VDA審核方法-案例

編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部

門(mén)",審核方法

P2,,項(xiàng)目管理,,,

2.1,*,是否已經(jīng)建立了項(xiàng)目管理戰(zhàn)略（包括項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)）？,"文件:產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序

記錄:

多方論證小組成員及職責(zé)表

項(xiàng)目組織架構(gòu)圖

團(tuán)隊(duì)成員技能資質(zhì)的證明

文件:

事態(tài)升級(jí)程序

記錄:

事態(tài)升級(jí)通知單[包括聯(lián)系人方式]",項(xiàng)目部,"查項(xiàng)目小組職責(zé)表或項(xiàng)目開(kāi)

發(fā)進(jìn)度計(jì)劃表中是否進(jìn)行了

小組成員的職責(zé)分配?

小組成員是否包括所有相關(guān)

部門(mén),包括供方?

小組成員聯(lián)系方式明確?

小組成員具備相應(yīng)資質(zhì)?

顧客對(duì)項(xiàng)目管理的要求?

詢問(wèn)小組組長(zhǎng),如果項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中發(fā)生的異常超出小組成員權(quán)利范圍如何處理,是否知道應(yīng)進(jìn)行逐級(jí)上報(bào)?"

2.2,*,是否策劃了項(xiàng)目實(shí)施需要的所有資源，且已經(jīng)到位，并報(bào)告了變更情況？,"文件:

產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序

記錄:

資源策劃清單

設(shè)備、工裝、模具及檢驗(yàn)設(shè)備清單

新產(chǎn)品設(shè)備工裝清單

模具、工裝、檢具開(kāi)發(fā)執(zhí)行單

協(xié)議或合同

合格供方清單

項(xiàng)目人力資源評(píng)估表","項(xiàng)目部

營(yíng)銷部采購(gòu)部","查資源需求計(jì)劃表中對(duì)新產(chǎn)

品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的資源需求是否

進(jìn)行識(shí)別和提供?

是否考慮項(xiàng)目成員工作負(fù)

荷?

與顧客接口人員發(fā)生變更,

是否通知客戶?"

2.3,*,"是否編制了項(xiàng)目計(jì)劃,并且與顧客達(dá)成一致?","文件:

產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序

記錄:

產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃項(xiàng)目展開(kāi)表

產(chǎn)品首樣進(jìn)度表

顧客特殊要求傳遞清單

顧客的項(xiàng)目計(jì)劃、截止期限、里程

碑、目標(biāo)等

準(zhǔn)備完整的APQP項(xiàng)目資料",項(xiàng)目部,"查項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃表和項(xiàng)

目開(kāi)發(fā)成本預(yù)算,客戶要求

的關(guān)鍵時(shí)間是否得到保障和

滿足?

顧客的時(shí)間期限和里程碑是

否包括?

項(xiàng)目計(jì)劃變更影響客戶端是

否與客戶溝通?

計(jì)劃時(shí)間未完成是否有注明

原因?"

2.4,*,是否策劃了與質(zhì)量相關(guān)的項(xiàng)目活動(dòng)，并監(jiān)視了其符合情況？,"文件:

產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序

記錄:

產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃項(xiàng)目展開(kāi)表

質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)的顧客

要求

顧客里程碑,關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)

顧客規(guī)范、顧客要求",項(xiàng)目部,"查質(zhì)量相關(guān)活動(dòng)是否符合顧

客要求,項(xiàng)目計(jì)劃事項(xiàng)是否

落實(shí)?

是否包含產(chǎn)品和過(guò)程的驗(yàn)證

和確認(rèn)?

是否定期監(jiān)控計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成

情況?"

編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部

門(mén)",審核方法

2.5*,*,"項(xiàng)目是否落實(shí)了與采購(gòu)相關(guān)的活動(dòng),并監(jiān)督了落實(shí)情況?","文件:

供應(yīng)商評(píng)估控制程序

供應(yīng)商PPAP文件提供要求規(guī)定

記錄:

分供方清單

供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與審核計(jì)劃、報(bào)告與結(jié)

論

供應(yīng)商樣件計(jì)劃

供應(yīng)樣件提交及認(rèn)可

供方開(kāi)發(fā)計(jì)劃

指定供方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

準(zhǔn)備完整的供應(yīng)商PPAP資料",項(xiàng)目部采購(gòu)部,"查項(xiàng)目計(jì)劃是否包括采購(gòu)物

料的開(kāi)發(fā)計(jì)劃,發(fā)包日期、

供方里程碑和批準(zhǔn)是否與項(xiàng)

目計(jì)劃協(xié)調(diào)?

采購(gòu)活動(dòng)是否包括設(shè)備、機(jī)

器、工具、檢驗(yàn)和測(cè)量系統(tǒng)

及服務(wù)的供方?"

2.6*,*,項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)是否在項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中確保了變更管理?,文件:工程變更控制程序記錄:項(xiàng)目變更管理表工程變更申請(qǐng)單(ECR)工程變更通知單(ECN)變更要求執(zhí)行單(ECO)工程變更確認(rèn)報(bào)告工程變更履歷表產(chǎn)品/制程變更通知書(shū)(PCN)變更策劃與跟蹤記錄表特殊工作需求單(SWR)過(guò)程臨時(shí)變更申請(qǐng)表過(guò)程臨時(shí)變更記錄表,研發(fā)部項(xiàng)目部研發(fā)部,"詢問(wèn)項(xiàng)目小組組長(zhǎng)如何進(jìn)行項(xiàng)目變更,查項(xiàng)目變更的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和批準(zhǔn)是否充分?"

P3,,產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)策劃,,,

3.1 ,*,針對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程的具體要求是否已明確?,"文件:

產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序

客戶輸入文件、包括技術(shù)規(guī)范、質(zhì)

量協(xié)議、交付要求等",項(xiàng)目部,查關(guān)于顧客新產(chǎn)品的要求是否完整?

,,產(chǎn)品,"記錄:

新項(xiàng)目信息輸入/輸出要求檢查表

規(guī)范,技術(shù)圖紙,特殊特性

顧客指定供方的質(zhì)量協(xié)議",營(yíng)銷部研發(fā)部,

,,過(guò)程,"記錄:

新項(xiàng)目信息輸入/輸出要求檢查表",營(yíng)銷部,

3.2*,*,"*根據(jù)產(chǎn)品和過(guò)程要求,是否對(duì)可行性進(jìn)行了全面評(píng)價(jià)?","文件:產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序,客戶輸入文件、包括技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量協(xié)議、交付要求等",項(xiàng)目部,"查顧客需求分析報(bào)告,合同

評(píng)審記錄等。

跨部門(mén)制造可行性分析【銷

售、開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、項(xiàng)目、生

產(chǎn)策劃、生產(chǎn)、品質(zhì)、物

流】"

,,產(chǎn)品,"記錄:

新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)可行性評(píng)估報(bào)告

客戶要求輸入資料",研發(fā)部,

3.3,P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部

門(mén)",審核方法

,,過(guò)程,同上,,

,,"是否詳細(xì)策劃了

產(chǎn)品和過(guò)程的開(kāi)

發(fā)活動(dòng)","文件:

產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序",項(xiàng)目部,查項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本預(yù)算、資源需求計(jì)劃、全尺寸檢驗(yàn)/功能檢驗(yàn)計(jì)劃

,,產(chǎn)品,"記錄:

產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃項(xiàng)目展開(kāi)表

質(zhì)量管理計(jì)劃、試驗(yàn)大綱

樣件/試生產(chǎn)控制計(jì)劃

備件維護(hù)計(jì)劃

檢驗(yàn)計(jì)劃",項(xiàng)目部前期品質(zhì)前期品質(zhì),

,,過(guò)程,同上,,

3.4,,是否計(jì)劃了采購(gòu)活動(dòng)，并監(jiān)視了其符合情況？,"供方選擇準(zhǔn)則控制程序

采購(gòu)控制程序",生產(chǎn)管理品質(zhì)部,"查資源需求計(jì)劃、包括持續(xù)供應(yīng)貨方案、0km和現(xiàn)場(chǎng)投訴的分析過(guò)程,顧客使用現(xiàn)場(chǎng)失效分析"

