新產(chǎn)品開發(fā)流程圖

,●公司級評審○部門級評審△部門內(nèi)部評審,,,,,,,,,,,

,B類（含B類）以上類級新品開發(fā)項(xiàng)目品質(zhì)節(jié)點(diǎn)管理控制流程圖,,,,,,,,,,,

,"項(xiàng)目

過程",,控制點(diǎn),,,,,管理文件支持,節(jié)點(diǎn)評審級別,管理流程,,

,,,序號,主擔(dān)部門,輸出內(nèi)容,輸出要求,接收部門,,,,,

,P策劃,項(xiàng)目策劃,1,技術(shù)中心,項(xiàng)目開發(fā)通知,包括產(chǎn)品定義、開發(fā)成本目標(biāo)、項(xiàng)目預(yù)算、開發(fā)級別等,項(xiàng)目立項(xiàng)審批表會簽部門,,●,,,

,,,2,技術(shù)中心,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目組成立通知),B級產(chǎn)品由主管技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；C級產(chǎn)品由技術(shù)中心確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,根據(jù)項(xiàng)目內(nèi)容確定,《產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)控制程序》,○,,,

,,,3,項(xiàng)目組(技術(shù)中心),項(xiàng)目開發(fā)大時(shí)程,項(xiàng)目開發(fā)大時(shí)程審批后，可隨開發(fā)進(jìn)度、市場需求變化，適時(shí)調(diào)整或更新，但需按原審批規(guī)定審批,項(xiàng)目組相關(guān)成員,《產(chǎn)品項(xiàng)目級別定義書》《產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)設(shè)計(jì)控制程序》,●,,,

,,,4,質(zhì)量部,新品分級節(jié)點(diǎn)判斷方案,包括主節(jié)點(diǎn)、品質(zhì)管理項(xiàng)目,項(xiàng)目組(技術(shù)中心),《產(chǎn)品項(xiàng)目級別定義書》《新品項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)判斷管理辦法》,△,,,

,,,5,項(xiàng)目組(技術(shù)中心),項(xiàng)目小時(shí)程,依據(jù)項(xiàng)目開發(fā)主日程制定,項(xiàng)目組(技術(shù)中心),,△,,,

,,,6,項(xiàng)目組(技術(shù)中心),"會議紀(jì)要

產(chǎn)品構(gòu)想書",符合法規(guī)要求及產(chǎn)品定義,技術(shù)中心質(zhì)量部銷售公司,,●,,,

,,,7,項(xiàng)目組(技術(shù)中心),重要不良防止再發(fā)項(xiàng)目,針對設(shè)變項(xiàng)目，組織設(shè)定可靠性不良及重要工藝性不良防止再發(fā)項(xiàng)目，競品重要不良項(xiàng)目也可納入考慮范圍；銷售、技術(shù)、工藝、制造、質(zhì)量等部門討論后發(fā)布,項(xiàng)目組相關(guān)部門,"《持續(xù)改進(jìn)控制程序》

《糾正和預(yù)防措施控制程序》",○,,,

,,,8,質(zhì)量部,車輛出廠品質(zhì)及市場品質(zhì)目標(biāo),依據(jù)車輛開發(fā)/制造品質(zhì)目標(biāo)、成熟產(chǎn)品現(xiàn)狀、競品現(xiàn)狀等制定,項(xiàng)目組相關(guān)部門,《新品項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)判斷管理辦法》,○,,,

,,,9,質(zhì)量部,《新車型質(zhì)量保證計(jì)劃》,,項(xiàng)目組相關(guān)部門,《新品項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)判斷管理辦法》,○,,,

,,,,,,,,,,,,,

,D實(shí)施,設(shè)計(jì)開發(fā)階段,,,,,,,,,,

,,,10,項(xiàng)目組(技術(shù)中心),整車設(shè)計(jì)/計(jì)算說明書,根據(jù)《產(chǎn)品定義書》，進(jìn)行總體布置方案設(shè)計(jì),,,△,,,

,,,11,技術(shù)中心(設(shè)計(jì)公司、采購部),繪制系統(tǒng)圖、總成圖、新開發(fā)總成和零部件的產(chǎn)品構(gòu)想書、設(shè)計(jì)評審紀(jì)要,對零部件風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行判斷，風(fēng)險(xiǎn)等級M級（含M級）以上的零件編制總成和零部件的產(chǎn)品構(gòu)想書,,"ANPQP零部件風(fēng)險(xiǎn)等級判斷基準(zhǔn)

