全年預(yù)算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加。一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出267.25萬元。其中：人員經(jīng)費239.49萬元，較上年決算數(shù)減少42.72萬元，下降15.1%。主要原因是2022年度財政未撥臨時聘用人員工資，而2021年度財政撥付了臨時聘用人員工資，財政收入減少。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資40.81萬元、津貼補貼7.67萬元、績效工資98.88萬元、其他工資福利支出62.52萬元、退休人員生活補助10萬元。公用經(jīng)費27.76萬元，較上年決算數(shù)增加4.71萬元，增長20.4%，主要原因是：2022年用財政資金支付疫情防控專用材料款，而2021年疫情防控專用材料款要少很多。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費0.19萬元、印刷費4.45萬元、專用材料費10萬元、其他商品和服務(wù)支出3.01萬元。（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。三、“三公”經(jīng)費情況說明（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2021年度“三公”經(jīng)費年初預(yù)算和本年支出均為0。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是“三公”經(jīng)費本年支出和上年支出均為0。我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用，與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)持平。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費，與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)持平。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運行費，與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)持平。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費，與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)持平。（三）“三公”經(jīng)費實物量情況2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。四、其他需要說明的事項（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%。本年度會議費或培訓(xùn)費與上年決算數(shù)一致，與上年決算數(shù)持平。（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）政府采購支出說明2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。五、預(yù)算績效管理情況說明（一）預(yù)算績效管理工作開展情況按照預(yù)算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金11.42萬元。從評價情況來看，項目立項較為規(guī)范，績效目標明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，資金到位及時，總體完成情況較好，有力保障了本鎮(zhèn)群眾的就醫(yī)需求，項目基本達到了預(yù)期績效目標?？冃ё栽u結(jié)果1.績效自評表2022年度項目績效自評表項目名稱：2021年社會保障專項轉(zhuǎn)移支付項目編碼：50023023T000002833773自評總分：90項目主管部門：豐都縣衛(wèi)生健康委員會財政歸口處室：社保科部門聯(lián)系人：蒲桂香聯(lián)系電金情況年初預(yù)算數(shù)全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率執(zhí)行率權(quán)重執(zhí)行率得分年度總金額11.42萬元100%10其中：財政撥款績效目標年初績效目標全年（調(diào)整）績效目標全年目標實際完成情況門診人次、住院人次逐年提高，基本公共衛(wèi)生服務(wù)群眾滿意度及醫(yī)療服務(wù)滿意度逐年提高通過添置醫(yī)療設(shè)備和環(huán)境改造，進一步提高其服務(wù)能力，更好地為農(nóng)村居民提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，解決農(nóng)村居民看病難的根本問題。完成任務(wù)績效指標指標名稱計量單位指標性質(zhì)指標值全年完成值偏離度（%）得分系數(shù)（%）指標權(quán)重指標得分是否核心指標說明醫(yī)用冷藏設(shè)備臺=1101002020救護車上急救呼吸機臺=1101001010數(shù)字心電圖機臺=1101001010多參數(shù)監(jiān)護儀等臺=1101002020基層藥服務(wù)能力定性有所提高101002020基層群眾就診滿意度%≥90101001010績效自評報告或案例。我單位未委托第三方開展績效自評3．關(guān)于績效自評結(jié)果的說明我單位績效自評均已完成年度績效目標。重點績效評價結(jié)果。我單位未委托第三方開展重點績效評價。六、專業(yè)名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各