新能源公司光伏電站項目后評價實施細則

-63-附表6：問題匯總表序號評價項目主要問題描述報告頁碼備注1管理評價2經(jīng)濟評價3技術(shù)評價4可持續(xù)性

第三部分收資清單一、項目建設(shè)基礎(chǔ)資料1.1項目單位概況、項目建設(shè)內(nèi)容、項目投資概算、資金來源。1.2里程碑計劃進度及實際進度、重大事件記錄及有關(guān)文件。1.3初可研、可研與初設(shè)階段主要設(shè)計文件、評審文件及批復(fù)文件。1.4設(shè)計、施工、監(jiān)理、調(diào)試等招投標資料，主要設(shè)備交貨進度，合同與執(zhí)行情況。1.5工程項目審計和生產(chǎn)經(jīng)營期相關(guān)財務(wù)審計資料。1.6獲獎情況及證書。1.7建設(shè)單位相關(guān)工作總結(jié)、工作匯報、工程調(diào)度會議紀要材料。二、項目建設(shè)實施資料2.1勘測設(shè)計2.1.1工程勘測報告。2.1.2施工圖設(shè)計與初步設(shè)計主要變化，主要設(shè)計變更(50萬元以上的)資料。2.1.3施工圖交付影響施工進度的項目及影響工期程度。2.1.4設(shè)計回訪報告。2.1.5設(shè)計單位及現(xiàn)場設(shè)計代表的工作總結(jié)。2.2設(shè)備采購2.2.1主機及主要輔機設(shè)備的招標方式，評標報告(包括技術(shù)、商務(wù)部分)。2.2.2主機及主要輔機設(shè)備的訂貨合同及合同執(zhí)行情況。2.3施工建設(shè)2.3.1施工計劃一級進度網(wǎng)絡(luò)圖及實際施工進程網(wǎng)絡(luò)圖。2.3.2施工計劃執(zhí)行情況（會議紀要、項目單位工程管理日志）。2.3.3施工過程的工程質(zhì)量記錄及施工質(zhì)量驗收評定報告。2.3.4施工階段的安全事故調(diào)查報告。2.3.5主要施工單位的工作總結(jié)報告。2.4工程監(jiān)理2.4.1工程監(jiān)理合同書和委托書。2.4.2監(jiān)理單位的監(jiān)理工作總結(jié)報告。2.5啟動調(diào)試2.5.1分部試運、整套啟動和168小時試運的驗收報告。2.5.2啟動調(diào)試階段的總結(jié)報告。2.5.3啟動調(diào)試階段發(fā)生的主要問題及解決情況。2.5.4啟動調(diào)試階段的主要運行指標。2.6竣工驗收2.6.1竣工驗收報告(包括整體驗收及公安消防、安全設(shè)施、職業(yè)衛(wèi)生、水土保持、環(huán)境保護、檔案管理等專項竣工驗收)。2.6.2主機及主要輔機設(shè)備性能考核試驗報告。2.6.3竣工驗收時的施工建設(shè)、調(diào)試、監(jiān)理單位總結(jié)匯報材料。2.6.4達標投產(chǎn)總結(jié)和復(fù)檢報告。三、生產(chǎn)運營資料3.1運營期各年度生產(chǎn)指標統(tǒng)計表（可靠性、節(jié)能、環(huán)保等報表）。3.2發(fā)電電量、廠用電率等主要指標統(tǒng)計表。3.3投產(chǎn)后大小修及技改安排情況與總結(jié)資料。3.4投產(chǎn)后事故情況及原因分析資料。3.5投產(chǎn)后電廠實施的節(jié)能措施報告。四、環(huán)保資料4.1環(huán)境影響評價報告書及批復(fù)文件。4.2環(huán)境保護設(shè)施竣工驗收報告和申請報告、測試報告。4.3當?shù)丨h(huán)境保護局明確的環(huán)保標準和核定污染物排放總量文件。4.4環(huán)境保護設(shè)施技改方面資料。4.5環(huán)保設(shè)施的實際運行狀況，收集監(jiān)測數(shù)據(jù)。五、財務(wù)、技經(jīng)資料5.1資本金在項目建設(shè)前后期變化情況。5.2投資方及投資方融資比例變化情況。5.3貸款合同及執(zhí)行情況。5.4資金實際到位情況。5.5經(jīng)審計的竣工決算報告及編制說明，概算執(zhí)行情況分析資料。5.6實際發(fā)電運行成本及財務(wù)報告、報表。5.7財務(wù)評價所需的各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。5.8主要設(shè)備價格。5.9主要工程量概算與實際變化對比表。5.10主要建安工程施工合同、補充協(xié)議文件。5.11合同臺賬、合同支付