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編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部
門(mén)",審核方法
P2,,項(xiàng)目管理,,,
2.1,*,是否已經(jīng)建立了項(xiàng)目管理戰(zhàn)略(包括項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu))?,"文件:產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序
記錄:
多方論證小組成員及職責(zé)表
項(xiàng)目組織架構(gòu)圖
團(tuán)隊(duì)成員技能資質(zhì)的證明
文件:
事態(tài)升級(jí)程序
記錄:
事態(tài)升級(jí)通知單[包括聯(lián)系人方式]",項(xiàng)目部,"查項(xiàng)目小組職責(zé)表或項(xiàng)目開(kāi)
發(fā)進(jìn)度計(jì)劃表中是否進(jìn)行了
小組成員的職責(zé)分配?
小組成員是否包括所有相關(guān)
部門(mén),包括供方?
小組成員聯(lián)系方式明確?
小組成員具備相應(yīng)資質(zhì)?
顧客對(duì)項(xiàng)目管理的要求?
詢問(wèn)小組組長(zhǎng),如果項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中發(fā)生的異常超出小組成員權(quán)利范圍如何處理,是否知道應(yīng)進(jìn)行逐級(jí)上報(bào)?"
2.2,*,是否策劃了項(xiàng)目實(shí)施需要的所有資源,且已經(jīng)到位,并報(bào)告了變更情況?,"文件:
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序
記錄:
資源策劃清單
設(shè)備、工裝、模具及檢驗(yàn)設(shè)備清單
新產(chǎn)品設(shè)備工裝清單
模具、工裝、檢具開(kāi)發(fā)執(zhí)行單
協(xié)議或合同
合格供方清單
項(xiàng)目人力資源評(píng)估表","項(xiàng)目部
營(yíng)銷部采購(gòu)部","查資源需求計(jì)劃表中對(duì)新產(chǎn)
品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的資源需求是否
進(jìn)行識(shí)別和提供?
是否考慮項(xiàng)目成員工作負(fù)
荷?
與顧客接口人員發(fā)生變更,
是否通知客戶?"
2.3,*,"是否編制了項(xiàng)目計(jì)劃,并且與顧客達(dá)成一致?","文件:
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序
記錄:
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃項(xiàng)目展開(kāi)表
產(chǎn)品首樣進(jìn)度表
顧客特殊要求傳遞清單
顧客的項(xiàng)目計(jì)劃、截止期限、里程
碑、目標(biāo)等
準(zhǔn)備完整的APQP項(xiàng)目資料",項(xiàng)目部,"查項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃表和項(xiàng)
目開(kāi)發(fā)成本預(yù)算,客戶要求
的關(guān)鍵時(shí)間是否得到保障和
滿足?
顧客的時(shí)間期限和里程碑是
否包括?
項(xiàng)目計(jì)劃變更影響客戶端是
否與客戶溝通?
計(jì)劃時(shí)間未完成是否有注明
原因?"
2.4,*,是否策劃了與質(zhì)量相關(guān)的項(xiàng)目活動(dòng),并監(jiān)視了其符合情況?,"文件:
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序
記錄:
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃項(xiàng)目展開(kāi)表
質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)的顧客
要求
顧客里程碑,關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)
顧客規(guī)范、顧客要求",項(xiàng)目部,"查質(zhì)量相關(guān)活動(dòng)是否符合顧
客要求,項(xiàng)目計(jì)劃事項(xiàng)是否
落實(shí)?
是否包含產(chǎn)品和過(guò)程的驗(yàn)證
和確認(rèn)?
是否定期監(jiān)控計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成
情況?"
編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部
門(mén)",審核方法
2.5*,*,"項(xiàng)目是否落實(shí)了與采購(gòu)相關(guān)的活動(dòng),并監(jiān)督了落實(shí)情況?","文件:
供應(yīng)商評(píng)估控制程序
供應(yīng)商PPAP文件提供要求規(guī)定
記錄:
分供方清單
供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與審核計(jì)劃、報(bào)告與結(jié)
論
供應(yīng)商樣件計(jì)劃
供應(yīng)樣件提交及認(rèn)可
供方開(kāi)發(fā)計(jì)劃
指定供方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
準(zhǔn)備完整的供應(yīng)商PPAP資料",項(xiàng)目部采購(gòu)部,"查項(xiàng)目計(jì)劃是否包括采購(gòu)物
料的開(kāi)發(fā)計(jì)劃,發(fā)包日期、
供方里程碑和批準(zhǔn)是否與項(xiàng)
目計(jì)劃協(xié)調(diào)?
采購(gòu)活動(dòng)是否包括設(shè)備、機(jī)
器、工具、檢驗(yàn)和測(cè)量系統(tǒng)
及服務(wù)的供方?"
2.6*,*,項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)是否在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中確保了變更管理?,文件:工程變更控制程序記錄:項(xiàng)目變更管理表工程變更申請(qǐng)單(ECR)工程變更通知單(ECN)變更要求執(zhí)行單(ECO)工程變更確認(rèn)報(bào)告工程變更履歷表產(chǎn)品/制程變更通知書(shū)(PCN)變更策劃與跟蹤記錄表特殊工作需求單(SWR)過(guò)程臨時(shí)變更申請(qǐng)表過(guò)程臨時(shí)變更記錄表,研發(fā)部項(xiàng)目部研發(fā)部,"詢問(wèn)項(xiàng)目小組組長(zhǎng)如何進(jìn)行項(xiàng)目變更,查項(xiàng)目變更的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和批準(zhǔn)是否充分?"
P3,,產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)策劃,,,
3.1 ,*,針對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程的具體要求是否已明確?,"文件:
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序
客戶輸入文件、包括技術(shù)規(guī)范、質(zhì)
量協(xié)議、交付要求等",項(xiàng)目部,查關(guān)于顧客新產(chǎn)品的要求是否完整?
