2020年工作參考總結(jié)公司內(nèi)部控制工作參考總結(jié)匯報(bào)

.::;2021年工作參考總結(jié)-公司內(nèi)部支配工作參考總結(jié)匯報(bào)公司內(nèi)部支配工作總結(jié)2021年，公司依照工程公司(2021)109號(hào)關(guān)于印發(fā)?集團(tuán)公司內(nèi)部支配操作細(xì)那么?的統(tǒng)一部署，開場正式運(yùn)轉(zhuǎn)與國際接軌的內(nèi)部支配體系。近三年來，本公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行〞二字，重在“狠〞、“嚴(yán)〞上下功夫，不只經(jīng)受住了多輪次的上級(jí)單位的審計(jì)和測試的考驗(yàn)，有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的，而且推進(jìn)了公司各項(xiàng)治理的規(guī)范化、制度化、規(guī)范化、程序化，促進(jìn)了公司治理程度的提升。主要表達(dá)在以下幾個(gè)方面：一、強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸構(gòu)成“沒有規(guī)矩，不成方圓〞，企業(yè)治理實(shí)質(zhì)確實(shí)是制度治理。本公司依照內(nèi)控要求，結(jié)合自身治理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進(jìn)展了對照檢查，找出了差距和缺乏。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。加強(qiáng)培訓(xùn)，注重宣傳，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和根底。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后，結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于2021年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次2021版?內(nèi)部支配操作細(xì)那么?的視頻培訓(xùn)會(huì)議，使員工理解了2021版比2020版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。通過培訓(xùn)，各級(jí)治理人員理解和掌握了內(nèi)部支配的治理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)那么和公司開展目的，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的根底。健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí)。公司成立了內(nèi)部支配辦公室和內(nèi)支配度檢查評(píng)價(jià)工作指導(dǎo)小組，設(shè)兼職科級(jí)職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由工程治理轉(zhuǎn)向日常治理，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織指導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí)。狠抓落實(shí)，層層負(fù)責(zé)，確保流程支配實(shí)現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部支配真正落到實(shí)處，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行。在指導(dǎo)責(zé)任上，內(nèi)控工作是公司年運(yùn)營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要指導(dǎo)對內(nèi)控工作的注重不要僅停留在口頭上，而且要落實(shí)在行動(dòng)上，定期對內(nèi)控的各流程進(jìn)展前面或者有針對性測試檢查，并有方案地對各工程部進(jìn)展專項(xiàng)或內(nèi)控流程的檢查。同時(shí)指出哪個(gè)單位在內(nèi)控上呈現(xiàn)征詢題，追查哪個(gè)單位的指導(dǎo)責(zé)任。如此，公司上至總經(jīng)理、主管指導(dǎo)，下至各部門、各單位指導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，呈現(xiàn)征詢題有人協(xié)調(diào)，有人負(fù)責(zé)。在組織落實(shí)上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司?某公司內(nèi)支配度施行細(xì)那么?，實(shí)在把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實(shí)處。內(nèi)控檢評(píng)組，關(guān)于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時(shí)跟蹤，及時(shí)反響，嚴(yán)格履行敦促、檢查的職責(zé)，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān)，覺察征詢題及時(shí)上報(bào)，及時(shí)處置，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。二、嚴(yán)考核硬兌現(xiàn)，確保支配到位，執(zhí)行有力。確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個(gè)方面，一是思想是否注重，責(zé)任是否落實(shí);二是監(jiān)視是否到位、措施是否有力。通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任認(rèn)識(shí)得到了明顯提升。如今，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至一般員工都要先斷定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求;每處置一項(xiàng)業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn)，如何支配風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)構(gòu)成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。