民兵訓(xùn)練基地建設(shè)項(xiàng)目投資策劃書(shū)

民兵訓(xùn)練基地建設(shè)工程投資籌劃書(shū)第一章.工程總論1.1.工程名稱:宜昌軍分區(qū)民兵訓(xùn)練基地1.2.工程承當(dāng)單位及負(fù)責(zé)人:工程開(kāi)發(fā)商:宜昌金枝農(nóng)貿(mào)負(fù)責(zé)人:王延安1.3.建設(shè)目標(biāo)、地點(diǎn)、周期:1.3.1建設(shè)地點(diǎn):湖北省宜昌市夷陵區(qū)1.3.2.建設(shè)目標(biāo):大力開(kāi)展運(yùn)動(dòng)、訓(xùn)練、拓展及一體的休閑旅游產(chǎn)業(yè),積極推進(jìn)宜昌省域副中心城市的開(kāi)展建設(shè),實(shí)現(xiàn)休閑旅游與民兵訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練的有機(jī)結(jié)合,創(chuàng)新民兵訓(xùn)練基地工程,完善配套設(shè)施,打造宜昌軍分區(qū)民兵訓(xùn)練基地,學(xué)生國(guó)防教育基地,宜昌青少年素質(zhì)教育基地,國(guó)內(nèi)民兵優(yōu)秀訓(xùn)練基地。1.3.3.建設(shè)周期:2021-7>2021年,1年1.4.總投資估算及來(lái)源:工程總投資貳仟萬(wàn)元,資金企業(yè)自籌。1.5.經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益初步預(yù)算2021年工程完全建成并進(jìn)入正常運(yùn)營(yíng)至2021年,將累計(jì)接待消費(fèi)人員10萬(wàn)人,累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入3100萬(wàn)元,到2021年將實(shí)現(xiàn)本錢回收并進(jìn)入盈利的良性運(yùn)營(yíng)軌道。工程建成后還將提供超過(guò)100個(gè)就業(yè)崗位,預(yù)計(jì)到2021年可累計(jì)實(shí)現(xiàn)稅收1600萬(wàn)元。第二章.工程建設(shè)的必要性2.1.工程背景2.1.1.宜昌體育文化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀體育是社會(huì)開(kāi)展與人類文明進(jìn)步的標(biāo)志之一,體育事業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展水平是一個(gè)國(guó)家綜合國(guó)力和社會(huì)文明程度的重要表達(dá)。體育產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟(jì)工作重要載體之一,已經(jīng)成為新的極具潛力的社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),步入“黃金產(chǎn)業(yè)〞的行列。作為覆蓋面非常廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度非常高的產(chǎn)業(yè),體育文化產(chǎn)業(yè)對(duì)擴(kuò)大內(nèi)需、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、保持國(guó)民經(jīng)濟(jì)高速開(kāi)展有著明顯的推動(dòng)作用。(一)、宜昌體育文化產(chǎn)業(yè)蓬勃開(kāi)展隨著宜昌居民生活水平的不斷提高,人們對(duì)運(yùn)動(dòng)健康的需求日益增長(zhǎng),成就了今天宜昌體育文化產(chǎn)業(yè)的蓬勃開(kāi)展。體育冬訓(xùn)產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模,高爾夫產(chǎn)業(yè)開(kāi)展勢(shì)頭強(qiáng)勁、潛力巨大,自行車賽、龍舟賽賽等品牌賽事名揚(yáng)海內(nèi)外,全民健身意識(shí)顯著增強(qiáng)。(二)、開(kāi)展中存在的問(wèn)題體育設(shè)施欠缺,規(guī)模偏小,整體競(jìng)技水平低,受人均收入偏低影響消費(fèi)觀念保守。海南群眾體育消費(fèi)仍主要集中在排球、羽毛球、足球、籃球、游泳等傳統(tǒng)體育工程。2.1.2.省域副中心的機(jī)遇宜昌成為湖北省省域副中心上升為國(guó)家戰(zhàn)略后,堅(jiān)決了企業(yè)配合湖北當(dāng)?shù)卣哟髮?duì)體育文化產(chǎn)業(yè)投資的信心。