,,產(chǎn)品,"記錄:
新項(xiàng)目信息輸入/輸出要求檢查表
規(guī)范,技術(shù)圖紙,特殊特性
顧客指定供方的質(zhì)量協(xié)議",營(yíng)銷部研發(fā)部,
,,過(guò)程,"記錄:
新項(xiàng)目信息輸入/輸出要求檢查表",營(yíng)銷部,
3.2*,*,"*根據(jù)產(chǎn)品和過(guò)程要求,是否對(duì)可行性進(jìn)行了全面評(píng)價(jià)?","文件:產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序,客戶輸入文件、包括技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量協(xié)議、交付要求等",項(xiàng)目部,"查顧客需求分析報(bào)告,合同
評(píng)審記錄等。
跨部門(mén)制造可行性分析【銷
售、開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、項(xiàng)目、生
產(chǎn)策劃、生產(chǎn)、品質(zhì)、物
流】"
,,產(chǎn)品,"記錄:
新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)可行性評(píng)估報(bào)告
客戶要求輸入資料",研發(fā)部,
3.3,P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部
門(mén)",審核方法
,,過(guò)程,同上,,
,,"是否詳細(xì)策劃了
產(chǎn)品和過(guò)程的開(kāi)
發(fā)活動(dòng)","文件:
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序",項(xiàng)目部,查項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本預(yù)算、資源需求計(jì)劃、全尺寸檢驗(yàn)/功能檢驗(yàn)計(jì)劃
,,產(chǎn)品,"記錄:
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃項(xiàng)目展開(kāi)表
質(zhì)量管理計(jì)劃、試驗(yàn)大綱
樣件/試生產(chǎn)控制計(jì)劃
備件維護(hù)計(jì)劃
檢驗(yàn)計(jì)劃",項(xiàng)目部前期品質(zhì)前期品質(zhì),
,,過(guò)程,同上,,
3.4,,是否計(jì)劃了采購(gòu)活動(dòng),并監(jiān)視了其符合情況?,"供方選擇準(zhǔn)則控制程序
采購(gòu)控制程序",生產(chǎn)管理品質(zhì)部,"查資源需求計(jì)劃、包括持續(xù)供應(yīng)貨方案、0km和現(xiàn)場(chǎng)投訴的分析過(guò)程,顧客使用現(xiàn)場(chǎng)失效分析"
,,產(chǎn)品,"記錄:
產(chǎn)品故障樹(shù)-FTA分析
失效清單
培訓(xùn)計(jì)劃
員工教育訓(xùn)練質(zhì)量記錄表
員工培訓(xùn)履歷
筆試試卷
技能矩陣表
實(shí)驗(yàn)大綱計(jì)劃
應(yīng)急計(jì)劃、備件供應(yīng)方案",研發(fā)部研發(fā)部人力資源部,
,,過(guò)程,"記錄:
質(zhì)量管理計(jì)劃、試驗(yàn)大綱
型式試驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告
失效表單
失效分析報(bào)告",前期品質(zhì)前期品質(zhì)研發(fā)部,
3.5,,"針對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā),是否考慮到了必要的資源?","文件:
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序",項(xiàng)目部,"查資源需求計(jì)劃,所有資源的能力規(guī)劃"
,,產(chǎn)品,"記錄:
資源策劃清單
設(shè)備、工裝、模具清單
新產(chǎn)品設(shè)備工裝清單
量具和試驗(yàn)設(shè)備清單
人力資源規(guī)劃",項(xiàng)目部研發(fā)部研發(fā)部前期品質(zhì),
,,過(guò)程,同上,,
3.6,,是否策劃了針對(duì)顧客服務(wù)和使用現(xiàn)場(chǎng)失效分析的活動(dòng)?,"投資策劃
產(chǎn)品開(kāi)發(fā)
顧客投訴分析中心的接口,包括相關(guān)軟件
診斷訪問(wèn)
訪問(wèn)控制列表
生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)
標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和負(fù)載檢驗(yàn)的檢驗(yàn)策劃
定義了觸發(fā)準(zhǔn)則
NTF過(guò)程
備件供貨方案
應(yīng)急計(jì)劃",,"供貨方案中包括能持續(xù)確保批量供貨的應(yīng)急計(jì)劃。
已針對(duì)交付和供應(yīng)鏈策劃了0公里和使用現(xiàn)場(chǎng)投訴的分析流程。
考慮了顧客對(duì)使用現(xiàn)場(chǎng)失效分析的要求。投訴過(guò)程的對(duì)接接口已經(jīng)得到策劃。
已經(jīng)建立并維護(hù)了一套軟件的訪問(wèn)權(quán)限控制方案。
已經(jīng)進(jìn)行了對(duì)利益相關(guān)方的分析,已經(jīng)明確規(guī)定了溝通和升級(jí)路徑"
編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部
門(mén)",審核方法
4.1*,*,是否落實(shí)了產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃中的活動(dòng)?,"文件:
DFMEA編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
PFMEA編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)",研發(fā)部,查項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃、資源需求計(jì)劃的內(nèi)容是否得到落實(shí)
,,產(chǎn)品,"記錄:產(chǎn)品DFMEA實(shí)例/QFD質(zhì)量功能展開(kāi)DOE實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)驗(yàn)大綱/環(huán)境模擬試驗(yàn),如鹽霧試霧",研發(fā)部,
,,過(guò)程,"記錄:
過(guò)程PFMEA實(shí)例/QFD質(zhì)量功能展開(kāi)
CP控制計(jì)劃
檢驗(yàn)計(jì)劃",研發(fā)部前期品質(zhì),
4.2,,人力資源是否到位,并且具備了確保產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的資質(zhì)?,"文件:
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序
崗位職責(zé)和任職資格控制程序
人力資源配置計(jì)劃",項(xiàng)目部人力資源部,查項(xiàng)目小組崗位職責(zé)及個(gè)人相關(guān)資質(zhì)
,,產(chǎn)品,"記錄:
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃項(xiàng)目展開(kāi)表
各崗位職責(zé)/崗位說(shuō)明書(shū)
培訓(xùn)計(jì)劃
員工教育訓(xùn)練質(zhì)量記錄表
員工培訓(xùn)履歷
筆試試卷
人員技能矩陣表
培訓(xùn)證書(shū)
語(yǔ)言技能(如有顧客要求時(shí))",項(xiàng)目部人力資源部,
,,過(guò)程,同上,,
4.3,*,物質(zhì)/非物質(zhì)資源是否到位并且適用,以確保產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)現(xiàn)?,"文件:
顧客特定要求控制程序
特殊特性定義與控制指導(dǎo)書(shū)
CMK作業(yè)指導(dǎo)書(shū)",研發(fā)部,"查資源需求計(jì)劃中的物質(zhì)資源是否得到提供,是否適合?"
,,產(chǎn)品,"記錄:
顧客要求
產(chǎn)品與過(guò)程特殊特性清單
新產(chǎn)品設(shè)備工裝清單
資源策劃清單
量具和試驗(yàn)設(shè)備清單
CP控制計(jì)劃
實(shí)驗(yàn)大綱/檢驗(yàn)計(jì)劃",研發(fā)部項(xiàng)目部前期品質(zhì),
,,過(guò)程,"記錄:
注塑場(chǎng)地平面布置圖
沖壓場(chǎng)地平面布置圖
裝配場(chǎng)地平面布置圖
設(shè)備能力指數(shù)CMK
項(xiàng)目設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收單","研發(fā)部
前期品",
編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部
門(mén)",審核方法
,,,,質(zhì)企劃部,
4.4*,*,是否具有產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)所要求的能力和放行證明?,"文件:
生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序
供應(yīng)商PPAP文件提供要求規(guī)定
產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序
過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序
包裝規(guī)范
產(chǎn)品圖紙、零部件圖紙
CP控制計(jì)劃
檢驗(yàn)規(guī)范
技術(shù)規(guī)范",項(xiàng)目部采購(gòu)部品質(zhì)部研發(fā)部品質(zhì)部,"查小批量試生產(chǎn)是否在正式
的量產(chǎn)條件下進(jìn)行(人員、
機(jī)器/工裝、材料/供方、方
法/工藝、環(huán)境)
查樣件采購(gòu)、小批量采購(gòu)是
否滿足公司試樣、小批量要
求
查項(xiàng)目移交記錄"
,,產(chǎn)品,"記錄:
產(chǎn)品DFMEA實(shí)例",研發(fā)部,
,,過(guò)程,記錄:進(jìn)料檢驗(yàn)記錄[供方出貨報(bào)告、材質(zhì)證明、材料性能報(bào)告、鹽霧測(cè)試報(bào)告、保持力測(cè)試報(bào)告、有害物質(zhì)全分析報(bào)告]首件檢驗(yàn)記錄、巡檢記錄、性能測(cè)試報(bào)告供方樣件提交報(bào)告、樣件PSW、提交客戶的PPAP文件SPC統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告產(chǎn)能分析評(píng)估表產(chǎn)能平衡分析表注塑模具量試驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告沖壓模具量試驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告裝配設(shè)備量試驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告模具、工裝移轉(zhuǎn)清單結(jié)案放產(chǎn)承認(rèn)清單檢驗(yàn)報(bào)告、實(shí)驗(yàn)報(bào)告,過(guò)程品質(zhì)采購(gòu)部項(xiàng)目部前期品質(zhì)研發(fā)部生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)部項(xiàng)目部,
4.5,,,"FMEA,HARA
VDA6.3審核,潛在供方分析等
符合PPA程序的放行,證據(jù)與能力測(cè)試
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)與負(fù)載檢測(cè)
NTF過(guò)程及其觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)已定義
備件供應(yīng)方案
應(yīng)急計(jì)劃
接口協(xié)議(根據(jù)DIA或接口協(xié)議的服務(wù))
下級(jí)供方管理",,
4.6,,是否已制定并落實(shí)了產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的制造與檢驗(yàn)規(guī)范?,"文件:
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序
DFMEA編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
PFMEA編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書(shū)",項(xiàng)目部研發(fā)部,查樣件控制計(jì)劃(客戶要求時(shí))、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、量產(chǎn)控制計(jì)劃、生產(chǎn)和檢驗(yàn)用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否具備并落實(shí)
,,產(chǎn)品,"記錄:
產(chǎn)品DFMEA
產(chǎn)品故障樹(shù)-FTA分析
失效清單",研發(fā)部,
編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部
門(mén)",審核方法
,,過(guò)程,"記錄:
過(guò)程PFMEA
CP控制計(jì)劃[樣件、試生產(chǎn)、生
產(chǎn)]、反應(yīng)計(jì)劃
產(chǎn)品審核計(jì)劃
檢驗(yàn)規(guī)范[原型樣件、試生產(chǎn)、生
產(chǎn)]
檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)
全尺寸檢測(cè)報(bào)告
性能檢測(cè)報(bào)告
首件檢驗(yàn)記錄、首件樣品、巡檢記
錄
末件檢驗(yàn)記錄、未件樣品",品質(zhì)部,
4.7,,"是否在量產(chǎn)條件下,為量產(chǎn)批準(zhǔn)進(jìn)行了能力測(cè)試?","文件:
SPC作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
MSA作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
重工作業(yè)管理規(guī)范
檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)[含返工]
作業(yè)指導(dǎo)書(shū)[生產(chǎn)、返工]、包裝規(guī)
范",品質(zhì)部研發(fā)部,查量產(chǎn)條件下【模具、設(shè)備、周期、人員、制造和檢驗(yàn)規(guī)范、測(cè)量和檢測(cè)設(shè)備】的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程是否滿產(chǎn)質(zhì)量能力要求?