《B級產(chǎn)品項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序》",○,,,

,,,12,項(xiàng)目組(技術(shù)中心),專用件清單,專用件清單中需包括風(fēng)險(xiǎn)等級說明,技術(shù)中心、采購部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部,,△,,,

,,,13,采購部(技術(shù)中心、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部等),"會議紀(jì)要

開發(fā)協(xié)議",,技術(shù)中心、采購部、質(zhì)量部、制造部部、財(cái)務(wù)部,《供應(yīng)商選擇開發(fā)管理程序》,●,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,14,項(xiàng)目組(設(shè)計(jì)公司/供應(yīng)商),"產(chǎn)品工程圖/

產(chǎn)品工程構(gòu)想書（含DFMEA）

設(shè)計(jì)評審紀(jì)要",產(chǎn)品工程圖、產(chǎn)品工程構(gòu)想書由設(shè)計(jì)方提交,技術(shù)中心,,△,,,

,,,15,項(xiàng)目組(供應(yīng)商),工藝可行性分析報(bào)告（PFMEA）、評審紀(jì)要、會談紀(jì)要,由項(xiàng)目組牽頭，必要時(shí)可邀請供應(yīng)商參與工藝可行性分析，輸出文件如包括展開項(xiàng)目中的內(nèi)容。工藝可靠性審核不通過時(shí)，與技術(shù)中心達(dá)成一致意見后，由技術(shù)中心負(fù)責(zé)修正設(shè)計(jì)方案。,技術(shù)中心,《工藝策劃與開發(fā)管理程序》,○,,,

,,,16,項(xiàng)目組(技術(shù)中心),試制圖樣、數(shù)模、產(chǎn)品工程構(gòu)想書、零件設(shè)計(jì)說明書、計(jì)算書；明細(xì)表、專用件清單、重保件清單；產(chǎn)品技術(shù)條件（整車、系統(tǒng)、零部件等）；產(chǎn)品零部件總成開發(fā)（試制）技術(shù)協(xié)議書、產(chǎn)品工程圖；,專用件清單中需包括風(fēng)險(xiǎn)等級說明；技術(shù)中心負(fù)責(zé)簽訂開發(fā)（試制）技術(shù)協(xié)議的由技術(shù)中心直接將數(shù)模提供供應(yīng)商，采購部負(fù)責(zé)簽訂供貨協(xié)議由采購部轉(zhuǎn)發(fā)供應(yīng)商。,按《產(chǎn)品圖紙及設(shè)計(jì)文件發(fā)放細(xì)則》,,△,,,

,,,17,"項(xiàng)目組(技術(shù)中心(內(nèi)制件)/采購部(外制件,供應(yīng)商提交)",產(chǎn)品/過程設(shè)想提案,產(chǎn)品/過程設(shè)想提案,技術(shù)中心,"《工藝策劃與開發(fā)管理程序》

《供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序》",△,,,

,,,18,"項(xiàng)目組(技術(shù)中心(內(nèi)制件)/采購部(外制件,供應(yīng)商提交)",產(chǎn)品品質(zhì)和可靠性目標(biāo)研究計(jì)劃,,技術(shù)中心、質(zhì)量部,,△,,,

,,,19,"質(zhì)量部

（技術(shù)中心、采購部）",確定檢具清單,依據(jù)第11點(diǎn)確定的零件風(fēng)險(xiǎn)等級，由技術(shù)中心提出需制作檢具的零件清單，CV質(zhì)量部組織討論,質(zhì)量部、技術(shù)中心、采購部,,○,,,

,,,20,供應(yīng)商,供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃,在項(xiàng)目主日程限定條件下，依據(jù)PPAP中對零件開發(fā)過程需確定的要素進(jìn)行制定,采購部,,○,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,設(shè)計(jì)完成及工裝正規(guī)化（ET）,21,"項(xiàng)目組(技術(shù)中心(內(nèi)制件)/采購部(外制件,供應(yīng)商提交)",按程序文件執(zhí)行，試制圖紙發(fā)布前啟動，要求與項(xiàng)目同步開發(fā),制訂分工路線表，組織實(shí)施工藝工裝（模具、夾具、檢具、工位器具等）的設(shè)計(jì)、制造，組織各車間收集、分析ET試制過程的工藝問題，重點(diǎn)驗(yàn)證前期產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)工藝性、工藝方案的正確性,相關(guān)車間,《工藝策劃與開發(fā)管理程序》,○,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,22,"項(xiàng)目組(技術(shù)中心(內(nèi)制件)/采購部(外制件,供應(yīng)商提交)","控制計(jì)劃