敢于上馬大工程,貫徹宜昌是一個(gè)“大城市〞思想,實(shí)現(xiàn)“一小時(shí)〞生活圈的區(qū)域布局。建成后的宜昌軍分區(qū)訓(xùn)練基地,將融匯體育競(jìng)技、野營(yíng)休閑、拓展訓(xùn)練、極限挑戰(zhàn)、體育冬訓(xùn)等多方面內(nèi)涵,規(guī)?？涨?打造宜昌體育文化產(chǎn)業(yè)的精品品牌。2.1.3.野營(yíng)、拓展、體育旅游的商機(jī)走出家門(mén),親近自然,是越來(lái)越多的都市人群的心靈需求。在青山綠水間,享受運(yùn)動(dòng)健康,挑戰(zhàn)自我,提升團(tuán)隊(duì),帳篷露營(yíng)、星空與篝火輝映,青年團(tuán)隊(duì)歌舞演藝交流聯(lián)誼以及體育冬訓(xùn),是宜軍分區(qū)訓(xùn)練基地立項(xiàng)的初衷。填補(bǔ)宜昌戶外野營(yíng)基地的空白,同時(shí)增加體育競(jìng)技娛樂(lè)以及風(fēng)行全球的團(tuán)隊(duì)拓展訓(xùn)練。2.1.4.宜昌軍分區(qū)訓(xùn)練基地的背景1、區(qū)域環(huán)境優(yōu)越。工程選址地處宜昌市夷陵區(qū)曉鴉公路始端,屬亞熱帶季風(fēng)性濕潤(rùn)氣候。四季清楚,春秋較長(zhǎng),年平均水量為992.1~1404.1毫米之間,年平均氣溫為13.1℃~18℃。地下水資源豐富。坡嶺風(fēng)光適于開(kāi)展拓展訓(xùn)練。2、區(qū)域交通便捷。工程選址地位于宜昌市夷陵區(qū)曉鴉公路始端,距宜昌僅5分鐘路程,交通便捷,符合現(xiàn)代城市一小時(shí)消費(fèi)經(jīng)濟(jì)圈概念。3、客源市場(chǎng)廣闊。旨在打造宜昌青少年素質(zhì)教育活動(dòng)基地,因此各院校、企事業(yè)單位、公司團(tuán)隊(duì)、戶外群以及省級(jí)運(yùn)動(dòng)隊(duì)等將構(gòu)成巨大的體育旅游消費(fèi)群體。4、市場(chǎng)空白。打造綜合體育旅游中心,形成規(guī)?；?guó)際化,提升宜昌省域副中心整體形象。2.2.工程建設(shè)的必要性基地以素質(zhì)教育和運(yùn)動(dòng)健康為主線,通過(guò)體育競(jìng)技、極限挑戰(zhàn)、團(tuán)隊(duì)培訓(xùn),休閑度假等形式,巧借自然地形、園林綠化、人造景觀,成為以青少年為主體全民參與的、集教育活動(dòng)、休閑旅游、拓展培訓(xùn)、體育訓(xùn)練為一體的素質(zhì)教育基地和觀光度假勝地。工程具有顯著經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。不僅可以推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè),加快城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程,提高國(guó)民幸福指數(shù)和身心素質(zhì),同時(shí)還能拓寬投資渠道,刺激消費(fèi),拉動(dòng)內(nèi)需,促進(jìn)土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化,解決耕地拋荒和農(nóng)村就業(yè)問(wèn)題。工程建成后可提供超過(guò)100個(gè)就業(yè)崗位,增加地方稅收,預(yù)計(jì)到2021年可累計(jì)實(shí)現(xiàn)稅收1600萬(wàn)元,積極推進(jìn)宜昌經(jīng)濟(jì)建設(shè)開(kāi)展。第三章總體方案3.1.總體目標(biāo)大力開(kāi)展運(yùn)動(dòng)、訓(xùn)練、拓展及一體的休閑旅游產(chǎn)業(yè),積極推進(jìn)宜昌省域副中心城市的開(kāi)展建設(shè),實(shí)現(xiàn)休閑旅游與民兵訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練的有機(jī)結(jié)合,創(chuàng)新民兵訓(xùn)練基地工程,完善配套設(shè)施,打造宜昌軍分區(qū)民兵訓(xùn)練基地,學(xué)生國(guó)防教育基地,宜昌青少年素質(zhì)教育基地,國(guó)內(nèi)民兵優(yōu)秀訓(xùn)練基地。3.2.分類目標(biāo)3.2.1.經(jīng)濟(jì)目標(biāo)依據(jù)宜昌體育產(chǎn)業(yè)開(kāi)展?fàn)顩r以及宜昌軍分區(qū)民兵訓(xùn)練基地開(kāi)展?jié)摿︻A(yù)測(cè),規(guī)劃基地規(guī)模如下:到2021年,接待游客及運(yùn)發(fā)動(dòng)10萬(wàn)人次,消費(fèi)總收入達(dá)3100萬(wàn)元。