2013年HSE體系評估審核

長城鉆探公司HSE體系審核審核情況匯報2013年11月一二審核概述發(fā)現肯定項四發(fā)現問題及歸類分析措施及建議三三、發(fā)現問題及歸類分析本組審核共發(fā)現問題370個。單位合計問題數4295817874370說明：因抽樣數量不同，故不可以問題數量的多少衡量該單位HSE管理水平。（一）問題總數和分布1、按單位分布：類型單位二級單位機關基層及現場合計XX公司281442XX公司158095XX公司186381XX公司186078XX公司86674合計87283370機關與基層問題分布

要素問題數量（個）5.5.6運行控制1315.5.1設施完整性675.5.8應急準備和響應235.4.4能力培訓和意識225.3.1危害因素辨識、風險評價和風險控制對策185.5.5作業(yè)許可175.6.5記錄控制155.6.1績效測量和監(jiān)視135.5.2承包方和供應方95.5.7變更管理95.5.4社會和公共關系85.4.6文件75.1領導和承諾65.3.2法律法規(guī)和其他要求65.6.6內部審核45.3.4管理方案35.6.3不符合、糾正和預防措施35.6.4事故、事件報告、調查和處理35.5.3顧客和產品25.3.3目標和指標15.4.5協(xié)商與溝通15.4.7文件控制15.6.2合規(guī)性評價1要素分析匯總表HSE體系要素分析總圖短板要素3.典型問題追蹤第7

頁追蹤一：【作業(yè)狀況】

氣站配電箱內接線未使用規(guī)定色標電線，全部采用紅色電線接線。

【為什么】（1）是否有制度標準、程序？

---《施工現場臨時用電安全技術規(guī)范JGJ46-2005》8.1.12配電箱、開關箱內的連接線必須采用銅芯絕緣導線。導線絕緣的顏色標志應按本規(guī)范第5.5.11條要求配置并排列整齊；第8

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---5.1.11相線、N線、PE線的顏色標記必須符合以下規(guī)定：相線Ll(A)、L2(B)、L3(C)相序的絕緣顏色依次為黃、綠、紅色；N線的絕緣顏色為淡藍色；PE線的絕緣顏色為綠／黃雙色。任何情況下上述顏色標記嚴禁混用和互相代用。

（2）是否進行了培訓、掌握能力如何？

經現場詢問作業(yè)人員：用電基本安全知識掌握一部分，崗位操作員工對用電危害因素掌握不全。（3）是否進行了檢查？（直線部門）

現場管理人員對存在的問題及員工安全用電知識掌握不全的情況檢查過，但未查出有問題。（4）是否進行了考核？？（直線部門）經進一步驗證，未對這一情況進行過考核。第9

頁（5）領導負什么責任？部門負什么責任？崗位負什么責任？

從該問題可以看出崗位操作人員業(yè)務技能不高，檢查人員不履職，員工培訓教育不到位，施工項目部應負主體管理責任，項目裝備管理部門負直線管理責任，施工作業(yè)隊負屬地管理責任，操作人員無知違章，應按規(guī)定給予處罰。追蹤到機關：工資部對人員崗位技能培訓不到位；裝備部對施工現場設施設備監(jiān)管不到位?！窘鉀Q問題的方法】

——按照JGJ46-2005《施工現場臨時用電安全技術規(guī)范》，依據整改措施，由分公司（項目部）裝備部門牽頭，相關方參加，組織實施整改。

——加強現場安全管理人員、電工技能培訓與崗位責任感教育。

——強化作業(yè)過程監(jiān)管，加大檢查與處罰力度。3.典型問題追蹤第10

頁追蹤二：【作業(yè)狀況】

鉆井一公司50008隊、鉆井二公司40002隊放噴管線未接出井場【為什么】（1）是否有制度標準、程序？

---《長慶油田石油與天然氣鉆井井控實施細則

》24.6.1要求，天然氣井應裝兩條放噴管線，接出井口75m以遠。

第11

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（2）是否進行了培訓、掌握能力如何？井架工以上人員都進行了井控培訓取證，且持證上崗。

經現場詢問作業(yè)人員，知曉放噴管線必須接出井口75m以遠，以老鄉(xiāng)未征地為由不許接出井場。

（3）是否進行了檢查？現場管理人員對存在的問題向蘇里格氣田項目部進行了反映，蘇里格氣田項目部為了節(jié)省投資，不愿過多征地。

（4）是否進行了考核？

經進一步驗證，蘇里格氣田項目部未對這一情況進行跟蹤解決。此項工作未考核過。第12

頁（5）領導負什么責任？部門負什么責任？崗位負什么責任？

從該問題可以看出驗收檢查人員不履職，施工項目部應負主體管理責任，項目井控管理、生產運行部門負直線管理責任，施工作業(yè)隊負屬地管理責任。

追蹤：工程技術部負責公司井控安全工作，對放噴管線未接出井場的井控問題缺乏監(jiān)督檢查和督導，對施工現場井控隱患監(jiān)管不到位?！窘鉀Q問題的方法】

——按照SY/T6426-2005鉆井井控技術規(guī)程，4.1.2.3

放噴管線安裝要求：f)

管線出口應接至距井口75m以上的安全地帶，距各種設施不小于50m；按照《長慶油田石油與天然氣鉆井井控實施細則》規(guī)范，由長慶生產指揮中心牽頭，相關方參加，組織實施整改。

——安全投入必須嚴格落實，落實征地費用。

——工程技術部強化井控監(jiān)管，加大督查和指導頻次。第13

頁【作業(yè)狀況】石3井搬遷作業(yè)前，鉆井隊、運輸作業(yè)隊及監(jiān)督人員均未能提供施工前安全技術交底會證據。按規(guī)定，該問題視為未召開作業(yè)前安全交底會?！緸槭裁础浚?）是否有制度標準、程序？

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Q/SYXX.XX-2012聯合作業(yè)安全管理規(guī)范第8部分：井隊搬遷作業(yè)4.3.1.2.4“現場管理人員及起重司機應參加現場安全技術交底會…”追蹤三：第14

頁---Q/SY1.1-2010施工作業(yè)安全監(jiān)督規(guī)范第1部分：總則5.4.3b)：“監(jiān)督人員應對施工組織、技術交底、安全技術措施落實進行監(jiān)督…”。（2）是否進行了培訓、掌握能力如何？

經提問，鉆井、運輸隊、監(jiān)督人員均不是很知道施工前應召開安全交底會（3）為什么不執(zhí)行？

有關管理人員認為：這是一項大家都熟悉的工作，雖然有規(guī)定，但有時（如其他工作忙）忽視不開了。（4）是否進行了監(jiān)督檢查和考核？監(jiān)督人員有時監(jiān)督檢查，有時不檢查。此項工作未考核過。第15

頁（5）領導負什么責任？部門負什么責任？崗位負什么責任？

根據Q/SYCQZ439.8-2012聯合作業(yè)安全管理規(guī)范第8部分：井場搬遷作業(yè)規(guī)定，鉆井隊負責人應負主體管理責任，運輸作業(yè)隊負責人負一定管理責任，現場監(jiān)督員負監(jiān)督責任?！窘鉀Q問題的方法】