,,過(guò)程,"記錄:
初始過(guò)程能力研究計(jì)劃SPC
CPK分析報(bào)告
測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃MSA
MSA分析報(bào)告
產(chǎn)能分析評(píng)估表
人力資源方案
所有檢驗(yàn)和測(cè)試記錄",品質(zhì)部,
4.8,,是否為確保顧客服務(wù)以及使用現(xiàn)場(chǎng)失效分析建立了過(guò)程?,"文件:
應(yīng)急計(jì)劃控制程序
NTF作業(yè)辦法",生產(chǎn)管理品質(zhì)部,"查資源需求計(jì)劃、包括持續(xù)
供應(yīng)貨方案、0km和現(xiàn)場(chǎng)投
訴的分析過(guò)程,顧客使用現(xiàn)
場(chǎng)失效分析是否按要求實(shí)
施?
查顧客要求是否已滿足?"
,,過(guò)程,記錄:產(chǎn)品故障樹(shù)-FTA分析失效清單培訓(xùn)計(jì)劃員工教育訓(xùn)練質(zhì)量記錄表員工培訓(xùn)履歷筆試試卷技能矩陣表失效分析所用資源應(yīng)急計(jì)劃/備件供應(yīng)方案失效分析報(bào)告0kmPPM【三包期間】顧客PPK要求新產(chǎn)品技術(shù)要求得到顧客認(rèn)可、設(shè)備能力放行證據(jù),研發(fā)部人力資源部企劃部,
編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部
門(mén)",審核方法
,,是否針對(duì)從開(kāi)發(fā)到批量生產(chǎn)的項(xiàng)目交接,建立了受控的方法?,"文件:
量試及結(jié)案移轉(zhuǎn)管理規(guī)范
生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序
產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序",項(xiàng)目部,"查項(xiàng)目移交記錄
查項(xiàng)目交接文件
設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)文件清單"
,,產(chǎn)品,"記錄:
PPAP資料",項(xiàng)目部,
4.9*,,過(guò)程,"記錄:
轉(zhuǎn)量產(chǎn)通知單
項(xiàng)目結(jié)案通知單
新項(xiàng)目訂單及評(píng)審表
模具、工裝移轉(zhuǎn)清單
項(xiàng)目設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收單
結(jié)案放產(chǎn)承認(rèn)清單
項(xiàng)目變更記錄
項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)卡
項(xiàng)目總結(jié)
生產(chǎn)目標(biāo)
設(shè)備OEE數(shù)據(jù)
封樣(半成品、成品)
內(nèi)部PPAP批準(zhǔn)",項(xiàng)目部企劃部研發(fā)部,
,,供方管理,,,
5.1,*,是否只和獲得批準(zhǔn)/放行且具備質(zhì)量能力的供方開(kāi)展合作?,"文件:
供應(yīng)商評(píng)估控制程序
記錄:
合格供方清單
潛在供應(yīng)商綜合信息調(diào)查表
潛在供應(yīng)商考察綜合評(píng)價(jià)表
供應(yīng)商年度評(píng)審計(jì)劃表及實(shí)施記錄
供應(yīng)商年度評(píng)估報(bào)告
供應(yīng)商質(zhì)量體系輔導(dǎo)計(jì)劃及實(shí)施一
覽表
供應(yīng)商體系證書(shū)
所有采購(gòu)物料供應(yīng)商均在《合格供
方清單內(nèi),且經(jīng)過(guò)PPAP批準(zhǔn)、樣件
合格",采購(gòu)部,查汽車產(chǎn)品物料供應(yīng)商是否全部來(lái)源于合格供應(yīng)商名錄?
5.2,*,是否在供應(yīng)鏈中考慮了顧客的要求?,"文件:
圖紙、技術(shù)規(guī)格書(shū)
記錄:
質(zhì)量協(xié)議、質(zhì)保協(xié)議
采購(gòu)協(xié)議、法律法規(guī)要求",采購(gòu)部,"查是否將顧客的要求傳遞給供方,查是否存在顧客指定供方,如有,是否僅在顧客指定的供方處采購(gòu)?"
5.3,,"是否與供方就交付績(jī)效約定了目標(biāo)協(xié)議,并加以了落實(shí)?","文件:
供應(yīng)商考核管理辦法
記錄:
供應(yīng)商月供貨績(jī)效考核表",采購(gòu)部,是否將公司關(guān)于供應(yīng)商管理方面的質(zhì)量目標(biāo)傳遞給供應(yīng)商并進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)分析?
編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部
門(mén)",審核方法
,,,"質(zhì)量協(xié)議/PPM要求
采購(gòu)協(xié)議/交付準(zhǔn)時(shí)率",,
5.4*,**,"針對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù),是否獲得了必要的批準(zhǔn)/放行?",文件:供應(yīng)商PPAP文件提供要求的規(guī)定產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序檢驗(yàn)規(guī)范、技術(shù)規(guī)范、包裝規(guī)范產(chǎn)品圖紙、零部件圖紙CP控制計(jì)劃記錄:進(jìn)料檢驗(yàn)記錄[供方出貨報(bào)告、材質(zhì)證明、材料性能報(bào)告、鹽霧測(cè)試報(bào)告、保持力測(cè)試報(bào)告、有害物質(zhì)全分析報(bào)告]首件檢驗(yàn)記錄、巡檢記錄、性能測(cè)試報(bào)告供方樣件提交報(bào)告、樣件、PPAP資料工程變更記錄,采購(gòu)部前期品質(zhì)過(guò)程品質(zhì)采購(gòu)部,查對(duì)供方新材料、零件的PPAP認(rèn)可證據(jù)
5.5,,"針對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù),約定的質(zhì)量是否得到保障?","文件:
圖紙、技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范、包裝
規(guī)范
記錄:
供方8D報(bào)告
供方PPM數(shù)據(jù)
全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告/性能測(cè)試報(bào)告
采購(gòu)件性能、功能測(cè)試,包含第三
方檢測(cè)報(bào)告",采購(gòu)部,查公司進(jìn)料檢驗(yàn)及進(jìn)料質(zhì)量方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
5.6,*,是否對(duì)進(jìn)廠的貨物進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)和儲(chǔ)存?,"文件:
倉(cāng)庫(kù)管理程序
產(chǎn)品防護(hù)程序
產(chǎn)品防護(hù)管理辦法
倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)出存管理辦法
標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序
工作環(huán)境控制程序
準(zhǔn)備事項(xiàng):FIFO先進(jìn)先出管控、標(biāo)
識(shí)和可追溯性管理、倉(cāng)庫(kù)物料擺放
整齊、待檢區(qū)、不合格品區(qū)、HSF不
合格品區(qū)、退料區(qū)區(qū)域劃分,防止
錯(cuò)混料,溫濕度管控、5S管理、定
置定位、庫(kù)存管理[帳卡物一致]、
特種設(shè)備使用人員資質(zhì)、安全鞋和
安全帽佩戴、倉(cāng)庫(kù)化學(xué)品MSDS報(bào)告
張貼、計(jì)量?jī)x器在校驗(yàn)期內(nèi)、
記錄:
溫濕度點(diǎn)檢表
分層審核清單
物料卡
物料標(biāo)示單[條碼]
合格標(biāo)簽",倉(cāng)庫(kù),查材料倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存條件是否滿足產(chǎn)品防護(hù)的要求
編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部
門(mén)",審核方法
,,,"MSDS報(bào)告
工作環(huán)境檢查表",,
5.7,,"人員資質(zhì)是否能夠滿足不同的任務(wù),并定義了其職責(zé)?","文件:
人力資源控制程序
記錄:
IQC、SQE崗位說(shuō)明書(shū)
培訓(xùn)計(jì)劃
員工教育訓(xùn)練質(zhì)量記錄表
員工培訓(xùn)履歷
筆試試卷
技能矩陣表
二方審核員資格評(píng)價(jià)表
體系培訓(xùn)證書(shū)、VDA6.3培訓(xùn)證明、
五大工具、8D培訓(xùn)等,具備供應(yīng)商
審核資質(zhì)
品質(zhì)異常單
8D報(bào)告
外語(yǔ)要求",人力資源部,"查采購(gòu)部各崗位是否有合適的崗位說(shuō)明書(shū),來(lái)料不合格的異常處理結(jié)果"
6.1,,"過(guò)程輸入是什
么?",,,
編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部
門(mén)",審核方法
6.1.2,,來(lái)料是否在約定的時(shí)間按所需數(shù)量/生產(chǎn)批次大小被送至正確的地點(diǎn)/工位?,"文件:
生產(chǎn)運(yùn)行控制程序
倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)出存管理辦法",生產(chǎn)管理倉(cāng)庫(kù),查各個(gè)工位上供應(yīng)的零部件/原材料能否滿足工序生產(chǎn)任務(wù)的需要?