,,產(chǎn)品,"記錄:

產(chǎn)品故障樹(shù)-FTA分析

失效清單

培訓(xùn)計(jì)劃

員工教育訓(xùn)練質(zhì)量記錄表

員工培訓(xùn)履歷

筆試試卷

技能矩陣表

實(shí)驗(yàn)大綱計(jì)劃

應(yīng)急計(jì)劃、備件供應(yīng)方案",研發(fā)部研發(fā)部人力資源部,

,,過(guò)程,"記錄:

質(zhì)量管理計(jì)劃、試驗(yàn)大綱

型式試驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告

失效表單

失效分析報(bào)告",前期品質(zhì)前期品質(zhì)研發(fā)部,

3.5,,"針對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā),是否考慮到了必要的資源?","文件:

產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序",項(xiàng)目部,"查資源需求計(jì)劃,所有資源的能力規(guī)劃"

,,產(chǎn)品,"記錄:

資源策劃清單

設(shè)備、工裝、模具清單

新產(chǎn)品設(shè)備工裝清單

量具和試驗(yàn)設(shè)備清單

人力資源規(guī)劃",項(xiàng)目部研發(fā)部研發(fā)部前期品質(zhì),

,,過(guò)程,同上,,

3.6,,是否策劃了針對(duì)顧客服務(wù)和使用現(xiàn)場(chǎng)失效分析的活動(dòng)？,"投資策劃

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

顧客投訴分析中心的接口，包括相關(guān)軟件

診斷訪問(wèn)

訪問(wèn)控制列表

生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)

標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和負(fù)載檢驗(yàn)的檢驗(yàn)策劃

定義了觸發(fā)準(zhǔn)則

NTF過(guò)程

備件供貨方案

應(yīng)急計(jì)劃",,"供貨方案中包括能持續(xù)確保批量供貨的應(yīng)急計(jì)劃。

已針對(duì)交付和供應(yīng)鏈策劃了0公里和使用現(xiàn)場(chǎng)投訴的分析流程。

考慮了顧客對(duì)使用現(xiàn)場(chǎng)失效分析的要求。投訴過(guò)程的對(duì)接接口已經(jīng)得到策劃。

已經(jīng)建立并維護(hù)了一套軟件的訪問(wèn)權(quán)限控制方案。

已經(jīng)進(jìn)行了對(duì)利益相關(guān)方的分析，已經(jīng)明確規(guī)定了溝通和升級(jí)路徑"

編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部

門(mén)",審核方法

4.1*,*,是否落實(shí)了產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃中的活動(dòng)？,"文件:

DFMEA編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

PFMEA編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)",研發(fā)部,查項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃、資源需求計(jì)劃的內(nèi)容是否得到落實(shí)

,,產(chǎn)品,"記錄:產(chǎn)品DFMEA實(shí)例/QFD質(zhì)量功能展開(kāi)DOE實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)驗(yàn)大綱/環(huán)境模擬試驗(yàn),如鹽霧試霧",研發(fā)部,

,,過(guò)程,"記錄:

過(guò)程PFMEA實(shí)例/QFD質(zhì)量功能展開(kāi)

CP控制計(jì)劃

檢驗(yàn)計(jì)劃",研發(fā)部前期品質(zhì),

4.2,,人力資源是否到位，并且具備了確保產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的資質(zhì)？,"文件:

產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序

崗位職責(zé)和任職資格控制程序

人力資源配置計(jì)劃",項(xiàng)目部人力資源部,查項(xiàng)目小組崗位職責(zé)及個(gè)人相關(guān)資質(zhì)

,,產(chǎn)品,"記錄:

產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃項(xiàng)目展開(kāi)表

各崗位職責(zé)/崗位說(shuō)明書(shū)

培訓(xùn)計(jì)劃

員工教育訓(xùn)練質(zhì)量記錄表

員工培訓(xùn)履歷

筆試試卷

人員技能矩陣表

培訓(xùn)證書(shū)

語(yǔ)言技能(如有顧客要求時(shí))",項(xiàng)目部人力資源部,

,,過(guò)程,同上,,

4.3,*,物質(zhì)/非物質(zhì)資源是否到位并且適用，以確保產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)現(xiàn)？,"文件:

顧客特定要求控制程序

特殊特性定義與控制指導(dǎo)書(shū)

CMK作業(yè)指導(dǎo)書(shū)",研發(fā)部,"查資源需求計(jì)劃中的物質(zhì)資源是否得到提供,是否適合?"

,,產(chǎn)品,"記錄:

顧客要求

產(chǎn)品與過(guò)程特殊特性清單

新產(chǎn)品設(shè)備工裝清單

資源策劃清單

量具和試驗(yàn)設(shè)備清單

CP控制計(jì)劃

實(shí)驗(yàn)大綱/檢驗(yàn)計(jì)劃",研發(fā)部項(xiàng)目部前期品質(zhì),

,,過(guò)程,"記錄:

注塑場(chǎng)地平面布置圖

沖壓場(chǎng)地平面布置圖

裝配場(chǎng)地平面布置圖

設(shè)備能力指數(shù)CMK

項(xiàng)目設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收單","研發(fā)部

前期品",

編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部

門(mén)",審核方法

,,,,質(zhì)企劃部,

4.4*,*,是否具有產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)所要求的能力和放行證明？,"文件:

生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序

供應(yīng)商PPAP文件提供要求規(guī)定

產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序

過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序

包裝規(guī)范

產(chǎn)品圖紙、零部件圖紙

CP控制計(jì)劃

檢驗(yàn)規(guī)范

技術(shù)規(guī)范",項(xiàng)目部采購(gòu)部品質(zhì)部研發(fā)部品質(zhì)部,"查小批量試生產(chǎn)是否在正式

的量產(chǎn)條件下進(jìn)行(人員、

機(jī)器/工裝、材料/供方、方

法/工藝、環(huán)境)

查樣件采購(gòu)、小批量采購(gòu)是

否滿足公司試樣、小批量要

求

查項(xiàng)目移交記錄"

,,產(chǎn)品,"記錄:

產(chǎn)品DFMEA實(shí)例",研發(fā)部,

,,過(guò)程,記錄:進(jìn)料檢驗(yàn)記錄[供方出貨報(bào)告、材質(zhì)證明、材料性能報(bào)告、鹽霧測(cè)試報(bào)告、保持力測(cè)試報(bào)告、有害物質(zhì)全分析報(bào)告]首件檢驗(yàn)記錄、巡檢記錄、性能測(cè)試報(bào)告供方樣件提交報(bào)告、樣件PSW、提交客戶的PPAP文件SPC統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告產(chǎn)能分析評(píng)估表產(chǎn)能平衡分析表注塑模具量試驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告沖壓模具量試驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告裝配設(shè)備量試驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告模具、工裝移轉(zhuǎn)清單結(jié)案放產(chǎn)承認(rèn)清單檢驗(yàn)報(bào)告、實(shí)驗(yàn)報(bào)告,過(guò)程品質(zhì)采購(gòu)部項(xiàng)目部前期品質(zhì)研發(fā)部生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)部項(xiàng)目部,

4.5,,,"FMEA,HARA

VDA6.3審核，潛在供方分析等

符合PPA程序的放行，證據(jù)與能力測(cè)試

標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)與負(fù)載檢測(cè)

NTF過(guò)程及其觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)已定義

備件供應(yīng)方案

應(yīng)急計(jì)劃

接口協(xié)議（根據(jù)DIA或接口協(xié)議的服務(wù)）

下級(jí)供方管理",,

4.6,,是否已制定并落實(shí)了產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的制造與檢驗(yàn)規(guī)范?,"文件:

產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序

DFMEA編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

PFMEA編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書(shū)",項(xiàng)目部研發(fā)部,查樣件控制計(jì)劃(客戶要求時(shí))、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、量產(chǎn)控制計(jì)劃、生產(chǎn)和檢驗(yàn)用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否具備并落實(shí)

,,產(chǎn)品,"記錄:

產(chǎn)品DFMEA

產(chǎn)品故障樹(shù)-FTA分析

失效清單",研發(fā)部,

編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部

門(mén)",審核方法

,,過(guò)程,"記錄:

過(guò)程PFMEA

CP控制計(jì)劃[樣件、試生產(chǎn)、生

產(chǎn)]、反應(yīng)計(jì)劃

產(chǎn)品審核計(jì)劃

檢驗(yàn)規(guī)范[原型樣件、試生產(chǎn)、生

產(chǎn)]

檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)

全尺寸檢測(cè)報(bào)告

性能檢測(cè)報(bào)告

首件檢驗(yàn)記錄、首件樣品、巡檢記

錄

末件檢驗(yàn)記錄、未件樣品",品質(zhì)部,

4.7,,"是否在量產(chǎn)條件下,為量產(chǎn)批準(zhǔn)進(jìn)行了能力測(cè)試?","文件:

SPC作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

MSA作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

重工作業(yè)管理規(guī)范

檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)[含返工]

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)[生產(chǎn)、返工]、包裝規(guī)

范",品質(zhì)部研發(fā)部,查量產(chǎn)條件下【模具、設(shè)備、周期、人員、制造和檢驗(yàn)規(guī)范、測(cè)量和檢測(cè)設(shè)備】的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程是否滿產(chǎn)質(zhì)量能力要求?

,,過(guò)程,"記錄:

初始過(guò)程能力研究計(jì)劃SPC

CPK分析報(bào)告

測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃MSA

MSA分析報(bào)告

產(chǎn)能分析評(píng)估表

人力資源方案

所有檢驗(yàn)和測(cè)試記錄",品質(zhì)部,

4.8,,是否為確保顧客服務(wù)以及使用現(xiàn)場(chǎng)失效分析建立了過(guò)程？,"文件:

應(yīng)急計(jì)劃控制程序

NTF作業(yè)辦法",生產(chǎn)管理品質(zhì)部,"查資源需求計(jì)劃、包括持續(xù)

供應(yīng)貨方案、0km和現(xiàn)場(chǎng)投

訴的分析過(guò)程,顧客使用現(xiàn)

場(chǎng)失效分析是否按要求實(shí)

施?

查顧客要求是否已滿足?"

,,過(guò)程,記錄:產(chǎn)品故障樹(shù)-FTA分析失效清單培訓(xùn)計(jì)劃員工教育訓(xùn)練質(zhì)量記錄表員工培訓(xùn)履歷筆試試卷技能矩陣表失效分析所用資源應(yīng)急計(jì)劃/備件供應(yīng)方案失效分析報(bào)告0kmPPM【三包期間】顧客PPK要求新產(chǎn)品技術(shù)要求得到顧客認(rèn)可、設(shè)備能力放行證據(jù),研發(fā)部人力資源部企劃部,

編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部

門(mén)",審核方法

,,是否針對(duì)從開(kāi)發(fā)到批量生產(chǎn)的項(xiàng)目交接，建立了受控的方法？,"文件:

量試及結(jié)案移轉(zhuǎn)管理規(guī)范

生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序

產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序",項(xiàng)目部,"查項(xiàng)目移交記錄

查項(xiàng)目交接文件

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)文件清單"

,,產(chǎn)品,"記錄:

PPAP資料",項(xiàng)目部,

4.9*,,過(guò)程,"記錄:

轉(zhuǎn)量產(chǎn)通知單

項(xiàng)目結(jié)案通知單

新項(xiàng)目訂單及評(píng)審表

模具、工裝移轉(zhuǎn)清單

項(xiàng)目設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收單

結(jié)案放產(chǎn)承認(rèn)清單

項(xiàng)目變更記錄

項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)卡

項(xiàng)目總結(jié)

生產(chǎn)目標(biāo)

設(shè)備OEE數(shù)據(jù)

封樣(半成品、成品)

內(nèi)部PPAP批準(zhǔn)",項(xiàng)目部企劃部研發(fā)部,

,,供方管理,,,

5.1,*,是否只和獲得批準(zhǔn)/放行且具備質(zhì)量能力的供方開(kāi)展合作?,"文件:

供應(yīng)商評(píng)估控制程序

記錄:

合格供方清單

潛在供應(yīng)商綜合信息調(diào)查表

潛在供應(yīng)商考察綜合評(píng)價(jià)表

供應(yīng)商年度評(píng)審計(jì)劃表及實(shí)施記錄

供應(yīng)商年度評(píng)估報(bào)告

供應(yīng)商質(zhì)量體系輔導(dǎo)計(jì)劃及實(shí)施一

覽表

供應(yīng)商體系證書(shū)

所有采購(gòu)物料供應(yīng)商均在《合格供

方清單內(nèi),且經(jīng)過(guò)PPAP批準(zhǔn)、樣件

合格",采購(gòu)部,查汽車產(chǎn)品物料供應(yīng)商是否全部來(lái)源于合格供應(yīng)商名錄?

5.2,*,是否在供應(yīng)鏈中考慮了顧客的要求?,"文件:

圖紙、技術(shù)規(guī)格書(shū)

記錄:

質(zhì)量協(xié)議、質(zhì)保協(xié)議

采購(gòu)協(xié)議、法律法規(guī)要求",采購(gòu)部,"查是否將顧客的要求傳遞給供方,查是否存在顧客指定供方,如有,是否僅在顧客指定的供方處采購(gòu)?"

5.3,,"是否與供方就交付績(jī)效約定了目標(biāo)協(xié)議,并加以了落實(shí)?","文件:

供應(yīng)商考核管理辦法

記錄:

供應(yīng)商月供貨績(jī)效考核表",采購(gòu)部,是否將公司關(guān)于供應(yīng)商管理方面的質(zhì)量目標(biāo)傳遞給供應(yīng)商并進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)分析?

編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部

門(mén)",審核方法

,,,"質(zhì)量協(xié)議/PPM要求

采購(gòu)協(xié)議/交付準(zhǔn)時(shí)率",,

5.4*,**,"針對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù),是否獲得了必要的批準(zhǔn)/放行?",文件:供應(yīng)商PPAP文件提供要求的規(guī)定產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序檢驗(yàn)規(guī)范、技術(shù)規(guī)范、包裝規(guī)范產(chǎn)品圖紙、零部件圖紙CP控制計(jì)劃記錄:進(jìn)料檢驗(yàn)記錄[供方出貨報(bào)告、材質(zhì)證明、材料性能報(bào)告、鹽霧測(cè)試報(bào)告、保持力測(cè)試報(bào)告、有害物質(zhì)全分析報(bào)告]首件檢驗(yàn)記錄、巡檢記錄、性能測(cè)試報(bào)告供方樣件提交報(bào)告、樣件、PPAP資料工程變更記錄,采購(gòu)部前期品質(zhì)過(guò)程品質(zhì)采購(gòu)部,查對(duì)供方新材料、零件的PPAP認(rèn)可證據(jù)

5.5,,"針對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù),約定的質(zhì)量是否得到保障?","文件:

圖紙、技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范、包裝

規(guī)范

記錄:

供方8D報(bào)告

供方PPM數(shù)據(jù)

全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告/性能測(cè)試報(bào)告

采購(gòu)件性能、功能測(cè)試,包含第三

方檢測(cè)報(bào)告",采購(gòu)部,查公司進(jìn)料檢驗(yàn)及進(jìn)料質(zhì)量方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

5.6,*,是否對(duì)進(jìn)廠的貨物進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)和儲(chǔ)存?,"文件:

倉(cāng)庫(kù)管理程序

產(chǎn)品防護(hù)程序

產(chǎn)品防護(hù)管理辦法

倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)出存管理辦法

標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

工作環(huán)境控制程序

準(zhǔn)備事項(xiàng):FIFO先進(jìn)先出管控、標(biāo)

識(shí)和可追溯性管理、倉(cāng)庫(kù)物料擺放

整齊、待檢區(qū)、不合格品區(qū)、HSF不

合格品區(qū)、退料區(qū)區(qū)域劃分,防止

錯(cuò)混料,溫濕度管控、5S管理、定

置定位、庫(kù)存管理[帳卡物一致]、

特種設(shè)備使用人員資質(zhì)、安全鞋和

安全帽佩戴、倉(cāng)庫(kù)化學(xué)品MSDS報(bào)告

張貼、計(jì)量?jī)x器在校驗(yàn)期內(nèi)、

記錄:

溫濕度點(diǎn)檢表

分層審核清單

物料卡

物料標(biāo)示單[條碼]

合格標(biāo)簽",倉(cāng)庫(kù),查材料倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存條件是否滿足產(chǎn)品防護(hù)的要求

編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部

門(mén)",審核方法

,,,"MSDS報(bào)告

工作環(huán)境檢查表",,

5.7,,"人員資質(zhì)是否能夠滿足不同的任務(wù),并定義了其職責(zé)?","文件:

人力資源控制程序

記錄:

IQC、SQE崗位說(shuō)明書(shū)

培訓(xùn)計(jì)劃

員工教育訓(xùn)練質(zhì)量記錄表

員工培訓(xùn)履歷

筆試試卷

技能矩陣表

二方審核員資格評(píng)價(jià)表

體系培訓(xùn)證書(shū)、VDA6.3培訓(xùn)證明、

五大工具、8D培訓(xùn)等,具備供應(yīng)商

審核資質(zhì)

品質(zhì)異常單

8D報(bào)告

外語(yǔ)要求",人力資源部,"查采購(gòu)部各崗位是否有合適的崗位說(shuō)明書(shū),來(lái)料不合格的異常處理結(jié)果"

6.1,,"過(guò)程輸入是什

么?",,,

編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部

門(mén)",審核方法

6.1.2,,來(lái)料是否在約定的時(shí)間按所需數(shù)量/生產(chǎn)批次大小被送至正確的地點(diǎn)/工位?,"文件:

生產(chǎn)運(yùn)行控制程序

倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)出存管理辦法",生產(chǎn)管理倉(cāng)庫(kù),查各個(gè)工位上供應(yīng)的零部件/原材料能否滿足工序生產(chǎn)任務(wù)的需要?

PS1,,沖壓,"記錄:月份生產(chǎn)計(jì)劃、周出貨計(jì)

劃、日排程表單,領(lǐng)料單,生產(chǎn)任

務(wù)單、退庫(kù)單[余料退庫(kù)]","沖壓車

間",

PS2,,注塑,"記錄:月份生產(chǎn)計(jì)劃、周出貨計(jì)

劃、日排程表單,領(lǐng)料單,生產(chǎn)任

務(wù)單、退庫(kù)單[余料退庫(kù)]","注塑車

間",

PS3,,組裝,"記錄:月份生產(chǎn)計(jì)劃、周出貨計(jì)

劃、日排程表單,領(lǐng)料單,生產(chǎn)任

務(wù)單、退庫(kù)單[余料退庫(kù)]","裝配車

間",

PS4,,包裝,"記錄:月份生產(chǎn)計(jì)劃、周出貨計(jì)

劃、日排程表單,領(lǐng)料單,生產(chǎn)任

務(wù)單、退庫(kù)單[余料退庫(kù)]","包裝車

間",

PS5,,檢驗(yàn),/,,

6.1.3,,"是否對(duì)來(lái)料進(jìn)行適當(dāng)?shù)膫}(cāng)儲(chǔ),所使用的運(yùn)輸工具/包裝設(shè)備是否適合來(lái)料的特殊特性?","文件:

產(chǎn)品防護(hù)程序

產(chǎn)品防護(hù)管理辦法

倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)出存管理辦法

標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

工作環(huán)境控制程序

包裝規(guī)范",倉(cāng)庫(kù)品質(zhì)部管理部研發(fā)部,查倉(cāng)庫(kù)及現(xiàn)場(chǎng)的物料搬運(yùn)、儲(chǔ)存活動(dòng)是否能夠防止產(chǎn)品損壞、污染、混料?

PS1,,沖壓,準(zhǔn)備事項(xiàng):FIFO先進(jìn)先出管控、標(biāo)識(shí)和可追溯性管理、物料擺放整齊、待檢區(qū)、不合格品區(qū)、HSF不合格品區(qū)、退料區(qū)區(qū)域劃分、溫濕度管控、5S管理、物品定置定位記錄:工作環(huán)境檢查表,沖壓車間,

PS2,,注塑,"準(zhǔn)備事項(xiàng):

FIFO先進(jìn)先出管控、標(biāo)識(shí)和可追溯

性管理、物料擺放整齊、待檢區(qū)、

不合格品區(qū)、HSF不合格品區(qū)、退料

區(qū)區(qū)域劃分、溫濕度管控、5S管

理、物品定置定位

記錄:

工作環(huán)境檢查表",注塑車間,

PS3,,組裝,"準(zhǔn)備事項(xiàng):

FIFO先進(jìn)先出管控、標(biāo)識(shí)和可追溯

性管理、物料擺放整齊、待檢區(qū)、

不合格品區(qū)、HSF不合格品區(qū)、退料

區(qū)區(qū)域劃分、溫濕度管控、5S管

理、物品定置定位",裝配車間,

編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部

門(mén)",審核方法

,,,"記錄:

工作環(huán)境檢查表",,

PS4,,包裝,"準(zhǔn)備事項(xiàng):

FIFO先進(jìn)先出管控、標(biāo)識(shí)和可追溯

性管理、物料擺放整齊、待檢區(qū)、

不合格品區(qū)、HSF不合格品區(qū)、退料

區(qū)區(qū)域劃分、溫濕度管控、5S管

理、物品定置定位

記錄:

工作環(huán)境檢查表",包裝車間,

PS5,,檢驗(yàn),檢查倉(cāng)庫(kù)和現(xiàn)場(chǎng)管理是否符合要求,"過(guò)程品

質(zhì)",

6.1.4,,"來(lái)料是否具備必要的標(biāo)識(shí)/記錄/放行,并得以適當(dāng)?shù)伢w現(xiàn)?","文件:

標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序",品質(zhì)部,查各工序物料的標(biāo)識(shí)、區(qū)域管理及生產(chǎn)、檢驗(yàn)記錄

PS1,,沖壓,"記錄:

標(biāo)示單(沖壓)[合格標(biāo)識(shí)]、

[RoHS]

標(biāo)示單(散pin)[合格標(biāo)識(shí)]、

[RoHS]

再檢品標(biāo)示單[合格標(biāo)識(shí)]、[RoHS]

沖壓首件檢驗(yàn)記錄

品質(zhì)異常單【特采使用】

批次可追溯性管理",沖壓車間,

PS2,,注塑,"記錄:

標(biāo)示單(散pin)[合格標(biāo)識(shí)]、

[RoHS]、[RoHS+HS]

再檢品標(biāo)示單

注塑首件檢驗(yàn)記錄

品質(zhì)異常單【特采使用】

LOT管理單、批次可追溯性管理",注塑車間,

PS3,,組裝,"記錄:

標(biāo)示單[合格標(biāo)識(shí)]、[RoHS]、

[RoHS+HS]

再檢品標(biāo)示單[合格標(biāo)識(shí)]、

[RoHS]、[RoHS+HS]

裝配首件檢驗(yàn)記錄

品質(zhì)異常單【特采使用】

LOT管理單、批次可追溯性管理",裝配車間,

編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部

門(mén)",審核方法

PS4,,包裝,"記錄:

標(biāo)示單[合格標(biāo)識(shí)]、[RoHS]、

[RoHS+HS]

再檢品標(biāo)示單[合格標(biāo)識(shí)]、

[RoHS]、[RoHS+HS]

品質(zhì)異常單【特采使用】

LOT管理單、批次可追溯性管理",包裝車間,

PS5,,檢驗(yàn),記錄:合格標(biāo)識(shí)、合格標(biāo)簽進(jìn)料檢驗(yàn)記錄[塑膠/銅材/電鍍件/零部件]沖壓首[末]件檢驗(yàn)記錄、巡檢記錄注塑首[末]件檢驗(yàn)記錄、巡檢記錄裝配首[末]件檢驗(yàn)記錄、巡檢記錄出貨檢驗(yàn)報(bào)告品質(zhì)異常單【特采使用】LOT管理單、批次可追溯性管理,過(guò)程品質(zhì),