過程流程圖

產(chǎn)品/過程設(shè)想提案",過程流程圖應(yīng)包括從投料到交付為止的所有檢查點(diǎn)（相關(guān)文件）與所有輔助工程（有需要的話附加流程圖）在內(nèi)的工程概略圖；,"技術(shù)中心

質(zhì)量部",ANPQP聯(lián)合新產(chǎn)品質(zhì)量程序,△,,,

,,,23,"項(xiàng)目組(技術(shù)中心(內(nèi)制件)/采購部(外制件,供應(yīng)商提交)","樣車/樣件試制通知單

試制樣件",技術(shù)中心發(fā)布試制通知，供應(yīng)商提供樣件時(shí)必須隨件附全尺寸自檢報(bào)告，制造部收集轉(zhuǎn)質(zhì)量部,制造部質(zhì)量部,,△,,,

,,,24,"質(zhì)量部

(項(xiàng)目組(技術(shù)中心)",尺寸檢驗(yàn)報(bào)告、性能檢驗(yàn)報(bào)告(按需),符合進(jìn)行性能確認(rèn)條件的樣件，由技術(shù)中心提供試驗(yàn)基準(zhǔn)，質(zhì)量部負(fù)責(zé)實(shí)施,技術(shù)中心,,○,,,關(guān)鍵零部件PPAP批準(zhǔn)

,,,25,"制造部

(技術(shù)中心

采購部

質(zhì)量部)","采購計(jì)劃

樣車試制總結(jié)

CS-VES報(bào)告

樣車試裝計(jì)劃",制造部發(fā)布樣車試裝計(jì)劃，項(xiàng)目組制定試制工藝，各主擔(dān)部門安排人員對試裝過程全程跟蹤并記錄試裝問題點(diǎn)，技術(shù)中心負(fù)責(zé)問題點(diǎn)匯總并牽頭整改。,技術(shù)中心,"《B級產(chǎn)品項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序》

《工藝策劃與開發(fā)管理程序》",○,,,

,,,26,項(xiàng)目組(技術(shù)中心),評審會議紀(jì)要,,與會部門,,●,,,

,,,27,技術(shù)中心,PCS清單,技術(shù)中心牽頭對試裝問題點(diǎn)及樣車評審問題點(diǎn)進(jìn)行整改。工藝性不良改進(jìn)措施有效性由技術(shù)中心負(fù)責(zé)確認(rèn)，產(chǎn)品性不良改進(jìn)措施有效性由質(zhì)量部負(fù)責(zé)確認(rèn),"制造部

采購部

質(zhì)量部",,○,,,

,,,28,技術(shù)中心,產(chǎn)品圖紙、設(shè)計(jì)變更說明、零件開模（凍結(jié)）通知,設(shè)計(jì)方案固化后，技術(shù)中心發(fā)布零件開模（凍結(jié)）通知,"采購部

質(zhì)量部",,△,,,

,,,29,"質(zhì)量部(內(nèi)制件)/采購部(外制件,供應(yīng)商提交)",檢具規(guī)格申請書,檢具制作方根據(jù)產(chǎn)品圖紙及產(chǎn)品工程圖制定檢具方案；檢具規(guī)格申請書附檢具圖紙、使用頻次、使用壽命，檢具圖紙必須對尺寸、主要線、公差等做出明確規(guī)定,"采購部

(內(nèi)制件由質(zhì)量部/技術(shù)中心自行負(fù)責(zé))",《供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序》,△,,,

,,,30,質(zhì)量部(技術(shù)中心),檢具規(guī)格申請書,審核內(nèi)容：檢具規(guī)格是否明確，檢具是否對產(chǎn)品的特性/部位進(jìn)行正確的測量。審核問題點(diǎn)提供采購部，由采購部敦促供應(yīng)商修改檢具方案，必要時(shí)質(zhì)量部可以直接與供應(yīng)商溝通。,采購部,,○,,,