3.2.2.社會(huì)目標(biāo)倡導(dǎo)全民健身,提高青少年素質(zhì),增加當(dāng)?shù)鼐用竦木蜆I(yè)時(shí)機(jī)和經(jīng)濟(jì)收入。3.2.3.環(huán)境目標(biāo)優(yōu)化現(xiàn)有的植被覆蓋率和綠地率;合理開(kāi)發(fā)建設(shè)人文景觀、體育娛樂(lè)設(shè)施和場(chǎng)館。3.2.4.旅游管理目標(biāo)打造宜昌軍分區(qū)民兵訓(xùn)練基地,學(xué)生國(guó)防教育基地,宜昌青少年素質(zhì)教育基地,國(guó)內(nèi)民兵優(yōu)秀訓(xùn)練基地。3.3.建設(shè)原那么基地內(nèi)各功能區(qū)投資開(kāi)發(fā)條件不一,應(yīng)遵循“一次性規(guī)劃、分步開(kāi)發(fā)〞的原那么,采取“邊開(kāi)發(fā)、邊經(jīng)營(yíng)〞的滾動(dòng)開(kāi)展戰(zhàn)略,以提高投資效益,同時(shí)配套“大三峽〞宣傳并根據(jù)宜昌體育旅游市場(chǎng)的需求和變化,適度調(diào)整投資方向。3.4.工程建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模依據(jù)選址地地質(zhì)和環(huán)境資源特征,形成“一心二場(chǎng)三區(qū)〞的開(kāi)發(fā)格局。1、一心??民兵訓(xùn)練基地宜昌軍分區(qū)訓(xùn)練基地的區(qū)位中心、功能核心和開(kāi)發(fā)重心。2、二場(chǎng)??體育休閑廣場(chǎng)、宜昌青年廣場(chǎng)。3、三區(qū)??“拓展培訓(xùn)區(qū)〞、“極限挑戰(zhàn)區(qū)〞。3.4.1.建設(shè)規(guī)模:工程總占地200畝,總投資額貳仟萬(wàn)元。3.4.2.建設(shè)內(nèi)容:區(qū)域 工程名稱 占地面積(畝) 小計(jì)(畝)民兵訓(xùn)練基地 綜合訓(xùn)練場(chǎng) 70畝 100畝打靶場(chǎng) 30畝 極限挑戰(zhàn)區(qū) 攀巖 7畝 35畝溜冰場(chǎng) 10畝游泳池 10畝戶外射箭 8畝 拓展訓(xùn)練區(qū) CS鐳展區(qū) 30畝 65畝“智勇大沖關(guān)〞賽道 15畝拓展訓(xùn)練場(chǎng) 20畝 總計(jì)200畝 200畝第四章工程投資估算4.1.園區(qū)建設(shè)總投資估算區(qū)域 序號(hào) 工程名稱 投資估算(萬(wàn)元) 合計(jì)(萬(wàn)元)民兵訓(xùn)練基地 1 綜合訓(xùn)練場(chǎng) 300 3602 打靶場(chǎng) 60 極限挑戰(zhàn)區(qū) 3 攀巖 20 1904 溜冰場(chǎng) 1005 游泳池 506 戶外射箭 20 拓展訓(xùn)練區(qū) 7 CS鐳展區(qū) 60 1608 “智勇大沖關(guān)〞賽道 509 拓展訓(xùn)練場(chǎng) 50 合計(jì) 710根底設(shè)施投入包括道路拓寬、水系設(shè)計(jì)、基地林蔭道、污水處理、電信電力、環(huán)衛(wèi)設(shè)施等投入約為1290萬(wàn)。4.2.效益分析初步預(yù)算2021年工程完全建成并進(jìn)入正常運(yùn)營(yíng),將累計(jì)接待游客及運(yùn)發(fā)動(dòng)10萬(wàn)人,按人均消費(fèi)300元/人計(jì),將累計(jì)實(shí)現(xiàn)消費(fèi)收入3100萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)本錢回收并進(jìn)入盈利性良性運(yùn)營(yíng)軌道。第五章環(huán)境保護(hù)5.1.地表水污染防治加強(qiáng)根底設(shè)施建設(shè),對(duì)基地的生活廢水實(shí)行雨污分流,污水集中處理,達(dá)標(biāo)后統(tǒng)一儲(chǔ)存,定期外運(yùn),納入城市污水處理系統(tǒng)。5.2.大氣污染防治廣泛使用高效、方便、清潔的優(yōu)質(zhì)綠色能源,開(kāi)發(fā)使用沼氣能源。5.3.噪聲污染防治降低交通、生產(chǎn)、生活?yuàn)蕵?lè)噪聲。5.4.固體廢物處理每隔80~100m左右設(shè)置環(huán)保垃圾箱(坑),方便投放垃圾。