6.1.5*,,是否對(duì)量產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品或過(guò)程變更開(kāi)展了跟蹤和記錄?,"文件:

工程變更控制程序

記錄:

工程變更申請(qǐng)單(ECR)

工程變更通知單(ECN)

變更要求執(zhí)行單(ECO)

工程變更確認(rèn)報(bào)告

工程變更履歷表

產(chǎn)品/制程變更通知書(shū)(PCN)

變更策劃與跟蹤記錄表

特殊工作需求單(SWR)

過(guò)程臨時(shí)變更申請(qǐng)表

過(guò)程臨時(shí)變更記錄表

三種類變更實(shí)例資料:

①顧客要求的

②本司原因提出的

③供應(yīng)商申請(qǐng)的",研發(fā)部,查產(chǎn)品量產(chǎn)后發(fā)生變更時(shí)對(duì)變更的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)

PS1,,沖壓,同6.1.1和6.1.4[變更后資料],,

PS2,,注塑,同6.1.1和6.1.4[變更后資料],,

PS3,,組裝,同6.1.1和6.1.4[變更后資料],,

PS4,,包裝,同6.1.1和6.1.4[變更后資料],,

PS5,,檢驗(yàn),同6.1.1和6.1.4[變更后資料],,

6.2,,所有生產(chǎn)過(guò)程是否受控?(工藝流程),,,

6.2.1,*,"控制計(jì)劃里的要求是否完整,并且得到有效實(shí)施?","文件:

控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

CP控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)指

導(dǎo)書(shū)

注塑工藝卡、沖壓條件設(shè)定表",前期品質(zhì),查生產(chǎn)和檢驗(yàn)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容是否與量產(chǎn)控制計(jì)劃一致

編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部

門(mén)",審核方法

PS1,,沖壓,"準(zhǔn)備事項(xiàng):沖壓作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、沖壓

條件設(shè)定表的各項(xiàng)要求和參數(shù)與CP

保持一致,實(shí)施記錄一致

記錄:

沖壓條件記錄表

沖壓首[末]件檢驗(yàn)記錄表

機(jī)臺(tái)點(diǎn)檢表

開(kāi)線點(diǎn)檢表",沖壓車間,

PS2,,注塑,"準(zhǔn)備事項(xiàng):確認(rèn)注塑作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、

注塑工藝卡的各項(xiàng)要求和參數(shù)與CP

保持一致,實(shí)施記錄一致

記錄:

生產(chǎn)成型條件設(shè)定與監(jiān)控記錄表

塑膠粒子加料及烘料記錄表

注塑首[末]件檢驗(yàn)記錄表

自主/巡回檢查表

設(shè)備點(diǎn)檢表

開(kāi)線點(diǎn)檢表

LOT管理單",注塑車間,

PS3,,組裝,"準(zhǔn)備事項(xiàng):確認(rèn)裝配作業(yè)指導(dǎo)書(shū)各

項(xiàng)要求和參數(shù)與CP保持一致,實(shí)施

記錄一致

記錄:

裝配首[末]件檢驗(yàn)記錄表

自主/巡回檢查表

設(shè)備點(diǎn)檢表

開(kāi)線點(diǎn)檢表

LOT管理單",裝配車間,

PS4,,包裝,準(zhǔn)備事項(xiàng):確認(rèn)包裝規(guī)范各項(xiàng)要求和參數(shù)與CP保持一致記錄:LOT管理單,"包裝車

間",

PS5,,檢驗(yàn),"準(zhǔn)備事項(xiàng):確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范[進(jìn)貨、沖

壓、注塑、裝配、出貨等過(guò)程]、檢

驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)各項(xiàng)要求和參數(shù)與CP保持

一致

記錄:

同6.1.4檢驗(yàn)",過(guò)程品質(zhì),

6.2.2,*,"對(duì)生產(chǎn)操作是否

重新進(jìn)行批準(zhǔn)/

放行?","文件:

制造過(guò)程管理作業(yè)辦法

清換線管理規(guī)范A3",生產(chǎn)部,"查首末件檢驗(yàn)、巡檢、特殊

工序工藝參數(shù)巡檢機(jī)各工序

不合格品的管理

鏈"

PS1,,沖壓,"記錄:

沖壓首件檢驗(yàn)記錄[含停工后重新開(kāi)

機(jī)、設(shè)備及模具維修后及更換材料

時(shí)]

開(kāi)線點(diǎn)檢表",沖壓車間,

編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部

門(mén)",審核方法

PS2,,注塑,"記錄:

注塑首件檢驗(yàn)記錄[含停工后重新開(kāi)

機(jī)、設(shè)備及模具維修后及更換材料

時(shí)]

開(kāi)線點(diǎn)檢表",注塑車間,

PS3,,組裝,"記錄:

裝配首件檢驗(yàn)記錄[含停工后重新開(kāi)

機(jī)、設(shè)備及模具維修后及更換材料

時(shí)]

開(kāi)線點(diǎn)檢表",裝配車間,

PS4,,包裝,/,,

PS5,,檢驗(yàn),"記錄:

沖壓首件檢驗(yàn)記錄[含停工后重新開(kāi)

機(jī)、設(shè)備及模具維修后及更換材料

時(shí)]

注塑首件檢驗(yàn)記錄[含停工后重新開(kāi)

機(jī)、設(shè)備及模具維修后及更換材料

時(shí)]

裝配首件檢驗(yàn)記錄[含停工后重新開(kāi)

機(jī)、設(shè)備及模具維修后及更換材料

時(shí)]

標(biāo)準(zhǔn)樣品、限度樣品",過(guò)程品質(zhì),

6.2.3*,*,是否對(duì)生產(chǎn)中的特殊特性進(jìn)行了管理?,"文件:

特殊特性定義與控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

SPC作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

產(chǎn)品DFMEA、過(guò)程PFMEA、圖紙

CP控制計(jì)劃",研發(fā)部品質(zhì)部研發(fā)部品質(zhì)部,查各工序量產(chǎn)后的特殊特性的SPC記錄及首末件檢驗(yàn)、巡檢記錄、特殊工序工藝參數(shù)巡檢記錄

PS1,,沖壓,"準(zhǔn)備事項(xiàng):特殊特性參數(shù)設(shè)定與管

控","沖壓車

間",

PS2,,注塑,"準(zhǔn)備事項(xiàng):特殊特性參數(shù)設(shè)定與管

控","注塑車

間",

PS3,,組裝,"準(zhǔn)備事項(xiàng):特殊特性參數(shù)設(shè)定與管

控","裝配車

間",

PS4,,包裝,/,"包裝車

間",

"PS5

",,檢驗(yàn),"記錄:

CMK報(bào)告、SPC報(bào)告、Xbar-R控制圖

[沖壓、注塑、組裝]

其它:同6.1.4和6.2.2",過(guò)程品質(zhì),

6.2.4*,*,是否對(duì)未放行和缺陷零件進(jìn)行了管理?,"文件:

不合格品控制程序

品質(zhì)異常處理辦法

標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

重工作業(yè)管理規(guī)范

報(bào)廢處理作業(yè)規(guī)范",品質(zhì)部,"查報(bào)廢產(chǎn)品、返工產(chǎn)品及首末件樣件,是否有獨(dú)立的放置區(qū)域和相應(yīng)的標(biāo)識(shí)"

編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部

門(mén)",審核方法

PS1,,沖壓,"準(zhǔn)備事項(xiàng):待檢區(qū)、不合格品區(qū)、

HSF不合格品區(qū)、退料區(qū)、報(bào)廢區(qū)、

返工區(qū)區(qū)域劃分

記錄:

不良品標(biāo)示單、RoHS不良品標(biāo)識(shí)

修模前產(chǎn)品標(biāo)示單、調(diào)機(jī)前產(chǎn)品標(biāo)

示單

報(bào)廢品標(biāo)示單

品質(zhì)異常單

報(bào)廢單",沖壓車間,

PS2,,注塑,"準(zhǔn)備事項(xiàng):待檢區(qū)、不合格品區(qū)、

HSF不合格品區(qū)、退料區(qū)、報(bào)廢區(qū)、

返工區(qū)區(qū)域劃分

記錄:

不良品標(biāo)示單、RoHS不良品標(biāo)識(shí)

修模前產(chǎn)品標(biāo)示單、調(diào)機(jī)前產(chǎn)品標(biāo)

示單

報(bào)廢品標(biāo)示單

品質(zhì)異常單

報(bào)廢單",注塑車間,

PS3,,組裝,準(zhǔn)備事項(xiàng):待檢區(qū)、不合格品區(qū)、HSF不合格品區(qū)、退料區(qū)、報(bào)廢區(qū)、返工區(qū)區(qū)域劃分記錄:不良品標(biāo)示單、RoHS不良品標(biāo)識(shí)修模前產(chǎn)品標(biāo)示單、調(diào)機(jī)前產(chǎn)品標(biāo)示單報(bào)廢品標(biāo)示單品質(zhì)異常單報(bào)廢單,裝配車間,

PS4,,包裝,"準(zhǔn)備事項(xiàng):待檢區(qū)、不合格品區(qū)、

HSF不合格品區(qū)、退料區(qū)、報(bào)廢區(qū)、

返工區(qū)區(qū)域劃分

記錄:

不良品標(biāo)示單、RoHS不良品標(biāo)識(shí)

報(bào)廢品標(biāo)示單

品質(zhì)異常單

報(bào)廢單",包裝車間,

PS5,,檢驗(yàn),"記錄:

記錄:

不良品標(biāo)示單、RoHS不良品標(biāo)識(shí)

報(bào)廢品標(biāo)示單

品質(zhì)異常單

報(bào)廢單",過(guò)程品質(zhì),

6.2.5,,是否確保材料/零部件在流轉(zhuǎn)的過(guò)程中不發(fā)生混合/弄錯(cuò)?,"文件:

標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

類似品可疑品預(yù)料等混料管理規(guī)定",品質(zhì)部,"查各工序如何防止物料混料,包括防止不同批次的物料混料,防止合格與不合格的物料混料"

編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部

門(mén)",審核方法

PS1,,沖壓,"記錄:

標(biāo)示單(沖壓)[合格標(biāo)識(shí)]、

[RoHS]

標(biāo)示單(散pin)[合格標(biāo)識(shí)]、

[RoHS]

再檢品標(biāo)示單[合格標(biāo)識(shí)]、[RoHS]

批次可追溯性管理",沖壓車間,

PS2,,注塑,"記錄:

標(biāo)示單(散pin)[合格標(biāo)識(shí)]、

[RoHS]、[RoHS+HS]

再檢品標(biāo)示單

批次可追溯性管理",注塑車間,

PS3,,組裝,"記錄:

標(biāo)示單[合格標(biāo)識(shí)]、[RoHS]、

[RoHS+HS]

再檢品標(biāo)示單[合格標(biāo)識(shí)]、

[RoHS]、[RoHS+HS]

批次可追溯性管理",裝配車間,

PS4,,包裝,"記錄:

標(biāo)示單[合格標(biāo)識(shí)]、[RoHS]、

[RoHS+HS]

再檢品標(biāo)示單[合格標(biāo)識(shí)]、

[RoHS]、[RoHS+HS]

批次可追溯性管理",包裝車間,

PS5,,檢驗(yàn),"記錄:

合格標(biāo)識(shí)、合格標(biāo)簽

再檢品標(biāo)示單[合格標(biāo)識(shí)]、

[RoHS]、[RoHS+HS]

批次可追溯性管理",過(guò)程品質(zhì),

,,哪些崗位為過(guò)程提供支持?(人力資源),,,

6.3.1*,*,員工是否能從事安排的工作?,"文件:

人力資源控制程序

崗位職責(zé)和任職資格控制程序

記錄:

崗位說(shuō)明書(shū)/崗位職責(zé)

培訓(xùn)計(jì)劃

員工教育訓(xùn)練質(zhì)量記錄表

員工培訓(xùn)履歷[含勞動(dòng)健康安全、環(huán)

境的培訓(xùn)、測(cè)量設(shè)備操作、產(chǎn)品和

特殊特性的培訓(xùn)、產(chǎn)品安全/產(chǎn)品責(zé)

任培訓(xùn)]

筆試試卷

技能矩陣表

關(guān)鍵崗位清單",人力資源部,"查每道工序生產(chǎn)和檢驗(yàn)人員人員的培訓(xùn)及能力確認(rèn),特殊崗位的上崗證"

PS1,,沖壓,,,

PS2,,注塑,,,

PS3,,組裝,,,

PS4,,包裝,,,

PS5,,檢驗(yàn),,,

編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部

門(mén)",審核方法

,,,"崗位代理人一覽表

特殊能力證明[叉車駕駛執(zhí)照、焊接

工證書(shū)、釬焊證書(shū)、視力測(cè)試、聽(tīng)

力測(cè)試等]",,

6.3.2,,員工是否了解監(jiān)視產(chǎn)品和過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限?,"文件:

人力資源控制程序

崗位職責(zé)和任職資格控制程序

量試及結(jié)案移轉(zhuǎn)管理規(guī)范

方針和目標(biāo)管理控制程序

崗位說(shuō)明書(shū)

不合格品控制程序",人力資源部項(xiàng)目部品質(zhì)部人力資源部,查關(guān)于過(guò)程檢驗(yàn)(如自檢、巡檢、首末件檢驗(yàn))的職責(zé)分配及發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)如何處理的職責(zé)規(guī)定

PS1,,沖壓,記錄:同6.2.1、6.2.4和6.3.1,"沖壓車

間",

PS2,,注塑,記錄:同6.2.1、6.2.4和6.3.1,"注塑車

間",

PS3,,組裝,記錄:同6.2.1、6.2.4和6.3.1,"裝配車

間",

PS4,,包裝,記錄:同6.2.1、6.2.4和6.3.1,"包裝車

間",

PS5,,檢驗(yàn),記錄:同6.2.1、6.2.4和6.3.1,"過(guò)程品

質(zhì)",

6.3.3,*,"是否具備必要的

人力資源?","文件:

人力資源控制程序

崗位代理一覽表","人力資

源部",查各工序的人員配置及多技能管理

PS1,,沖壓,"記錄:

計(jì)劃排程表[含人員配置]

技能矩陣表","沖壓車

間",

PS2,,注塑,"記錄:

計(jì)劃排程表[含人員配置]

技能矩陣表","注塑車

間",

PS3,,組裝,"記錄:

計(jì)劃排程表[含人員配置]

技能矩陣表","裝配車

間",

PS4,,包裝,"記錄:

計(jì)劃排程表[含人員配置]

技能矩陣表","包裝車

間",

PS5,,檢驗(yàn),"記錄:

技能矩陣表

品質(zhì)中心架構(gòu)圖","過(guò)程品

質(zhì)",

,,通過(guò)哪些資源落實(shí)了過(guò)程?(物質(zhì)資源),,,

6.4.1*,*,是否能利用生產(chǎn)設(shè)備滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的具體要求?,"文件:

設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)范

CMK作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

SPC作業(yè)指導(dǎo)書(shū)",企劃部,查設(shè)備能力指數(shù)、過(guò)程能力CPK、量測(cè)具M(jìn)SA測(cè)量系統(tǒng)分析

編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部

門(mén)",審核方法

PS1,,沖壓,"記錄:

開(kāi)機(jī)點(diǎn)檢表

沖壓機(jī)日保養(yǎng)點(diǎn)檢表

設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳

年度/季度保養(yǎng)計(jì)劃表及保養(yǎng)記錄

開(kāi)機(jī)點(diǎn)檢表

設(shè)備CMK報(bào)告

設(shè)備備品備件清單

-設(shè)備易損易耗件出入庫(kù)登記表

設(shè)備備件和易損件領(lǐng)用登記表

設(shè)備能力指數(shù)測(cè)算表",沖壓車間企劃部,

PS2,,注塑,"記錄:

開(kāi)機(jī)點(diǎn)檢表

注塑設(shè)備每日點(diǎn)檢表

設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳

注塑模溫機(jī)季度保養(yǎng)記錄表

除濕干燥機(jī)季度保養(yǎng)記錄表

年度/季度保養(yǎng)計(jì)劃表及保養(yǎng)記錄

設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳

設(shè)備CMK報(bào)告

設(shè)備備品備件清單

-設(shè)備易損易耗件出入庫(kù)登記表

設(shè)備備件和易損件領(lǐng)用登記表

設(shè)備能力指數(shù)測(cè)算表",注塑車間企劃部,

PS3,,組裝,文件:汽車連接器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)范記錄:汽車裝配設(shè)備每日點(diǎn)檢表汽車裝配設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表汽車裝配設(shè)備月度保養(yǎng)記錄表汽車裝配設(shè)備年度保養(yǎng)記錄表導(dǎo)通耐壓測(cè)試機(jī)每日點(diǎn)檢表開(kāi)線點(diǎn)檢表設(shè)備CMK報(bào)告設(shè)備備品備件清單-設(shè)備易損易耗件出入庫(kù)登記表設(shè)備備件和易損件領(lǐng)用登記表,裝配車間企劃部,

PS4,,包裝,/,"包裝車

間",

PS5,,檢驗(yàn),"記錄:

各類儀器日常點(diǎn)檢表

監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表

MSA測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃、MSA測(cè)量系

統(tǒng)分析報(bào)告

SPC過(guò)程能力/CPK報(bào)告",過(guò)程品質(zhì)實(shí)驗(yàn)室,

6.4.2,*,生產(chǎn)設(shè)備和工具的維護(hù)保養(yǎng)是否受控?,"文件:

設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)范

注塑模具保養(yǎng)維修作業(yè)流程",企劃部生產(chǎn)部,"查設(shè)備、工裝維護(hù)保養(yǎng),易損件備件管理"

編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部

門(mén)",審核方法

,,,"沖壓模具維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)辦法

模具備品零件發(fā)包管理流程",,

PS1,,沖壓,"文件:沖壓模具維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)辦法

記錄:

模具保養(yǎng)計(jì)劃

模具履歷卡

模具易損備件安全庫(kù)存表

備品零件使用狀況統(tǒng)計(jì)表

模具備品出入管制表

備品零件領(lǐng)用單

設(shè)備同6.4.1",沖壓模修,

PS2,,注塑,"文件:

注塑模具保養(yǎng)維修作業(yè)流程

記錄:

模具保養(yǎng)計(jì)劃

模具履歷卡

模具易損備件安全庫(kù)存表

備品零件使用狀況統(tǒng)計(jì)表

模具備品出入管制表

備品零件領(lǐng)用單

設(shè)備同6.4.1",注塑模修,

PS3,,組裝,"文件:

汽車連接器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)范

記錄:

工裝保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施記錄

易損備件安全庫(kù)存表

備品零件使用狀況統(tǒng)計(jì)表

備品零件領(lǐng)用單

設(shè)備同6.4.1",裝配車間,

PS4,,包裝,/,"包裝車

間",

PS5,,檢驗(yàn),設(shè)備同6.4.1,"過(guò)程品

質(zhì)

實(shí)驗(yàn)室",

6.4.3*,*,借助所有的測(cè)量和檢測(cè)設(shè)備是否可有效對(duì)質(zhì)量要求進(jìn)行監(jiān)控?,"文件:

監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序

MSA作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

CP控制計(jì)劃",品質(zhì)部,"查各工序使用的測(cè)量設(shè)備是否經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)并標(biāo)識(shí)清楚,使用的測(cè)量設(shè)備的精度是否滿足檢測(cè)要求"

PS1,,沖壓,"準(zhǔn)備事項(xiàng):所用測(cè)量?jī)x器應(yīng)在校驗(yàn)

有校期內(nèi),合格證標(biāo)識(shí)清晰","沖壓車

間",

PS2,,注塑,"準(zhǔn)備事項(xiàng):所用測(cè)量?jī)x器應(yīng)在校驗(yàn)

有校期內(nèi),合格證標(biāo)識(shí)清晰","注塑車

間",

編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部

門(mén)",審核方法

PS3,,組裝,"準(zhǔn)備事項(xiàng):所用測(cè)量?jī)x器應(yīng)在校驗(yàn)

有校期內(nèi),合格證標(biāo)識(shí)清晰","裝配車

間",

PS4,,包裝,"準(zhǔn)備事項(xiàng):所用測(cè)量?jī)x器應(yīng)在校驗(yàn)

有校期內(nèi),合格證標(biāo)識(shí)清晰","包裝車

間",

PS5,,檢驗(yàn),"準(zhǔn)備事項(xiàng):所用測(cè)量?jī)x器應(yīng)在校驗(yàn)有校期內(nèi),不合格及未校驗(yàn)的儀器貼停用標(biāo)識(shí)記錄:監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表量測(cè)儀器校驗(yàn)計(jì)劃表檢具臺(tái)帳檢測(cè)儀器及量具校驗(yàn)報(bào)告校準(zhǔn)證書(shū)外部校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室的資質(zhì)證明校準(zhǔn)異常單MSA測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃MSA測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告計(jì)量員證書(shū)",實(shí)驗(yàn)室,

6.4.4,*,生產(chǎn)和檢驗(yàn)工位是否滿足要求?,"文件:

產(chǎn)品外觀檢驗(yàn)條件

工作環(huán)境控制程序

7S管理規(guī)范",研發(fā)部管理部,"查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各工序的區(qū)域及生產(chǎn)環(huán)境是否滿足生產(chǎn)需要,檢驗(yàn)工位是否充足,是否滿足檢驗(yàn)需要"

PS1,,沖壓,"準(zhǔn)備事項(xiàng):現(xiàn)場(chǎng)照明要求lux8001x

以上,現(xiàn)場(chǎng)5S管控,物料擺放整

齊、待檢區(qū)、不合格品區(qū)、HSF不合

格品區(qū)、退料區(qū)區(qū)域劃分、溫濕度

管控、物品定置定位、安全鞋、耳

塞佩帶、安全防護(hù)

記錄:沖壓場(chǎng)地平面布置圖",沖壓車間,

PS2,,注塑,"準(zhǔn)備事項(xiàng):現(xiàn)場(chǎng)照明要求1ux8001x

以上,現(xiàn)場(chǎng)5S管控,物料擺放整

齊、待檢區(qū)、不合格品區(qū)、HSF不合

格品區(qū)、退料區(qū)區(qū)域劃分、溫濕度

管控、物品定置定位、安全鞋、耳

塞佩帶、安全防護(hù)

記錄:注塑場(chǎng)地平面布置圖",注塑車間,

PS3,,組裝,"準(zhǔn)備事項(xiàng):現(xiàn)場(chǎng)照明要求lux8001x

以上,現(xiàn)場(chǎng)5S管控,物料擺放整

齊、待檢區(qū)、不合格品區(qū)、HSF不合

格品區(qū)、退料區(qū)區(qū)域劃分、溫濕度

管控、物品定置定位、安全鞋、耳

塞佩帶、安全防護(hù)

記錄:裝配場(chǎng)地平面布置圖",裝配車間,

PS4,,包裝,"準(zhǔn)備事項(xiàng):現(xiàn)場(chǎng)照明要求1ux8001x

以上,現(xiàn)場(chǎng)5S管控,物料擺放整

齊、待檢區(qū)、不合格品區(qū)、HSF不合

格品區(qū)、退料區(qū)區(qū)域劃分、溫濕度

管控、物品定置定位、安全鞋、耳

塞佩帶、安全防護(hù)

記錄:裝配場(chǎng)地平面布置圖",包裝車間,

編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部

門(mén)",審核方法

PS5,,檢驗(yàn),"準(zhǔn)備事項(xiàng):現(xiàn)場(chǎng)照明要求lux8001x

以上,現(xiàn)場(chǎng)5S管控,物料擺放整

齊、樣品待檢區(qū)、不合格品區(qū)、HSF

不合格品區(qū)、溫濕度管控、物品定

置定位

記錄:檢驗(yàn)臺(tái)光源測(cè)量明細(xì)",過(guò)程品質(zhì),

6.4.5,,是否正確的存放工具、裝置和檢驗(yàn)設(shè)備?,"文件:

工作環(huán)境控制程序

模具倉(cāng)庫(kù)的管理規(guī)范

顧客供方財(cái)產(chǎn)控制程序",管理部模修,查各工序生產(chǎn)設(shè)備、工裝、工具及檢測(cè)設(shè)備的存放是否滿足要求

PS1,,沖壓,"準(zhǔn)備事項(xiàng):同6.4.4

顧客或供方的財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、工

模具及裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚

記錄:

同6.4.2",沖壓車間,

PS2,,注塑,"準(zhǔn)備事項(xiàng):同6.4.4

顧客或供方的財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、工

模具及裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚

記錄:

同6.4.2",注塑車間,

PS3,,組裝,準(zhǔn)備事項(xiàng):同6.4.4顧客或供方的財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、工模具及裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚記錄:同6.4.2,裝配車間,

PS4,,包裝,"準(zhǔn)備事項(xiàng):同6.4.4

顧客或供方的財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、工

模具及裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚

記錄:

同6.4.2",包裝車間,

PS5,,檢驗(yàn),"準(zhǔn)備事項(xiàng):同6.4.4

顧客或供方的財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、檢

測(cè)儀器狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚

記錄:

同6.4.2",過(guò)程品質(zhì),

6.5,,"過(guò)程落實(shí)的效率如何?(效率,效能,避免浪費(fèi))",,,

6.5.1,,針對(duì)制造過(guò)程是否設(shè)定了目標(biāo)?,"文件:

設(shè)施設(shè)備控制程序

方針和目標(biāo)管理控制程序

統(tǒng)計(jì)及數(shù)據(jù)分析控制程序",企劃部品質(zhì)部,"查是否規(guī)定定期檢查規(guī)定工

藝參數(shù)及實(shí)際工藝參數(shù),是

否規(guī)定定期進(jìn)行Cpk分

析,是否針對(duì)各工序生產(chǎn)活

動(dòng)設(shè)定了質(zhì)量目標(biāo)

"

PS1,,沖壓,"記錄:

生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表

不良統(tǒng)計(jì)表

生產(chǎn)效率目標(biāo)≥98%,近12個(gè)月的

實(shí)據(jù)數(shù)據(jù)

生產(chǎn)設(shè)備利用率≥85%,近12個(gè)月",沖壓車間,

編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部

門(mén)",審核方法

,,,"的實(shí)據(jù)數(shù)據(jù)

設(shè)備OEE數(shù)據(jù)",企劃部,

PS2,,注塑,"記錄:

生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表

生產(chǎn)報(bào)表

不良統(tǒng)計(jì)表

生產(chǎn)效率目標(biāo)≥98%,近12個(gè)月的

實(shí)據(jù)數(shù)據(jù)

生產(chǎn)設(shè)備利用率≥85%,近12個(gè)月

的實(shí)據(jù)數(shù)據(jù)

設(shè)備OEE數(shù)據(jù)",注塑車間企劃部,

PS3,,組裝,"記錄:

生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表

生產(chǎn)報(bào)表

不良統(tǒng)計(jì)表

生產(chǎn)效率目標(biāo)≥98%,近12個(gè)月的

實(shí)據(jù)數(shù)據(jù)

生產(chǎn)設(shè)備利用率≥85%,近12個(gè)月

的實(shí)據(jù)數(shù)據(jù)

設(shè)備OEE數(shù)據(jù)",裝配車間企劃部,

PS4,,包裝,/,,

PS5,,檢驗(yàn),"記錄:

制程不良率≤1500,近12個(gè)月的實(shí)

據(jù)數(shù)據(jù)

產(chǎn)品報(bào)廢率≤1500PMM,近12個(gè)月

的實(shí)據(jù)數(shù)據(jù)

單個(gè)料號(hào)的不良PPM數(shù)據(jù)

一次檢驗(yàn)合格率、FTQ、直通率

CPK數(shù)據(jù)",過(guò)程品質(zhì),

6.5.2,,是否對(duì)質(zhì)量和過(guò)程數(shù)據(jù)開(kāi)展了收集和分析?,"文件:

方針和目標(biāo)管理控制程序

產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序

GP12質(zhì)量門(mén)驗(yàn)證程序

不合格品控制程序

產(chǎn)品DFMEA、過(guò)程PFMEA、FTA故障

樹(shù)",品質(zhì)部研發(fā)部,"各工序是否進(jìn)行了相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析,是否定期進(jìn)行Cpk分析"

PS1,,沖壓,"記錄:

單個(gè)料號(hào)生產(chǎn)看板

生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表

不良統(tǒng)計(jì)表

糾正措施表",沖壓車間,

編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部

門(mén)",審核方法

,,,"報(bào)廢單

沖壓條件設(shè)定表",,

PS2,,注塑,記錄:單個(gè)料號(hào)生產(chǎn)看板生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表不良統(tǒng)計(jì)表報(bào)廢單生產(chǎn)成型條件設(shè)定與監(jiān)控記錄表,注塑車間,

PS3,,組裝,"記錄:

單個(gè)料號(hào)生產(chǎn)看板

生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表

不良統(tǒng)計(jì)表

糾正措施表

報(bào)廢單",裝配車間,

PS4,,包裝,/,,

PS5,,檢驗(yàn),"記錄:

SPC過(guò)程能力報(bào)告

品質(zhì)異常單

不良質(zhì)量成本

8D分析報(bào)告

產(chǎn)品不良履歷

過(guò)程績(jī)效指標(biāo)管理統(tǒng)計(jì)表

糾正措施表

客訴件數(shù)、退貨PPM數(shù)據(jù)

其它:同6.5.1",過(guò)程品質(zhì)品質(zhì)部-體系品質(zhì)部-客訴,

6.5.3*,*,"一旦與產(chǎn)品和過(guò)程要求不符,是否分析了原因,并驗(yàn)證了糾正措施的有效性?","文件:

不合格品控制程序

品質(zhì)異常處理辦法

NTF作業(yè)辦法

8D問(wèn)題解決方法

CP控制計(jì)劃

產(chǎn)品DFMEA、過(guò)程PFMEA",品質(zhì)部研發(fā)部,"各工序發(fā)生異常時(shí),是否進(jìn)行了分析改善,并對(duì)改善措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證"

PS1,,沖壓,"記錄:

品質(zhì)異常單","沖壓車

間",

PS2,,注塑,"記錄:

品質(zhì)異常單","注塑車

間",

PS3,,組裝,"記錄:

品質(zhì)異常單","裝配車

間",

PS4,,包裝,"記錄:

品質(zhì)異常單","包裝車

間",

編號(hào),P1,過(guò)程要求,需準(zhǔn)備資料和事項(xiàng),"責(zé)任部

門(mén)",審核方法

PS5,,檢驗(yàn),"記錄:

品質(zhì)異常單[進(jìn)料、制程、出貨](méi)

品質(zhì)不良清單

8D報(bào)告[進(jìn)料,含5why分析、因果

圖等]

SPC過(guò)程能力分析

失效分析報(bào)告

客訴清單

8D報(bào)告[客訴含5why分析、因果圖

等]

限度樣品

特采單[品質(zhì)異常單]

補(bǔ)充的尺寸、材料、功能、耐久性

檢驗(yàn)試驗(yàn)",過(guò)程品質(zhì),

6.5.4,*,是否對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品定期開(kāi)展審核?,"文件:

內(nèi)部審核控制程序

過(guò)程審核控制程序

產(chǎn)品審核控制程序

技術(shù)規(guī)范、特殊特性",品質(zhì)部體系部,查是否進(jìn)行定期的產(chǎn)品審核和制造過(guò)程審核?

PS1,,沖壓,/,,

PS2,,注塑,/,,

PS3,,組裝,/,,

PS4,,包裝,/,,

PS5,,檢驗(yàn),準(zhǔn)備事項(xiàng):按審核計(jì)劃準(zhǔn)備相應(yīng)的實(shí)施記錄記錄:年度體系審核計(jì)劃/審核方案過(guò)程審核實(shí)施計(jì)劃過(guò)程審核報(bào)告過(guò)程審核行