,,,31,采購部(外制件)質(zhì)量部(內(nèi)制件),接收結(jié)論及整改期限,根據(jù)檢具規(guī)格申請書內(nèi)容預(yù)驗(yàn)收，不符合項(xiàng)目整改完畢后，供應(yīng)商提交檢具承認(rèn)申請書，歸口管理部門簽署意見后交質(zhì)量部審批,供應(yīng)商,,△,,,

,,,32,技術(shù)中心質(zhì)量部,檢具規(guī)格申請書審批結(jié)論,不符合項(xiàng)目整改完畢、采購部確認(rèn)后，供應(yīng)商提交檢具承認(rèn)申請書,采購部(外制件)質(zhì)量部(內(nèi)制件),,○,,,

,,,33,項(xiàng)目組(技術(shù)中心),試驗(yàn)任務(wù)書,試驗(yàn)方法及驗(yàn)收基準(zhǔn)，必要時(shí)下發(fā)試制通知單重新試制一臺樣車,"質(zhì)量部

制造部

采購部",,△,,,

,,,34,質(zhì)量部(技術(shù)中心),"試驗(yàn)報(bào)告/

整改計(jì)劃",整車可靠性及性能不良點(diǎn)由項(xiàng)目組牽頭整改，工藝性不良改進(jìn)措施有效性由工程技術(shù)科負(fù)責(zé)確認(rèn)，產(chǎn)品性不良改進(jìn)措施有效性由質(zhì)量部負(fù)責(zé)確認(rèn)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)措施固化。A類及B類傾向性不良必須關(guān)閉，改進(jìn)方案如必須進(jìn)行整車可靠性試驗(yàn)才能驗(yàn)證，由技術(shù)中心下發(fā)試制計(jì)劃及試驗(yàn)任務(wù)書，按33、34步驟執(zhí)行,各責(zé)任部門,,△,,,

,,,35,項(xiàng)目組(技術(shù)中心),產(chǎn)品圖紙、設(shè)計(jì)變更說明、零件開模通知,出現(xiàn)設(shè)計(jì)變更的零件，狀態(tài)凍結(jié)后，技術(shù)中心發(fā)布零件開模通知（附圖紙/數(shù)模批號，設(shè)計(jì)變更部位的說明）,"采購部(外制件)

技術(shù)中心(內(nèi)制件)

質(zhì)量部",,△,,,

,,,36,"供應(yīng)商(外制件)

技術(shù)中心(內(nèi)制件)","產(chǎn)品品質(zhì)和可靠性目標(biāo)研究結(jié)果

工程流程圖

管理計(jì)劃書

零部件供應(yīng)鏈圖",工程流程圖應(yīng)包括從投料到交付為止的所有檢查點(diǎn)（相關(guān)文件）與所有輔助工程（有需要的話附加流程圖）在內(nèi)的工程概略圖；管理計(jì)劃書應(yīng)包括試制零部件的尺寸測量，材料和性能試驗(yàn)的相關(guān)內(nèi)容；車間平面計(jì)劃書應(yīng)包括車間平面布置圖、規(guī)定檢查場所、管理圖張貼位置、作業(yè)指導(dǎo)書及不良品返工場所和保管場所。,CV質(zhì)量部,ANPQP,△,,,

,,,37,"供應(yīng)商(外制件)

技術(shù)中心(內(nèi)制件)","工程能力研究結(jié)果

PFMEA分析","工程能力研究結(jié)果由質(zhì)量部負(fù)責(zé)審核，應(yīng)至少包括工程能力研究計(jì)劃中未滿足目標(biāo)特性的防止流出對策及永久對策

；PFMEA分析報(bào)告由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，PFMEA在模具投產(chǎn)前對其問題實(shí)施對策，在最初的生產(chǎn)試制前實(shí)施相關(guān)對策，并體現(xiàn)在管理計(jì)劃書、圖紙等相關(guān)文件上。",技術(shù)中心(內(nèi)制件由工程技術(shù)科自行評估),ANPQP,△,,,

,,,38,"供應(yīng)商(外制件)

工程技術(shù)科(內(nèi)制件)",工裝開發(fā)及制作進(jìn)度,按供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃推進(jìn)，若制作過程中出現(xiàn)異常供應(yīng)商需書面反饋調(diào)整計(jì)劃,采購部(外制件)工務(wù)科(內(nèi)制件),,△,,,