規(guī)劃區(qū)實(shí)行袋裝垃圾,生活垃圾集中回收至垃圾處理站后統(tǒng)一處理,加強(qiáng)對(duì)有害、醫(yī)療等廢物的管理,做到分類、集中、專門(mén)處理。用傳單、標(biāo)語(yǔ)、解說(shuō)等形式引導(dǎo)游客文明游覽,不要隨地扔垃圾,以免污染環(huán)境。安排專人隨時(shí)清理區(qū)內(nèi)的垃圾,打撈水體飄污物,以保環(huán)境整潔。5.5.農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)調(diào)整基地內(nèi)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu),積極開(kāi)展多種經(jīng)營(yíng),適當(dāng)調(diào)整土地使用性質(zhì),充分發(fā)揮資源生活生產(chǎn)潛力的生態(tài)環(huán)境。保護(hù)植被,控制水土流失。開(kāi)展生物防治病蟲(chóng)害,減少農(nóng)藥的施用量。提倡和增加有機(jī)肥的使用,科學(xué)合理施用化學(xué)肥料,不斷降低化學(xué)肥料的施用水平,大力開(kāi)展有機(jī)農(nóng)業(yè)。5.6.環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)成立環(huán)衛(wèi)環(huán)保專(兼)職機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查和管理,并制訂相應(yīng)的“環(huán)境衛(wèi)生管理制度〞。第六章工程實(shí)施進(jìn)度安排6.1.開(kāi)發(fā)方案建設(shè)周期為1年,2021年?2021年開(kāi)發(fā)工程:1、根底設(shè)施建設(shè):林蔭道路,外圍道路拓寬,水利設(shè)施建設(shè),系統(tǒng)建設(shè),供電設(shè)施改造,通信、環(huán)衛(wèi)設(shè)施完善,污水處理設(shè)施等等。2、功能設(shè)施建設(shè):以營(yíng)造民兵訓(xùn)練基地為重心,逐步建設(shè)極限挑戰(zhàn)區(qū)、拓展訓(xùn)練基地。具體工程:?極限挑戰(zhàn)區(qū):攀巖,溜冰場(chǎng),游泳池、戶外射箭?拓展訓(xùn)練區(qū):CS鐳戰(zhàn)區(qū),“智勇大沖關(guān)〞賽道,拓展訓(xùn)練場(chǎng)第七章.效益分析7.1.社會(huì)效益分析7.1.1.體育休閑旅游是旅游業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的背景下,新形式轉(zhuǎn)型的探索,推進(jìn)了生態(tài)旅游與現(xiàn)代體育運(yùn)動(dòng)得有機(jī)結(jié)合,不僅拓寬了旅游資源開(kāi)發(fā)的路徑,而且把體育、旅游、農(nóng)業(yè)、新農(nóng)村建設(shè)緊密聯(lián)系,加快了結(jié)構(gòu)調(diào)整,提升和豐富了省域副中心城市的內(nèi)涵,迎合了群眾消費(fèi)心理。7.1.2.形式新穎、綜合娛樂(lè)性強(qiáng)、潛在消費(fèi)市場(chǎng)龐大是本工程的特色,通過(guò)建立宜昌軍分區(qū)民兵訓(xùn)練基地,學(xué)生國(guó)防教育基地,宜昌青少年素質(zhì)教育基地,國(guó)內(nèi)民兵優(yōu)秀訓(xùn)練基地必將成為宜昌旅游產(chǎn)業(yè)一大精品工程和亮點(diǎn)。7.1.3.宜昌省域副中心概念將“旅游“提高到國(guó)際高度,因此高標(biāo)準(zhǔn)高起點(diǎn)開(kāi)展體育旅游產(chǎn)業(yè)正當(dāng)其時(shí)。并依托三峽作為宣傳,融入全民健身訓(xùn)練的浪潮,必將成為繼傳統(tǒng)旅游和休閑旅游之后,新形式的旅游度假模式。7.1.4.工程建成后預(yù)計(jì)可提供就業(yè)崗位超過(guò)100個(gè),解決局部農(nóng)民就業(yè),縮小城鄉(xiāng)差距,加快新農(nóng)村建設(shè)步伐。同時(shí)擴(kuò)大了農(nóng)產(chǎn)品銷售市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收。7.1.5.增加地方稅收,預(yù)計(jì)到2021年可累計(jì)實(shí)現(xiàn)稅收1600萬(wàn)元,積極推進(jìn)宜昌經(jīng)濟(jì)建設(shè)開(kāi)展。7.1.6.可以促進(jìn)農(nóng)村根底設(shè)施建設(shè),加強(qiáng)城鄉(xiāng)交流,提高農(nóng)村生活質(zhì)量與品位。