2022年三亞市供銷合作社單位預算

2022年三亞市供銷合作社單位預算目錄三亞市供銷合作社單位概況主要職能三亞市供銷合作社2022年單位預算表財政撥款收支總表一般公共預算支出表一般公共預算基本支出表一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預算支出表。政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項目支出績效信息表三亞市供銷合作社2021年單位預算情況說明名詞解釋三亞市供銷合作社單位概況主要職能（一）單位主要職能貫徹執(zhí)行國家和省有關農(nóng)村經(jīng)濟工作方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章；負責本市供銷合作社社有資產(chǎn)經(jīng)營管理和監(jiān)督；參與構建新型農(nóng)村社會化服務體系，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；凝聚各類社會資源，大力開展農(nóng)村社區(qū)綜合服務；推進新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡建設，開拓農(nóng)村市場，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會統(tǒng)籌發(fā)展。（二）機構設置情況根據(jù)主要職責，我社內(nèi)設辦公室、財務資產(chǎn)科、經(jīng)濟發(fā)展科、合作指導科等四個科級職能機構。第二部分三亞市供銷合作社2021年單位預算表（此部分內(nèi)容即為單位預算公開表）第三部分三亞市供銷合作社2022年單位預算情況說明一、關于三亞市供銷合作社2022年財政撥款收支預算情況的總體說明三亞市供銷合作社本級2022年財政撥款收支總預算603.37萬元。其中，收入總計603.37萬元，包括一般公共預算本年收入603.37萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出總計603.37萬元，包括社會保障和就業(yè)支出36.88萬元、衛(wèi)生健康支出48.8萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出498.25萬元、住房保障支出19.44萬元。二、關于三亞市供銷合作社2022年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況三亞市供銷合作社本級2022年一般公共預算當年撥款603.37萬元，比上年預算數(shù)減少58.96萬元，主要是根據(jù)2022年供銷合作社重點工作任務及資金預算需求，減少了項目預算安排。（二）一般公共預算當年撥款結構情況社會保障和就業(yè)（類）支出36.88萬元，占6.11%；衛(wèi)生健康（類）支出48.8萬元，占8.09%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出498.25萬元，占82.58%；住房保障（類）支出19.44萬元，占3.22%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為23.72萬元，比上年預算數(shù)增加1.78萬元，主要是人員工資增加導致社保繳費基數(shù)上調(diào)，養(yǎng)老保險繳費支出增加。2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算數(shù)為11萬元，比上年預算數(shù)增加11萬元，主要是我社2022年度有辦理退休人員，需要進行職業(yè)年金記實繳納。3.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）2022年預算數(shù)為2.16萬元，與上年預算數(shù)持平，主要是用于單位遺屬生活困難補貼。4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預算數(shù)為12.6萬元，比上年預算數(shù)增加0.94萬元，主要是社?；鶖?shù)增加，用于單位人員醫(yī)療、生育保險繳費支出增加。5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2022年預算數(shù)為36.2萬元，比上年預算數(shù)增加0.22萬元，主要是因單位人員工資增加，單位公務員醫(yī)療補貼繳費增加。6.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）事業(yè)流通事務（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為243.25萬元，比上年預算數(shù)減少18.15萬元，主要是2021年有在職人員退休，導致人員工資發(fā)放減少。7.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）事業(yè)流通事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數(shù)為25萬元，比上年預算數(shù)增加25萬元，主要是用于單位行政事務管理工作。8.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）事業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）2022年預算數(shù)230萬元，比上年預算數(shù)減少80萬元，主要是根據(jù)2022年供銷合作社重點工作任務及資金預算需求，減少了項目預算安排。9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)19.44萬元，比上年預算數(shù)增加0.26萬元，主要是人員工資增加，住房公積金繳納提高。三、關于三亞市供銷合作社2022年一般公共預算基本支出情況說明三亞市供銷合作社本級2022一般公共預算基本支出為348.37萬元，其中：人員經(jīng)費319.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、醫(yī)療費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、郵電費、其他交通費用、生活補助、獎勵金等。公用經(jīng)費29.23萬元，主要包括：其他社會保障繳費、辦公費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助等。四、三亞市供銷合作社2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明（一）三亞市供銷合作社本級2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.07萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預算持平。根據(jù)有關部門安排的2020年出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人。出國（境）團組主要包括：1.0團組：目的地為無，人數(shù)為0人，天數(shù)為0天，主要任務為無；公務用車購置及運行費1.81萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.81萬元），與上年預算持平。主要是根據(jù)上級壓縮三公經(jīng)費的要求，保持公務車量運行維護最低需要。公務車保有量1輛，計劃購置0輛；公務接待費0.26萬元，與上年預算持平。主要是根據(jù)上級壓縮三公經(jīng)費的要求，繼續(xù)減少不必要的公務接待支出，計劃接待4批20人。（二）三亞市供銷合作社本級2022年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預算持平。根據(jù)相關部門安排的2020年出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人。出國（境）團組主要包括：1.0團組：目的地為無，人數(shù)為0人，天數(shù)為0天，主要任務無；公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與上年預算持平；公務接待費0萬元，與上年預算持平。五、關于三亞市供銷合作社2022年政府性基金預算當年撥款情況說明（一）政府性基金預算當年規(guī)模變化情況三亞市供銷合作社本級2022年政府性基金預算當年撥款0萬元，與上年預算數(shù)持平。（二）政府性基金預算當年撥款結構情況無（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況無六、關于三亞市供銷合作社2022年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則，三亞市供銷合作社所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、商業(yè)服務業(yè)等支出、住房保障支出。三亞市供銷合作社2022年收支總預算603.37萬元。七、關于三亞市供銷合作社2022年收入預算情況說明三亞市供銷合作社本級2022年收入預算603.37萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入603.37萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項收入0萬元，占0%。比上年預算數(shù)減少70.65萬元，主要是根據(jù)年度工作任務，減少了項目資金安排。八、關于三亞市供銷合作社2022年支出預算情況說明三亞市供銷合作社本級2022年年支出預算603.37萬元，其中：基本支出348.37萬元，占57.74%；項目支出255萬元，占42.26%。比上年預算數(shù)減少70.65萬元，主要是主要是根據(jù)年度工作任務，減少了項目資金支出。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費2022年三亞市供銷合作社機關運行經(jīng)費預算268.24萬元。（二）政府采購情況2022年三亞市供銷合作社本級政府采購預算總額0.34萬元，其中：政府采購貨物預算0.34萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，三亞市供銷合作社本級預算單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。（四）績效目標設置情況2022年三亞市供銷合作社16個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算603.37萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。十、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）：指用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費的支出。十一、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指用于單位退休人員記實繳納職業(yè)年金的支出。十二、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）：指用于單位遺屬人員生活困難補助支出。十三、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指用于單位在職人員醫(yī)療保險、生育保險的支出。十四、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指用于單位在職及退休人員的公務員醫(yī)療補助支出。十五、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）事業(yè)流通事務（款）行政運行（項）：指三亞市供銷合作社用于保障機構正常運行、支付人員工資、開展日常工作的基本支出。十六、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）事業(yè)流通事務（款）一般行政管理事務（項）：指單位用于一般行政事務管理，保障機關運行和特定工作任務的經(jīng)費支出。十七、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）事業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：指三亞市供銷合作社用于供銷社綜合改革工作，開展農(nóng)產(chǎn)品電商及新網(wǎng)工程建設項目的支出。十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指用于在職人員住房公積金的支出。十九、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。二十、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、