PS1,,沖壓,"記錄:月份生產(chǎn)計(jì)劃、周出貨計(jì)
劃、日排程表單,領(lǐng)料單,生產(chǎn)任
務(wù)單、退庫(kù)單[余料退庫(kù)]","沖壓車
間",
PS2,,注塑,"記錄:月份生產(chǎn)計(jì)劃、周出貨計(jì)
劃、日排程表單,領(lǐng)料單,生產(chǎn)任
務(wù)單、退庫(kù)單[余料退庫(kù)]","注塑車
間",
PS3,,組裝,"記錄:月份生產(chǎn)計(jì)劃、周出貨計(jì)
劃、日排程表單,領(lǐng)料單,生產(chǎn)任
務(wù)單、退庫(kù)單[余料退庫(kù)]","裝配車
間",
PS4,,包裝,"記錄:月份生產(chǎn)計(jì)劃、周出貨計(jì)
劃、日排程表單,領(lǐng)料單,生產(chǎn)任
務(wù)單、退庫(kù)單[余料退庫(kù)]","包裝車
間",
PS5,,檢驗(yàn),/,,
6.1.3,,"是否對(duì)來(lái)料進(jìn)行適當(dāng)?shù)膫}(cāng)儲(chǔ),所使用的運(yùn)輸工具/包裝設(shè)備是否適合來(lái)料的特殊特性?","文件:
產(chǎn)品防護(hù)程序
產(chǎn)品防護(hù)管理辦法
倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)出存管理辦法
標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序
工作環(huán)境控制程序
包裝規(guī)范",倉(cāng)庫(kù)品質(zhì)部管理部研發(fā)部,查倉(cāng)庫(kù)及現(xiàn)場(chǎng)的物料搬運(yùn)、儲(chǔ)存活動(dòng)是否能夠防止產(chǎn)品損壞、污染、混料?
PS1,,沖壓,準(zhǔn)備事項(xiàng):FIFO先進(jìn)先出管控、標(biāo)識(shí)和可追溯性管理、物料擺放整齊、待檢區(qū)、不合格品區(qū)、HSF不合格品區(qū)、退料區(qū)區(qū)域劃分、溫濕度管控、5S管理、物品定置定位記錄:工作環(huán)境檢查表,沖壓車間,
PS2,,注塑,"準(zhǔn)備事項(xiàng):
FIFO先進(jìn)先出管控、標(biāo)識(shí)和可追溯
性管理、物料擺放整齊、待檢區(qū)、
不合格品區(qū)、HSF不合格品區(qū)、退料
區(qū)區(qū)域劃分、溫濕度管控、5S管
理、物品定置定位
記錄:
工作環(huán)境檢查表",注塑車間,
PS3,,組裝,"準(zhǔn)備事項(xiàng):
FIFO先進(jìn)先出管控、標(biāo)識(shí)和可追溯
性管理、物料擺放整齊、待檢區(qū)、
不合格品區(qū)、HSF不合格品區(qū)、退料
區(qū)區(qū)域劃分、溫濕度管控、5S管
理、物品定置定位",裝配車間,
編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部
門(mén)",審核方法
,,,"記錄:
工作環(huán)境檢查表",,
PS4,,包裝,"準(zhǔn)備事項(xiàng):
FIFO先進(jìn)先出管控、標(biāo)識(shí)和可追溯
性管理、物料擺放整齊、待檢區(qū)、
不合格品區(qū)、HSF不合格品區(qū)、退料
區(qū)區(qū)域劃分、溫濕度管控、5S管
理、物品定置定位
記錄:
工作環(huán)境檢查表",包裝車間,
PS5,,檢驗(yàn),檢查倉(cāng)庫(kù)和現(xiàn)場(chǎng)管理是否符合要求,"過(guò)程品
質(zhì)",
6.1.4,,"來(lái)料是否具備必要的標(biāo)識(shí)/記錄/放行,并得以適當(dāng)?shù)伢w現(xiàn)?","文件:
標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序",品質(zhì)部,查各工序物料的標(biāo)識(shí)、區(qū)域管理及生產(chǎn)、檢驗(yàn)記錄
PS1,,沖壓,"記錄:
標(biāo)示單(沖壓)[合格標(biāo)識(shí)]、
[RoHS]
標(biāo)示單(散pin)[合格標(biāo)識(shí)]、
[RoHS]
再檢品標(biāo)示單[合格標(biāo)識(shí)]、[RoHS]
沖壓首件檢驗(yàn)記錄
品質(zhì)異常單【特采使用】
批次可追溯性管理",沖壓車間,
PS2,,注塑,"記錄:
標(biāo)示單(散pin)[合格標(biāo)識(shí)]、
[RoHS]、[RoHS+HS]
再檢品標(biāo)示單
注塑首件檢驗(yàn)記錄
品質(zhì)異常單【特采使用】
LOT管理單、批次可追溯性管理",注塑車間,
PS3,,組裝,"記錄:
標(biāo)示單[合格標(biāo)識(shí)]、[RoHS]、
[RoHS+HS]
再檢品標(biāo)示單[合格標(biāo)識(shí)]、
[RoHS]、[RoHS+HS]
裝配首件檢驗(yàn)記錄
品質(zhì)異常單【特采使用】
LOT管理單、批次可追溯性管理",裝配車間,
編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部
門(mén)",審核方法
PS4,,包裝,"記錄:
標(biāo)示單[合格標(biāo)識(shí)]、[RoHS]、
[RoHS+HS]
再檢品標(biāo)示單[合格標(biāo)識(shí)]、
[RoHS]、[RoHS+HS]
品質(zhì)異常單【特采使用】
LOT管理單、批次可追溯性管理",包裝車間,
PS5,,檢驗(yàn),記錄:合格標(biāo)識(shí)、合格標(biāo)簽進(jìn)料檢驗(yàn)記錄[塑膠/銅材/電鍍件/零部件]沖壓首[末]件檢驗(yàn)記錄、巡檢記錄注塑首[末]件檢驗(yàn)記錄、巡檢記錄裝配首[末]件檢驗(yàn)記錄、巡檢記錄出貨檢驗(yàn)報(bào)告品質(zhì)異常單【特采使用】LOT管理單、批次可追溯性管理,過(guò)程品質(zhì),
6.1.5*,,是否對(duì)量產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品或過(guò)程變更開(kāi)展了跟蹤和記錄?,"文件:
工程變更控制程序
記錄:
工程變更申請(qǐng)單(ECR)
工程變更通知單(ECN)
變更要求執(zhí)行單(ECO)
工程變更確認(rèn)報(bào)告
工程變更履歷表
產(chǎn)品/制程變更通知書(shū)(PCN)
變更策劃與跟蹤記錄表
特殊工作需求單(SWR)
過(guò)程臨時(shí)變更申請(qǐng)表
過(guò)程臨時(shí)變更記錄表
三種類變更實(shí)例資料:
①顧客要求的
②本司原因提出的
③供應(yīng)商申請(qǐng)的",研發(fā)部,查產(chǎn)品量產(chǎn)后發(fā)生變更時(shí)對(duì)變更的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)
PS1,,沖壓,同6.1.1和6.1.4[變更后資料],,
PS2,,注塑,同6.1.1和6.1.4[變更后資料],,
PS3,,組裝,同6.1.1和6.1.4[變更后資料],,
PS4,,包裝,同6.1.1和6.1.4[變更后資料],,
PS5,,檢驗(yàn),同6.1.1和6.1.4[變更后資料],,
6.2,,所有生產(chǎn)過(guò)程是否受控?(工藝流程),,,
6.2.1,*,"控制計(jì)劃里的要求是否完整,并且得到有效實(shí)施?","文件:
控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
CP控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)指
導(dǎo)書(shū)
注塑工藝卡、沖壓條件設(shè)定表",前期品質(zhì),查生產(chǎn)和檢驗(yàn)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容是否與量產(chǎn)控制計(jì)劃一致
編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部
門(mén)",審核方法
PS1,,沖壓,"準(zhǔn)備事項(xiàng):沖壓作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、沖壓
條件設(shè)定表的各項(xiàng)要求和參數(shù)與CP
保持一致,實(shí)施記錄一致
記錄:
沖壓條件記錄表
沖壓首[末]件檢驗(yàn)記錄表