,,,39,采購部(外制件)工程技術(shù)科(內(nèi)制件),接收結(jié)論及整改期限,按工程設(shè)計(jì)及品質(zhì)保證方法的研究結(jié)果中輸出表單進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)需與供應(yīng)商確定整改期限,供應(yīng)商工務(wù)部,,△,,,

,,,40,采購部(外制件)工程技術(shù)科(內(nèi)制件),接收結(jié)論及整改期限,按工程設(shè)計(jì)及品質(zhì)保證方法的研究結(jié)果中輸出表單進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)需與供應(yīng)商確定整改期限,供應(yīng)商工務(wù)部,,○,,,

,,,41,制造部,會議紀(jì)要,與會部門技術(shù)中心、質(zhì)量部、工程技術(shù)科、采購部、相關(guān)車間。會議對內(nèi)、外制件工裝工藝及總裝、焊接、沖壓、油漆等板塊準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查，會議需明確工裝樣車裝車時(shí)間及數(shù)量。,與會部門,,●,,,

,,,42,制造部工務(wù)部,PCS清單,裝配班組記錄過程問題點(diǎn)，并提交技術(shù)中心；工裝樣車必須在總裝線進(jìn)行裝配。技術(shù)中心自行決定是否需要安排跟車。,技術(shù)中心,,○,,,

,,,43,按現(xiàn)有流程,,,,"《認(rèn)證產(chǎn)品變更管理辦法》

《產(chǎn)品法規(guī)認(rèn)證申報(bào)工作管理辦法》",●,,,

,,,44,"技術(shù)中心

(質(zhì)量部)",PCS清單,PCS清單應(yīng)包括調(diào)試過程發(fā)現(xiàn)的問題，問題點(diǎn)由技術(shù)中心牽頭整改。工藝性不良改進(jìn)措施有效性由工程技術(shù)科負(fù)責(zé)確認(rèn)，產(chǎn)品性不良改進(jìn)措施有效性由質(zhì)量部負(fù)責(zé)確認(rèn),"技術(shù)中心

質(zhì)量部",,○,,,

,,,45,"質(zhì)量部

(相關(guān)責(zé)任部門)","OK-VES評價(jià)報(bào)告

指摘不良管理一元表",樣車調(diào)整、送檢合格后，由制造部按排送VES評價(jià)，VES評價(jià)完后后質(zhì)量部組織召開現(xiàn)車會，確定責(zé)任部門，指摘不良問題點(diǎn)由技術(shù)中心監(jiān)控整改進(jìn)度，質(zhì)量部負(fù)責(zé)對策有效性確認(rèn)，措施驗(yàn)收有效后在相應(yīng)技術(shù)、工藝等文件中固化,各責(zé)任部門,,○,,,

,,,46,技術(shù)中心,"評審會議紀(jì)要

下步工作計(jì)劃",技術(shù)中心按ET轉(zhuǎn)PT節(jié)點(diǎn)管理指標(biāo)組織評審，必要時(shí)可先召開生產(chǎn)準(zhǔn)備會和聽證會。移行判斷未通過時(shí)，由技術(shù)中心牽頭制定整改計(jì)劃，并組織二次判斷會議,項(xiàng)目相關(guān)部門,《新品項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)判斷管理辦法》,●,,,

,,,47,,,,,,,,,

,,工程正規(guī)化階段（PT）,48,技術(shù)中心,小批試生產(chǎn)圖、裝配調(diào)整技術(shù)條件、設(shè)計(jì)變更說明,設(shè)計(jì)變更說明中需要注明與ET圖紙的差異，皮紋規(guī)格等，風(fēng)險(xiǎn)等級M級以上的零件按11至16節(jié)點(diǎn)管理；服務(wù)技術(shù)文件編制計(jì)劃。服務(wù)文件在PT試銷車出廠前發(fā)布。,按《產(chǎn)品圖紙及設(shè)計(jì)文件發(fā)放細(xì)則》,《產(chǎn)品圖紙及設(shè)計(jì)文件發(fā)放細(xì)則》,△,,,