工程開(kāi)發(fā)不但加快了根底設(shè)施建設(shè)進(jìn)程,改善農(nóng)村交通、電力、電信、排污等落后局面,提升了農(nóng)村生活質(zhì)量,而且增強(qiáng)城鄉(xiāng)交流,加快觀念更新、提升品位、推動(dòng)進(jìn)步。7.1.7.可以加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與建設(shè),有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)開(kāi)展。營(yíng)造人與自然和諧共生的鄉(xiāng)村環(huán)境,加快實(shí)施生態(tài)建設(shè)、農(nóng)地保護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)、資源永續(xù)利用。7.1.8.可以緩解假日頂峰旅游壓力,不但可以有效地對(duì)局部旅游者進(jìn)行分流,就近帶動(dòng)消費(fèi)者,同時(shí)也提高了游客的游覽品味和質(zhì)量,豐富城鄉(xiāng)人民的消費(fèi)及文化生活。7.2.經(jīng)濟(jì)效益分析7.2.1條件假設(shè)?本財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是在假定宜昌軍分區(qū)民兵訓(xùn)練基地建成后,截止至2021年總接待人次10萬(wàn)人次,同時(shí)假定所有工程全部實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售的前提下進(jìn)行的;?銀行借款20,000萬(wàn)元于建設(shè)期陸續(xù)投入,借款綜合利率按8.5%計(jì)算;?根據(jù)稅收政策,營(yíng)業(yè)稅5%,城市建設(shè)維護(hù)稅7%,教育費(fèi)附加3%,房產(chǎn)稅按租金收入的12%,企業(yè)所得稅25%。7.2.2根底數(shù)據(jù)?訓(xùn)練基地運(yùn)營(yíng)收入估算單位:萬(wàn)元序號(hào) 工程 2021年-2021年 2021年-2021年 合計(jì)1 拓展訓(xùn)練基地運(yùn)營(yíng)收入 5,000.00 22,500.00 27,500.002 商鋪?zhàn)饨?720.00 1,440.00 2,160.003 其它銷售收入 375.00 750.00 1,125.00小計(jì) 6,095.00 24,690.00 30,785.007.2.3財(cái)務(wù)分析?獲利能力分析根據(jù)收入、本錢估算編制利潤(rùn)預(yù)測(cè)表如下:序號(hào) 工程 2021年-2021年 2021年-2021年 合計(jì)極限挑戰(zhàn)區(qū) 拓展訓(xùn)練區(qū) 極限挑戰(zhàn)區(qū) 拓展訓(xùn)練區(qū) 1 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6,095.00 28,531.44 24,690.00 78,461.46 137,777.902 主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢 6,492.88 19,990.32 17,168.59 51,403.68 95,055.473 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 335.23 1,854.54 1,357.95 5,099.99 8,647.714 期間費(fèi)用 2,400.00 6,695.55 1,900.00 7,374.02 18,369.57銷售費(fèi)用 2,100.00 1,222.78 1,100.00 1,987.01 6,409.79管理費(fèi)用 300.00 1,222.78 800.00 1,987.01 4,309.79財(cái)務(wù)費(fèi)用4,250.003,400.00 7,650.005 利潤(rùn)總額 -3,133.11 -8.98 4,263.46 14,583.76 15,705.146 所得稅 282.59 3,643.70 3,926.297 凈利潤(rùn) -3,133.11 -8.98 3,980.87 10,940.07 11,778.86?財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)截止至2021年,宜昌軍分區(qū)民兵訓(xùn)練基地預(yù)計(jì)