機(jī)臺(tái)點(diǎn)檢表
開(kāi)線點(diǎn)檢表",沖壓車間,
PS2,,注塑,"準(zhǔn)備事項(xiàng):確認(rèn)注塑作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、
注塑工藝卡的各項(xiàng)要求和參數(shù)與CP
保持一致,實(shí)施記錄一致
記錄:
生產(chǎn)成型條件設(shè)定與監(jiān)控記錄表
塑膠粒子加料及烘料記錄表
注塑首[末]件檢驗(yàn)記錄表
自主/巡回檢查表
設(shè)備點(diǎn)檢表
開(kāi)線點(diǎn)檢表
LOT管理單",注塑車間,
PS3,,組裝,"準(zhǔn)備事項(xiàng):確認(rèn)裝配作業(yè)指導(dǎo)書(shū)各
項(xiàng)要求和參數(shù)與CP保持一致,實(shí)施
記錄一致
記錄:
裝配首[末]件檢驗(yàn)記錄表
自主/巡回檢查表
設(shè)備點(diǎn)檢表
開(kāi)線點(diǎn)檢表
LOT管理單",裝配車間,
PS4,,包裝,準(zhǔn)備事項(xiàng):確認(rèn)包裝規(guī)范各項(xiàng)要求和參數(shù)與CP保持一致記錄:LOT管理單,"包裝車
間",
PS5,,檢驗(yàn),"準(zhǔn)備事項(xiàng):確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范[進(jìn)貨、沖
壓、注塑、裝配、出貨等過(guò)程]、檢
驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)各項(xiàng)要求和參數(shù)與CP保持
一致
記錄:
同6.1.4檢驗(yàn)",過(guò)程品質(zhì),
6.2.2,*,"對(duì)生產(chǎn)操作是否
重新進(jìn)行批準(zhǔn)/
放行?","文件:
制造過(guò)程管理作業(yè)辦法
清換線管理規(guī)范A3",生產(chǎn)部,"查首末件檢驗(yàn)、巡檢、特殊
工序工藝參數(shù)巡檢機(jī)各工序
不合格品的管理
鏈"
PS1,,沖壓,"記錄:
沖壓首件檢驗(yàn)記錄[含停工后重新開(kāi)
機(jī)、設(shè)備及模具維修后及更換材料
時(shí)]
開(kāi)線點(diǎn)檢表",沖壓車間,
編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部
門(mén)",審核方法
PS2,,注塑,"記錄:
注塑首件檢驗(yàn)記錄[含停工后重新開(kāi)
機(jī)、設(shè)備及模具維修后及更換材料
時(shí)]
開(kāi)線點(diǎn)檢表",注塑車間,
PS3,,組裝,"記錄:
裝配首件檢驗(yàn)記錄[含停工后重新開(kāi)
機(jī)、設(shè)備及模具維修后及更換材料
時(shí)]
開(kāi)線點(diǎn)檢表",裝配車間,
PS4,,包裝,/,,
PS5,,檢驗(yàn),"記錄:
沖壓首件檢驗(yàn)記錄[含停工后重新開(kāi)
機(jī)、設(shè)備及模具維修后及更換材料
時(shí)]
注塑首件檢驗(yàn)記錄[含停工后重新開(kāi)
機(jī)、設(shè)備及模具維修后及更換材料
時(shí)]
裝配首件檢驗(yàn)記錄[含停工后重新開(kāi)
機(jī)、設(shè)備及模具維修后及更換材料
時(shí)]
標(biāo)準(zhǔn)樣品、限度樣品",過(guò)程品質(zhì),
6.2.3*,*,是否對(duì)生產(chǎn)中的特殊特性進(jìn)行了管理?,"文件:
特殊特性定義與控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
SPC作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
產(chǎn)品DFMEA、過(guò)程PFMEA、圖紙
CP控制計(jì)劃",研發(fā)部品質(zhì)部研發(fā)部品質(zhì)部,查各工序量產(chǎn)后的特殊特性的SPC記錄及首末件檢驗(yàn)、巡檢記錄、特殊工序工藝參數(shù)巡檢記錄
PS1,,沖壓,"準(zhǔn)備事項(xiàng):特殊特性參數(shù)設(shè)定與管
控","沖壓車
間",
PS2,,注塑,"準(zhǔn)備事項(xiàng):特殊特性參數(shù)設(shè)定與管
控","注塑車
間",
PS3,,組裝,"準(zhǔn)備事項(xiàng):特殊特性參數(shù)設(shè)定與管
控","裝配車
間",
PS4,,包裝,/,"包裝車
間",
"PS5
",,檢驗(yàn),"記錄:
CMK報(bào)告、SPC報(bào)告、Xbar-R控制圖
[沖壓、注塑、組裝]
其它:同6.1.4和6.2.2",過(guò)程品質(zhì),
6.2.4*,*,是否對(duì)未放行和缺陷零件進(jìn)行了管理?,"文件:
不合格品控制程序
品質(zhì)異常處理辦法
標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序
重工作業(yè)管理規(guī)范
報(bào)廢處理作業(yè)規(guī)范",品質(zhì)部,"查報(bào)廢產(chǎn)品、返工產(chǎn)品及首末件樣件,是否有獨(dú)立的放置區(qū)域和相應(yīng)的標(biāo)識(shí)"
編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部
門(mén)",審核方法
PS1,,沖壓,"準(zhǔn)備事項(xiàng):待檢區(qū)、不合格品區(qū)、
HSF不合格品區(qū)、退料區(qū)、報(bào)廢區(qū)、
返工區(qū)區(qū)域劃分
記錄:
不良品標(biāo)示單、RoHS不良品標(biāo)識(shí)
修模前產(chǎn)品標(biāo)示單、調(diào)機(jī)前產(chǎn)品標(biāo)
示單
報(bào)廢品標(biāo)示單
品質(zhì)異常單
報(bào)廢單",沖壓車間,
PS2,,注塑,"準(zhǔn)備事項(xiàng):待檢區(qū)、不合格品區(qū)、
HSF不合格品區(qū)、退料區(qū)、報(bào)廢區(qū)、
返工區(qū)區(qū)域劃分
記錄:
不良品標(biāo)示單、RoHS不良品標(biāo)識(shí)
修模前產(chǎn)品標(biāo)示單、調(diào)機(jī)前產(chǎn)品標(biāo)
示單
報(bào)廢品標(biāo)示單
品質(zhì)異常單
報(bào)廢單",注塑車間,
PS3,,組裝,準(zhǔn)備事項(xiàng):待檢區(qū)、不合格品區(qū)、HSF不合格品區(qū)、退料區(qū)、報(bào)廢區(qū)、返工區(qū)區(qū)域劃分記錄:不良品標(biāo)示單、RoHS不良品標(biāo)識(shí)修模前產(chǎn)品標(biāo)示單、調(diào)機(jī)前產(chǎn)品標(biāo)示單報(bào)廢品標(biāo)示單品質(zhì)異常單報(bào)廢單,裝配車間,
PS4,,包裝,"準(zhǔn)備事項(xiàng):待檢區(qū)、不合格品區(qū)、
HSF不合格品區(qū)、退料區(qū)、報(bào)廢區(qū)、
返工區(qū)區(qū)域劃分
記錄:
不良品標(biāo)示單、RoHS不良品標(biāo)識(shí)
報(bào)廢品標(biāo)示單
品質(zhì)異常單
報(bào)廢單",包裝車間,
PS5,,檢驗(yàn),"記錄:
記錄:
不良品標(biāo)示單、RoHS不良品標(biāo)識(shí)
報(bào)廢品標(biāo)示單
品質(zhì)異常單
報(bào)廢單",過(guò)程品質(zhì),
6.2.5,,是否確保材料/零部件在流轉(zhuǎn)的過(guò)程中不發(fā)生混合/弄錯(cuò)?,"文件:
標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序
類似品可疑品預(yù)料等混料管理規(guī)定",品質(zhì)部,"查各工序如何防止物料混料,包括防止不同批次的物料混料,防止合格與不合格的物料混料"
編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部
門(mén)",審核方法
PS1,,沖壓,"記錄:
標(biāo)示單(沖壓)[合格標(biāo)識(shí)]、
[RoHS]
標(biāo)示單(散pin)[合格標(biāo)識(shí)]、
[RoHS]
再檢品標(biāo)示單[合格標(biāo)識(shí)]、[RoHS]