,,,49,工程技術(shù)科,工程能力研究,明確內(nèi)制件模具、檢具100%完成節(jié)點(diǎn)，工藝文件編制需求，員工熟悉度要求，內(nèi)制件的質(zhì)量檢驗(yàn)方案,相關(guān)部門,《工藝策劃與開發(fā)管理程序》,△,,,

,,,50,工程技術(shù)科,材料和工時(shí)定額,,制造部、相關(guān)班組,《工藝策劃與開發(fā)管理程序》,△,,,

,,,51,工程技術(shù)科,工藝文件,,相關(guān)車間,《工藝文件管理程序》,△,,,

,,,52,工程技術(shù)科,員工培訓(xùn)計(jì)劃,培訓(xùn)計(jì)劃由工程技術(shù)科組織實(shí)施并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估,相關(guān)車間,工藝策劃與開發(fā)管理程序》,○,,,

,,,53,供應(yīng)商,"工程流程圖

管理計(jì)劃書

車間平面計(jì)劃書",有變更時(shí)提交，工裝按36至40步驟確認(rèn)、檢具按29至32步驟確認(rèn)；皮紋加工。,"采購部

質(zhì)量部",,△,,,

,,,54,"供應(yīng)商(外制件)

工程技術(shù)科(內(nèi)制件)",工程能力研究結(jié)果,過程有變更時(shí)提交,質(zhì)量部,,△,,,

,,,55,"供應(yīng)商(外制件)

工程技術(shù)科(內(nèi)制件)",標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書,有需要時(shí)提交,質(zhì)量部,,△,,,

,,,56,"供應(yīng)商(外制件)

工程技術(shù)科(內(nèi)制件)",檢查報(bào)告,驗(yàn)證正規(guī)工藝、工裝條件下生產(chǎn)的零件/整車與產(chǎn)品圖紙、裝配調(diào)整技術(shù)文件的符合性，檢查報(bào)告含全尺寸測量結(jié)果、性能確認(rèn)結(jié)果,質(zhì)量部,,△,,,

,,,57,銷售公司,車輛投放計(jì)劃,含車型、數(shù)量、投放區(qū)域,"技術(shù)中心

制造部

質(zhì)量部",,●,,,

,,,58,質(zhì)量部,初期流動管理方案,含售后信息傳遞流程、要求及整改期限,"銷售公司

技術(shù)中心

質(zhì)量部

采購部

制造部",,△,,,

,,,59,制造部（技術(shù)中心）,裝車方案、裝車計(jì)劃及零件需求計(jì)劃,制造部對投放車型配置進(jìn)行確認(rèn)，當(dāng)投放車型配置與設(shè)計(jì)方案不一致時(shí)，由制造部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。,"制造部

采購部

質(zhì)量部",,△,,,

,,,60,質(zhì)量部,PCS清單,裝配班組記錄過程問題點(diǎn)，由交質(zhì)量部組織整改；,各責(zé)任部門,,○,,,

,,,61,各責(zé)任部門,PCS清單,工藝性不良改進(jìn)措施有效性由工程技術(shù)科負(fù)責(zé)確認(rèn)，產(chǎn)品性不良改進(jìn)措施有效性由CV質(zhì)量部負(fù)責(zé)確認(rèn)；措施必須固化并于現(xiàn)場驗(yàn)證方案一致。設(shè)計(jì)變更按11至16步驟、33至36步驟執(zhí)行，工藝變更按50至52步驟執(zhí)行，部品不良按62至64流程執(zhí)行,質(zhì)量部及相關(guān)執(zhí)行部門,,○,,,

,,,62,"工程技術(shù)科（內(nèi)制件）

質(zhì)量部（外制）",工程產(chǎn)品監(jiān)查報(bào)告,正規(guī)化工裝、工藝生產(chǎn)后，對供應(yīng)商進(jìn)行工程產(chǎn)品監(jiān)查，明確不符合項(xiàng)整改期限,"采購部/供應(yīng)商(外購件）

生產(chǎn)單元（內(nèi)制件）",《體系?工程?產(chǎn)品監(jiān)查管理辦法》,△,,,

,,,63,"采購部(外購件）

生產(chǎn)單元（內(nèi)制件）",整改完成通知,根據(jù)監(jiān)察結(jié)果及整改要求進(jìn)行整改，整改完成后通知監(jiān)察部門確認(rèn)，電話、郵件、傳真均可,"工程技術(shù)科（內(nèi)制件）

