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第頁(yè)共頁(yè)聯(lián)通審計(jì)稽核崗位職責(zé)范本審計(jì)稽核是企業(yè)內(nèi)部控制的核心環(huán)節(jié),對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面進(jìn)行全面審查與評(píng)估。聯(lián)通審計(jì)稽核崗位是負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)工作的核心職能部門,下面為大家提供一份聯(lián)通審計(jì)稽核崗位職責(zé)范本,僅供參考。一、崗位職責(zé)概述:負(fù)責(zé)聯(lián)通公司各業(yè)務(wù)部門和子公司的審計(jì)工作,旨在通過審計(jì)與稽核,提供有效的風(fēng)險(xiǎn)控制并改進(jìn)內(nèi)部系統(tǒng)和業(yè)務(wù)流程。主要職責(zé)包括審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、執(zhí)行審計(jì)與稽核、報(bào)告編寫、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。二、崗位職責(zé)及工作內(nèi)容:1.審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃:(1)參與制定年度審計(jì)計(jì)劃,根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況和風(fēng)險(xiǎn)狀況確定審計(jì)重點(diǎn)和時(shí)間安排;(2)編制審計(jì)工作計(jì)劃,明確審計(jì)范圍、目標(biāo)和內(nèi)容,結(jié)合審計(jì)方法與技術(shù),確保審核全面、有針對(duì)性。2.執(zhí)行審計(jì)與稽核:(1)獨(dú)立、全面、客觀地審查公司內(nèi)控制度和流程,了解業(yè)務(wù)流程運(yùn)作情況,并根據(jù)實(shí)際情況設(shè)計(jì)和采取相應(yīng)的審計(jì)程序;(2)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)與檢查,收集、整理并分析需要的審計(jì)證據(jù),評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及其影響,發(fā)現(xiàn)潛在差錯(cuò)和問題;(3)對(duì)涉及的關(guān)鍵財(cái)務(wù)科目和業(yè)務(wù)進(jìn)行深入審計(jì),確保準(zhǔn)確性和合規(guī)性;(4)評(píng)估和監(jiān)督公司內(nèi)部控制制度的實(shí)施和執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)并提供建議;(5)持續(xù)關(guān)注審計(jì)進(jìn)程,及時(shí)解決審計(jì)中的問題和難點(diǎn)。3.報(bào)告編寫:(1)根據(jù)審計(jì)結(jié)果,編寫審計(jì)報(bào)告,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行準(zhǔn)確、全面、客觀的描述,并提出具體的改進(jìn)建議;(2)提交審計(jì)報(bào)告,并對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行解讀和說明,推動(dòng)問題的解決和改進(jìn)。4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:(1)根據(jù)審計(jì)結(jié)果和公司已知風(fēng)險(xiǎn),對(duì)業(yè)務(wù)流程和內(nèi)控制度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)警;(2)及時(shí)向上級(jí)主管部門匯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況,并提出相關(guān)建議。5.信息安全審計(jì):(1)負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì),包括內(nèi)部控制審計(jì)、網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)、合規(guī)性審計(jì)等;(2)評(píng)估公司信息系統(tǒng)安全制度和控制措施的合規(guī)性和有效性,并提出改進(jìn)建議。6.培訓(xùn)與傳授:(1)參與公司相關(guān)培訓(xùn)工作,提高部門員工的審計(jì)專業(yè)知識(shí)和技能;(2)向公司員工傳達(dá)審計(jì)理念,加強(qiáng)員工對(duì)審計(jì)的理解與支持。7.特殊審計(jì)項(xiàng)目:(1)承擔(dān)公司特殊審計(jì)項(xiàng)目,如合并審計(jì)、并購(gòu)審計(jì)、重大投資項(xiàng)目審計(jì)等;(2)根據(jù)特殊項(xiàng)目需要,制定相應(yīng)的審計(jì)方案與流程。三、任職要求:1.本科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、審計(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;2.具備專業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)內(nèi)審師等相關(guān)資質(zhì)證書;3.具有3年以上審計(jì)或稽核相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);4.熟悉公司財(cái)務(wù)制度、稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)政策法規(guī);5.熟悉審計(jì)理論和方法,熟練運(yùn)用審計(jì)工具和技術(shù);6.具有良好的組織協(xié)調(diào)能力、溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;7.較強(qiáng)的問題分析與解決能力,善于發(fā)現(xiàn)問題和提出改進(jìn)建議;8.具備較強(qiáng)的邏輯思維能力和文字表
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