批次可追溯性管理",沖壓車間,
PS2,,注塑,"記錄:
標(biāo)示單(散pin)[合格標(biāo)識(shí)]、
[RoHS]、[RoHS+HS]
再檢品標(biāo)示單
批次可追溯性管理",注塑車間,
PS3,,組裝,"記錄:
標(biāo)示單[合格標(biāo)識(shí)]、[RoHS]、
[RoHS+HS]
再檢品標(biāo)示單[合格標(biāo)識(shí)]、
[RoHS]、[RoHS+HS]
批次可追溯性管理",裝配車間,
PS4,,包裝,"記錄:
標(biāo)示單[合格標(biāo)識(shí)]、[RoHS]、
[RoHS+HS]
再檢品標(biāo)示單[合格標(biāo)識(shí)]、
[RoHS]、[RoHS+HS]
批次可追溯性管理",包裝車間,
PS5,,檢驗(yàn),"記錄:
合格標(biāo)識(shí)、合格標(biāo)簽
再檢品標(biāo)示單[合格標(biāo)識(shí)]、
[RoHS]、[RoHS+HS]
批次可追溯性管理",過(guò)程品質(zhì),
,,哪些崗位為過(guò)程提供支持?(人力資源),,,
6.3.1*,*,員工是否能從事安排的工作?,"文件:
人力資源控制程序
崗位職責(zé)和任職資格控制程序
記錄:
崗位說(shuō)明書(shū)/崗位職責(zé)
培訓(xùn)計(jì)劃
員工教育訓(xùn)練質(zhì)量記錄表
員工培訓(xùn)履歷[含勞動(dòng)健康安全、環(huán)
境的培訓(xùn)、測(cè)量設(shè)備操作、產(chǎn)品和
特殊特性的培訓(xùn)、產(chǎn)品安全/產(chǎn)品責(zé)
任培訓(xùn)]
筆試試卷
技能矩陣表
關(guān)鍵崗位清單",人力資源部,"查每道工序生產(chǎn)和檢驗(yàn)人員人員的培訓(xùn)及能力確認(rèn),特殊崗位的上崗證"
PS1,,沖壓,,,
PS2,,注塑,,,
PS3,,組裝,,,
PS4,,包裝,,,
PS5,,檢驗(yàn),,,
編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部
門(mén)",審核方法
,,,"崗位代理人一覽表
特殊能力證明[叉車駕駛執(zhí)照、焊接
工證書(shū)、釬焊證書(shū)、視力測(cè)試、聽(tīng)
力測(cè)試等]",,
6.3.2,,員工是否了解監(jiān)視產(chǎn)品和過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限?,"文件:
人力資源控制程序
崗位職責(zé)和任職資格控制程序
量試及結(jié)案移轉(zhuǎn)管理規(guī)范
方針和目標(biāo)管理控制程序
崗位說(shuō)明書(shū)
不合格品控制程序",人力資源部項(xiàng)目部品質(zhì)部人力資源部,查關(guān)于過(guò)程檢驗(yàn)(如自檢、巡檢、首末件檢驗(yàn))的職責(zé)分配及發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)如何處理的職責(zé)規(guī)定
PS1,,沖壓,記錄:同6.2.1、6.2.4和6.3.1,"沖壓車
間",
PS2,,注塑,記錄:同6.2.1、6.2.4和6.3.1,"注塑車
間",
PS3,,組裝,記錄:同6.2.1、6.2.4和6.3.1,"裝配車
間",
PS4,,包裝,記錄:同6.2.1、6.2.4和6.3.1,"包裝車
間",
PS5,,檢驗(yàn),記錄:同6.2.1、6.2.4和6.3.1,"過(guò)程品
質(zhì)",
6.3.3,*,"是否具備必要的
人力資源?","文件:
人力資源控制程序
崗位代理一覽表","人力資
源部",查各工序的人員配置及多技能管理
PS1,,沖壓,"記錄:
計(jì)劃排程表[含人員配置]
技能矩陣表","沖壓車
間",
PS2,,注塑,"記錄:
計(jì)劃排程表[含人員配置]
技能矩陣表","注塑車
間",
PS3,,組裝,"記錄:
計(jì)劃排程表[含人員配置]
技能矩陣表","裝配車
間",
PS4,,包裝,"記錄:
計(jì)劃排程表[含人員配置]
技能矩陣表","包裝車
間",
PS5,,檢驗(yàn),"記錄:
技能矩陣表
品質(zhì)中心架構(gòu)圖","過(guò)程品
質(zhì)",
,,通過(guò)哪些資源落實(shí)了過(guò)程?(物質(zhì)資源),,,
6.4.1*,*,是否能利用生產(chǎn)設(shè)備滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的具體要求?,"文件:
設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)范
CMK作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
SPC作業(yè)指導(dǎo)書(shū)",企劃部,查設(shè)備能力指數(shù)、過(guò)程能力CPK、量測(cè)具M(jìn)SA測(cè)量系統(tǒng)分析
編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部
門(mén)",審核方法
PS1,,沖壓,"記錄:
開(kāi)機(jī)點(diǎn)檢表
沖壓機(jī)日保養(yǎng)點(diǎn)檢表
設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳
年度/季度保養(yǎng)計(jì)劃表及保養(yǎng)記錄
開(kāi)機(jī)點(diǎn)檢表
設(shè)備CMK報(bào)告
設(shè)備備品備件清單
-設(shè)備易損易耗件出入庫(kù)登記表
設(shè)備備件和易損件領(lǐng)用登記表
設(shè)備能力指數(shù)測(cè)算表",沖壓車間企劃部,
PS2,,注塑,"記錄:
開(kāi)機(jī)點(diǎn)檢表
注塑設(shè)備每日點(diǎn)檢表
設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳
注塑模溫機(jī)季度保養(yǎng)記錄表
除濕干燥機(jī)季度保養(yǎng)記錄表
年度/季度保養(yǎng)計(jì)劃表及保養(yǎng)記錄
設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳
設(shè)備CMK報(bào)告
設(shè)備備品備件清單
-設(shè)備易損易耗件出入庫(kù)登記表
設(shè)備備件和易損件領(lǐng)用登記表
設(shè)備能力指數(shù)測(cè)算表",注塑車間企劃部,
PS3,,組裝,文件:汽車連接器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)范記錄:汽車裝配設(shè)備每日點(diǎn)檢表汽車裝配設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表汽車裝配設(shè)備月度保養(yǎng)記錄表汽車裝配設(shè)備年度保養(yǎng)記錄表導(dǎo)通耐壓測(cè)試機(jī)每日點(diǎn)檢表開(kāi)線點(diǎn)檢表設(shè)備CMK報(bào)告設(shè)備備品備件清單-設(shè)備易損易耗件出入庫(kù)登記表設(shè)備備件和易損件領(lǐng)用登記表,裝配車間企劃部,
PS4,,包裝,/,"包裝車
間",
PS5,,檢驗(yàn),"記錄:
各類儀器日常點(diǎn)檢表
監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表
MSA測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃、MSA測(cè)量系
統(tǒng)分析報(bào)告
SPC過(guò)程能力/CPK報(bào)告",過(guò)程品質(zhì)實(shí)驗(yàn)室,
6.4.2,*,生產(chǎn)設(shè)備和工具的維護(hù)保養(yǎng)是否受控?,"文件:
設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)范
注塑模具保養(yǎng)維修作業(yè)流程",企劃部生產(chǎn)部,"查設(shè)備、工裝維護(hù)保養(yǎng),易損件備件管理"
編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部
門(mén)",審核方法
,,,"沖壓模具維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)辦法