三、治理制度和治理程序進(jìn)一步科學(xué)化、規(guī)范化、規(guī)范化一些支配最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門，但支配活動(dòng)卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門，關(guān)于如此的支配，公司內(nèi)控辦組織召開了由機(jī)關(guān)所有職能處室參與的內(nèi)控協(xié)調(diào)會(huì)，將每一個(gè)支配點(diǎn)逐一說明，需要哪個(gè)部門在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)配合完成，明確了各部門的支配責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵支配都有部門負(fù)責(zé)，加強(qiáng)了公司抵御運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的才干。推進(jìn)了治理制度的規(guī)范化。治理制度在內(nèi)控體系運(yùn)轉(zhuǎn)中起著重要的支持作用，合理、完善的治理制度是體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要保證。通過內(nèi)控測試和審計(jì)，覺察了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地點(diǎn)，一些支配缺乏制度支持，目前，依照公司指導(dǎo)的要求，正在進(jìn)展制度梳理和規(guī)范工作，方案在明年修正本公司的?內(nèi)支配度施行細(xì)那么?。四、加強(qiáng)支配環(huán)境建立，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個(gè)新的組成局部支配環(huán)境建立是內(nèi)控體系的根底，是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部支配的保證，直截了當(dāng)阻礙著公司內(nèi)部支配的貫徹執(zhí)行。通過多種方式的宣傳、教育，目前，公司已經(jīng)初步構(gòu)成了一種工作有目的，行動(dòng)有準(zhǔn)那么、前行有動(dòng)力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級(jí)主要指導(dǎo)以身作那么、領(lǐng)先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦;特別事情處置，要作好紀(jì)要，保管證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，指導(dǎo)的示范作用極大地推進(jìn)了公司內(nèi)控文化的構(gòu)成。公司內(nèi)部支配工作總結(jié)分公司接著依照公司內(nèi)部支配與風(fēng)險(xiǎn)治理工作的指導(dǎo)思想，貫徹落實(shí)公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)治理各項(xiàng)工作部署，以?內(nèi)部支配治理手冊?為根底結(jié)合分公司實(shí)際情況，梳理分公司工作流程，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)分公司安康開展?，F(xiàn)就詳細(xì)工作開展情況匯報(bào)如下：一、上半年主要開展的內(nèi)控工作以?內(nèi)部支配治理手冊?為參照，積極發(fā)動(dòng)全面組織。半年來，積極組織機(jī)關(guān)各部門以及各基層配送中心充沛利用軟視頻方式，共同參與公司組織開展?手冊?相關(guān)內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)4次，依照公司培訓(xùn)周的布置在分公司周四組織內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)8次，網(wǎng)上系統(tǒng)培訓(xùn)1次。通過不時(shí)地培訓(xùn)學(xué)習(xí)協(xié)助大家完成了從最初的認(rèn)識(shí)到深層次的理解過程。依照公司要求全面開展內(nèi)部支配體系跟單核查工作2次。各個(gè)部門以及配送中心結(jié)合自己的消費(fèi)運(yùn)營情況全面開展跟單核查，并將核查結(jié)果簽字及時(shí)反響，匯總后統(tǒng)一上報(bào)給公司內(nèi)控處。在跟單核查過程中，內(nèi)控各部門人員都可以結(jié)合實(shí)際，細(xì)心查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程施行和風(fēng)險(xiǎn)支配在操作中存在的征詢題。二、下一步內(nèi)控工作1、接著認(rèn)真開展業(yè)務(wù)流程梳理針對公司內(nèi)部支配工作相關(guān)要求，接著認(rèn)真開展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作。由于分公司運(yùn)營范圍廣局部業(yè)務(wù)層面仍然存在著風(fēng)險(xiǎn)，將接著加強(qiáng)與有關(guān)部門溝通采取有效措施進(jìn)展躲避。2、進(jìn)一步開展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作。內(nèi)控涉及分公司消費(fèi)運(yùn)營方方面面，關(guān)鍵在于執(zhí)行，要確保內(nèi)部支配在分公司更有效執(zhí)行，還應(yīng)接著加強(qiáng)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)不但使全體人員在思想上認(rèn)識(shí)到內(nèi)部支配和風(fēng)險(xiǎn)治理工作的重要性;還要讓“搞好內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范是每一位員工的責(zé)任〞的理念深化人心并融入到企業(yè)文化中去，做到人人講內(nèi)控，人人明白內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控，以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行。3、結(jié)合?手冊?完成局部規(guī)章制度的修訂工作。分公司將在?手冊?的根底上對往常各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)展重新梳理，依照分公司業(yè)務(wù)治理實(shí)際，對在執(zhí)行過程中存在的征詢題進(jìn)展修正完