質(zhì)量部（外制）",,△,,,

,,,64,"工程技術(shù)科（內(nèi)制件）

質(zhì)量部（外制）",工程產(chǎn)品監(jiān)查報(bào)告,對上次不符合項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，明確新增不符合項(xiàng)整改期限，按62至64步驟循環(huán)直至通過監(jiān)查,"采購部/供應(yīng)商(外購件）

生產(chǎn)單元（內(nèi)制件）

",《體系?工程?產(chǎn)品監(jiān)查管理辦法》,△,,,

,,,65,"供應(yīng)商（外制件）

生產(chǎn)單元（內(nèi)制件）",樣件（含包裝）、色板、包裝規(guī)范及外觀承認(rèn)申請書,內(nèi)制件僅需提交廠內(nèi)物流規(guī)范,"技術(shù)中心

采購部",,△,,,

,,,66,制造部,會議紀(jì)要,與會部門技術(shù)中心、質(zhì)量部、工程技術(shù)科、采購部、相關(guān)車間。會議對內(nèi)外制件工裝工藝及總裝、焊接、沖壓、油漆等板塊生產(chǎn)準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查，明確問題點(diǎn)整改完成時(shí)間。,與會部門,,●,,,

,,,67,供應(yīng)商（采購部）,PPAP表單,有變更的文件需要重新提交，內(nèi)制件不需要進(jìn)行PPAP審批,采購部,《供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序》,△,,,

,,,68,各審核部門,審批結(jié)果,各擔(dān)當(dāng)部門3個(gè)工作日內(nèi)完成審核，需要到供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場才能確認(rèn)的文件可適當(dāng)延期。審核中發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)同時(shí)提交供應(yīng)商和采購部，問題點(diǎn)由審核部門負(fù)責(zé)向供應(yīng)商解釋、采購部敦促供應(yīng)商整改,采購部（供應(yīng)商）,,○,,,

,,,69,采購部,PPAP表單,采購部收集各部門已審批的PPAP文件，文件齊全、審批通過后提交CV質(zhì)量部批準(zhǔn),質(zhì)量部,,△,,,

,,,70,質(zhì)量部,PPAP表單,PPAP批準(zhǔn)以文件審核及現(xiàn)場審核兩種方式進(jìn)行，必要時(shí)可采取聯(lián)合小組的形式對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核；供應(yīng)商需要返回批準(zhǔn)頁的由質(zhì)量部直接傳真給供應(yīng)商,采購部,,△,,,

,,,71,質(zhì)量部,"整車監(jiān)查方案

VES、PSQC監(jiān)查結(jié)果",根據(jù)56項(xiàng)輸出結(jié)果制定整車監(jiān)查方案，并組織實(shí)施。監(jiān)查項(xiàng)目包括VES、PSQC,項(xiàng)目組相關(guān)部門,"《VES評價(jià)管理細(xì)則》

《新產(chǎn)品售前質(zhì)量診斷（PSQC）管理辦法》",○,,,

,,,72,技術(shù)中心,"配件目錄

使用手冊

維修手冊

易損件清單",輸出設(shè)計(jì)變更相關(guān)部分,銷售公司,,△,,,

,,,73,工程技術(shù)科,"過程工藝執(zhí)行情況檢查方案

不良點(diǎn)管理一元表",由工程技術(shù)科牽頭對過程工藝不良點(diǎn)進(jìn)行整改，不良點(diǎn)管理一元表應(yīng)包括例行檢驗(yàn)不符合項(xiàng)目,各生產(chǎn)單元,,△,,,

,,,74,質(zhì)量部,"PCS清單

PSQC\VES指摘不良管理一元表",,各責(zé)任部門,,○,,,

,,,75,質(zhì)量部,會議紀(jì)要,會議需明確不良點(diǎn)整改完成時(shí)間,項(xiàng)目組相關(guān)部門,,○,,,

,,,76,質(zhì)量部,會議紀(jì)要,會議需明確不良點(diǎn)整改完成時(shí)間及SOP工作計(jì)劃,項(xiàng)目組相關(guān)部門,,●,,,

,C檢查,正式投產(chǎn)（SOP）,77,質(zhì)量部,SOP階段品質(zhì)監(jiān)查計(jì)劃,根據(jù)56項(xiàng)輸出結(jié)果制定整車監(jiān)查方案，并組