模具備品零件發(fā)包管理流程",,
PS1,,沖壓,"文件:沖壓模具維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)辦法
記錄:
模具保養(yǎng)計(jì)劃
模具履歷卡
模具易損備件安全庫(kù)存表
備品零件使用狀況統(tǒng)計(jì)表
模具備品出入管制表
備品零件領(lǐng)用單
設(shè)備同6.4.1",沖壓模修,
PS2,,注塑,"文件:
注塑模具保養(yǎng)維修作業(yè)流程
記錄:
模具保養(yǎng)計(jì)劃
模具履歷卡
模具易損備件安全庫(kù)存表
備品零件使用狀況統(tǒng)計(jì)表
模具備品出入管制表
備品零件領(lǐng)用單
設(shè)備同6.4.1",注塑模修,
PS3,,組裝,"文件:
汽車連接器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)范
記錄:
工裝保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施記錄
易損備件安全庫(kù)存表
備品零件使用狀況統(tǒng)計(jì)表
備品零件領(lǐng)用單
設(shè)備同6.4.1",裝配車間,
PS4,,包裝,/,"包裝車
間",
PS5,,檢驗(yàn),設(shè)備同6.4.1,"過(guò)程品
質(zhì)
實(shí)驗(yàn)室",
6.4.3*,*,借助所有的測(cè)量和檢測(cè)設(shè)備是否可有效對(duì)質(zhì)量要求進(jìn)行監(jiān)控?,"文件:
監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序
MSA作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
CP控制計(jì)劃",品質(zhì)部,"查各工序使用的測(cè)量設(shè)備是否經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)并標(biāo)識(shí)清楚,使用的測(cè)量設(shè)備的精度是否滿足檢測(cè)要求"
PS1,,沖壓,"準(zhǔn)備事項(xiàng):所用測(cè)量?jī)x器應(yīng)在校驗(yàn)
有校期內(nèi),合格證標(biāo)識(shí)清晰","沖壓車
間",
PS2,,注塑,"準(zhǔn)備事項(xiàng):所用測(cè)量?jī)x器應(yīng)在校驗(yàn)
有校期內(nèi),合格證標(biāo)識(shí)清晰","注塑車
間",
編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部
門(mén)",審核方法
PS3,,組裝,"準(zhǔn)備事項(xiàng):所用測(cè)量?jī)x器應(yīng)在校驗(yàn)
有校期內(nèi),合格證標(biāo)識(shí)清晰","裝配車
間",
PS4,,包裝,"準(zhǔn)備事項(xiàng):所用測(cè)量?jī)x器應(yīng)在校驗(yàn)
有校期內(nèi),合格證標(biāo)識(shí)清晰","包裝車
間",
PS5,,檢驗(yàn),"準(zhǔn)備事項(xiàng):所用測(cè)量?jī)x器應(yīng)在校驗(yàn)有校期內(nèi),不合格及未校驗(yàn)的儀器貼停用標(biāo)識(shí)記錄:監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表量測(cè)儀器校驗(yàn)計(jì)劃表檢具臺(tái)帳檢測(cè)儀器及量具校驗(yàn)報(bào)告校準(zhǔn)證書(shū)外部校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室的資質(zhì)證明校準(zhǔn)異常單MSA測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃MSA測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告計(jì)量員證書(shū)",實(shí)驗(yàn)室,
6.4.4,*,生產(chǎn)和檢驗(yàn)工位是否滿足要求?,"文件:
產(chǎn)品外觀檢驗(yàn)條件
工作環(huán)境控制程序
7S管理規(guī)范",研發(fā)部管理部,"查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各工序的區(qū)域及生產(chǎn)環(huán)境是否滿足生產(chǎn)需要,檢驗(yàn)工位是否充足,是否滿足檢驗(yàn)需要"
PS1,,沖壓,"準(zhǔn)備事項(xiàng):現(xiàn)場(chǎng)照明要求lux8001x
以上,現(xiàn)場(chǎng)5S管控,物料擺放整
齊、待檢區(qū)、不合格品區(qū)、HSF不合
格品區(qū)、退料區(qū)區(qū)域劃分、溫濕度
管控、物品定置定位、安全鞋、耳
塞佩帶、安全防護(hù)
記錄:沖壓場(chǎng)地平面布置圖",沖壓車間,
PS2,,注塑,"準(zhǔn)備事項(xiàng):現(xiàn)場(chǎng)照明要求1ux8001x
以上,現(xiàn)場(chǎng)5S管控,物料擺放整
齊、待檢區(qū)、不合格品區(qū)、HSF不合
格品區(qū)、退料區(qū)區(qū)域劃分、溫濕度
管控、物品定置定位、安全鞋、耳
塞佩帶、安全防護(hù)
記錄:注塑場(chǎng)地平面布置圖",注塑車間,
PS3,,組裝,"準(zhǔn)備事項(xiàng):現(xiàn)場(chǎng)照明要求lux8001x
以上,現(xiàn)場(chǎng)5S管控,物料擺放整
齊、待檢區(qū)、不合格品區(qū)、HSF不合
格品區(qū)、退料區(qū)區(qū)域劃分、溫濕度
管控、物品定置定位、安全鞋、耳
塞佩帶、安全防護(hù)
記錄:裝配場(chǎng)地平面布置圖",裝配車間,
PS4,,包裝,"準(zhǔn)備事項(xiàng):現(xiàn)場(chǎng)照明要求1ux8001x
以上,現(xiàn)場(chǎng)5S管控,物料擺放整
齊、待檢區(qū)、不合格品區(qū)、HSF不合
格品區(qū)、退料區(qū)區(qū)域劃分、溫濕度
管控、物品定置定位、安全鞋、耳
塞佩帶、安全防護(hù)
記錄:裝配場(chǎng)地平面布置圖",包裝車間,
編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部
門(mén)",審核方法
PS5,,檢驗(yàn),"準(zhǔn)備事項(xiàng):現(xiàn)場(chǎng)照明要求lux8001x
以上,現(xiàn)場(chǎng)5S管控,物料擺放整
齊、樣品待檢區(qū)、不合格品區(qū)、HSF
不合格品區(qū)、溫濕度管控、物品定
置定位
記錄:檢驗(yàn)臺(tái)光源測(cè)量明細(xì)",過(guò)程品質(zhì),
6.4.5,,是否正確的存放工具、裝置和檢驗(yàn)設(shè)備?,"文件:
工作環(huán)境控制程序
模具倉(cāng)庫(kù)的管理規(guī)范
顧客供方財(cái)產(chǎn)控制程序",管理部模修,查各工序生產(chǎn)設(shè)備、工裝、工具及檢測(cè)設(shè)備的存放是否滿足要求
PS1,,沖壓,"準(zhǔn)備事項(xiàng):同6.4.4
顧客或供方的財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、工
模具及裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚
記錄:
同6.4.2",沖壓車間,
PS2,,注塑,"準(zhǔn)備事項(xiàng):同6.4.4
顧客或供方的財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、工
模具及裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚
記錄:
同6.4.2",注塑車間,
PS3,,組裝,準(zhǔn)備事項(xiàng):同6.4.4顧客或供方的財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、工模具及裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚記錄:同6.4.2,裝配車間,
PS4,,包裝,"準(zhǔn)備事項(xiàng):同6.4.4
顧客或供方的財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、工
模具及裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚
記錄:
同6.4.2",包裝車間,
PS5,,檢驗(yàn),"準(zhǔn)備事項(xiàng):同6.4.4
顧客或供方的財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、檢
測(cè)儀器狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚
記錄:
同6.4.2",過(guò)程品質(zhì),
6.5,,"過(guò)程落實(shí)的效率如何?(效率,效能,避免浪費(fèi))",,,
6.5.1,,針對(duì)制造過(guò)程是否設(shè)定了目標(biāo)?,"文件:
設(shè)施設(shè)備控制程序
方針和目標(biāo)管理控制程序
統(tǒng)計(jì)及數(shù)據(jù)分析控制程序",企劃部品質(zhì)部,"查是否規(guī)定定期檢查規(guī)定工
藝參數(shù)及實(shí)際工藝參數(shù),是
否規(guī)定定期進(jìn)行Cpk分
析,是否針對(duì)各工序生產(chǎn)活
動(dòng)設(shè)定了質(zhì)量目標(biāo)
"
PS1,,沖壓,"記錄:
生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表
不良統(tǒng)計(jì)表
生產(chǎn)效率目標(biāo)≥98%,近12個(gè)月的
實(shí)據(jù)數(shù)據(jù)
生產(chǎn)設(shè)備利用率≥85%,近12個(gè)月",沖壓車間,
編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部
門(mén)",審核方法
,,,"的實(shí)據(jù)數(shù)據(jù)
設(shè)備OEE數(shù)據(jù)",企劃部,
PS2,,注塑,"記錄:
生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表
生產(chǎn)報(bào)表
不良統(tǒng)計(jì)表
生產(chǎn)效率目標(biāo)≥98%,近12個(gè)月的
實(shí)據(jù)數(shù)據(jù)
生產(chǎn)設(shè)備利用率≥85%,近12個(gè)月
的實(shí)據(jù)數(shù)據(jù)
設(shè)備OEE數(shù)據(jù)",注塑車間企劃部,
PS3,,組裝,"記錄:
生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表
生產(chǎn)報(bào)表
不良統(tǒng)計(jì)表
生產(chǎn)效率目標(biāo)≥98%,近12個(gè)月的
實(shí)據(jù)數(shù)據(jù)
生產(chǎn)設(shè)備利用率≥85%,近12個(gè)月
的實(shí)據(jù)數(shù)據(jù)
設(shè)備OEE數(shù)據(jù)",裝配車間企劃部,
PS4,,包裝,/,,
PS5,,檢驗(yàn),"記錄:
制程不良率≤1500,近12個(gè)月的實(shí)
據(jù)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品報(bào)廢率≤1500PMM,近12個(gè)月
的實(shí)據(jù)數(shù)據(jù)
單個(gè)料號(hào)的不良PPM數(shù)據(jù)
一次檢驗(yàn)合格率、FTQ、直通率
CPK數(shù)據(jù)",過(guò)程品質(zhì),
6.5.2,,是否對(duì)質(zhì)量和過(guò)程數(shù)據(jù)開(kāi)展了收集和分析?,"文件:
方針和目標(biāo)管理控制程序
產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序
GP12質(zhì)量門(mén)驗(yàn)證程序
不合格品控制程序
產(chǎn)品DFMEA、過(guò)程PFMEA、FTA故障
樹(shù)",品質(zhì)部研發(fā)部,"各工序是否進(jìn)行了相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析,是否定期進(jìn)行Cpk分析"
PS1,,沖壓,"記錄:
單個(gè)料號(hào)生產(chǎn)看板
生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表
不良統(tǒng)計(jì)表
糾正措施表",沖壓車間,
編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部
門(mén)",審核方法
,,,"報(bào)廢單
沖壓條件設(shè)定表",,
PS2,,注塑,記錄:單個(gè)料號(hào)生產(chǎn)看板生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表不良統(tǒng)計(jì)表報(bào)廢單生產(chǎn)成型條件設(shè)定與監(jiān)控記錄表,注塑車間,
PS3,,組裝,"記錄:
單個(gè)料號(hào)生產(chǎn)看板
生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表
不良統(tǒng)計(jì)表
糾正措施表
報(bào)廢單",裝配車間,
PS4,,包裝,/,,
PS5,,檢驗(yàn),"記錄:
SPC過(guò)程能力報(bào)告
品質(zhì)異常單
不良質(zhì)量成本
8D分析報(bào)告
產(chǎn)品不良履歷
過(guò)程績(jī)效指標(biāo)管理統(tǒng)計(jì)表
糾正措施表
客訴件數(shù)、退貨PPM數(shù)據(jù)
其它:同6.5.1",過(guò)程品質(zhì)品質(zhì)部-體系品質(zhì)部-客訴,
6.5.3*,*,"一旦與產(chǎn)品和過(guò)程要求不符,是否分析了原因,并驗(yàn)證了糾正措施的有效性?","文件:
不合格品控制程序
品質(zhì)異常處理辦法
NTF作業(yè)辦法
8D問(wèn)題解決方法
CP控制計(jì)劃
產(chǎn)品DFMEA、過(guò)程PFMEA",品質(zhì)部研發(fā)部,"各工序發(fā)生異常時(shí),是否進(jìn)行了分析改善,并對(duì)改善措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證"
PS1,,沖壓,"記錄:
品質(zhì)異常單","沖壓車
間",
PS2,,注塑,"記錄:
品質(zhì)異常單","注塑車
間",
PS3,,組裝,"記錄:
品質(zhì)異常單","裝配車
間",
PS4,,包裝,"記錄:
品質(zhì)異常單","包裝車
間",
編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部
門(mén)",審核方法
PS5,,檢驗(yàn),"記錄:
品質(zhì)異常單[進(jìn)料、制程、出貨](méi)
品質(zhì)不良清單
8D報(bào)告[進(jìn)料,含5why分析、因果
圖等]
SPC過(guò)程能力分析
失效分析報(bào)告
客訴清單
8D報(bào)告[客訴含5why分析、因果圖
等]
限度樣品
特采單[品質(zhì)異常單]
補(bǔ)充的尺寸、材料、功能、耐久性
檢驗(yàn)試驗(yàn)",過(guò)程品質(zhì),
6.5.4,*,是否對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品定期開(kāi)展審核?,"文件:
內(nèi)部審核控制程序
過(guò)程審核控制程序
產(chǎn)品審核控制程序
技術(shù)規(guī)范、特殊特性",品質(zhì)部體系部,查是否進(jìn)行定期的產(chǎn)品審核和制造過(guò)程審核?
PS1,,沖壓,/,,
PS2,,注塑,/,,
PS3,,組裝,/,,
PS4,,包裝,/,,
PS5,,檢驗(yàn),準(zhǔn)備事項(xiàng):按審核計(jì)劃準(zhǔn)備相應(yīng)的實(shí)施記錄記錄:年度體系審核計(jì)劃/審核方案過(guò)程審核實(shí)施計(jì)劃過(guò)程審核報(bào)告過(guò)程審核行
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