VDA6.3最低要求規(guī)范

xxxxxxx有限公司,,,,,

VDA6.3過(guò)程審核提問(wèn)表（2023）,,,,,

P2-P7,*,P1,過(guò)程要素,最低要求,實(shí)施示例

P2項(xiàng)目管理,,,,,

2.1,,X,是否已經(jīng)建立了項(xiàng)目管理戰(zhàn)略（包括項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)）？,"存在項(xiàng)目管理的過(guò)程。

確定了跨學(xué)科的項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)。

規(guī)定了項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的職責(zé)、能力和權(quán)限。

將聯(lián)絡(luò)人信息通知顧客和供方。

項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和相關(guān)升級(jí)管理滿足顧客的要求。

明確了升級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（包括在供方管理中的升級(jí)），并且在存在偏差的時(shí)候采取措施。

角色的定義符合開(kāi)發(fā)方法和協(xié)作模型（敏捷性或非敏捷性）。

考慮從正在進(jìn)行的或以前的具有可比產(chǎn)品范圍的項(xiàng)目中獲得的經(jīng)驗(yàn)（特別是LessonsLearned經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)）。

識(shí)別、評(píng)價(jià)了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，并通過(guò)適當(dāng)?shù)拇胧┙档惋L(fēng)險(xiǎn)。","定義項(xiàng)目經(jīng)理/技術(shù)專家的角色、任務(wù)、能力以及責(zé)任

多場(chǎng)所項(xiàng)目的項(xiàng)目接口

項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的構(gòu)成

資質(zhì)證明

顧客對(duì)項(xiàng)目管理的特殊要求

如果是敏捷開(kāi)發(fā)方法：定義升級(jí)機(jī)制（例：項(xiàng)目經(jīng)理升級(jí)至產(chǎn)品負(fù)責(zé)人）

定義升級(jí)流程中的聯(lián)絡(luò)人/決策者

里程碑評(píng)價(jià)的記錄，包括措施"

2.2,*,X,是否策劃了項(xiàng)目實(shí)施需要的所有資源，且已經(jīng)到位，并報(bào)告了變更情況？,"基于項(xiàng)目協(xié)議，在資源策劃中考慮了顧客要求。

建立并落實(shí)了針對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的資源規(guī)劃?？紤]了員工的工作負(fù)荷。

當(dāng)發(fā)生變更（截止期限、開(kāi)發(fā)范圍績(jī)效等）時(shí)，那么就必須對(duì)資源策劃開(kāi)展評(píng)審和（必要時(shí)）進(jìn)行調(diào)整。在資源策劃中，應(yīng)特別關(guān)注關(guān)鍵路徑。

策劃并批準(zhǔn)了針對(duì)人員和設(shè)備需要的項(xiàng)目預(yù)算。

項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變更時(shí)（與顧客的接口），需進(jìn)行報(bào)告。

已經(jīng)策劃了與軟件相關(guān)活動(dòng)的資源。","資源策劃的證明（考慮其他顧客項(xiàng)目）

設(shè)備的資源策劃（例：開(kāi)發(fā)實(shí)驗(yàn)臺(tái)架、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)室設(shè)施）

軟件開(kāi)發(fā)活動(dòng)的資源策劃和軟件項(xiàng)目管理"

2.3,,X,是否編制了項(xiàng)目計(jì)劃并與顧客達(dá)成一致，且落實(shí)了項(xiàng)目管理？,"項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)滿足顧客的具體要求。

所有內(nèi)部以及顧客里程牌都應(yīng)被完整納入項(xiàng)目計(jì)劃。

應(yīng)評(píng)審項(xiàng)目計(jì)劃中所定義的里程碑，檢查所有計(jì)劃的事項(xiàng)都已落實(shí)，并達(dá)到了要求的成熟度水平。

如果產(chǎn)品特別需要法定授權(quán)程序，則項(xiàng)目計(jì)劃中應(yīng)包括程序的持續(xù)時(shí)間。

項(xiàng)目計(jì)劃發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)確保內(nèi)部溝通。會(huì)對(duì)顧客產(chǎn)生影響的項(xiàng)目計(jì)劃變更，則需要同顧客協(xié)調(diào)。

需要在升級(jí)過(guò)程中考慮會(huì)影響項(xiàng)目總體進(jìn)度的變更情況（風(fēng)險(xiǎn)管理）。

來(lái)自項(xiàng)目計(jì)劃的關(guān)鍵路徑中應(yīng)考慮相關(guān)的交付項(xiàng)。

質(zhì)量相關(guān)的項(xiàng)目活動(dòng)和采購(gòu)活動(dòng)是項(xiàng)目計(jì)劃的組成部分。項(xiàng)目計(jì)劃中可引用單獨(dú)的、詳細(xì)的計(jì)劃。

計(jì)劃中應(yīng)考慮原型件和試生產(chǎn)件。

應(yīng)計(jì)劃在各個(gè)對(duì)應(yīng)時(shí)間段內(nèi)的軟件的范圍。","含里程碑的項(xiàng)目計(jì)劃

有關(guān)技術(shù)和/或產(chǎn)品組的顧客特定要求

顧客的項(xiàng)目計(jì)劃

顧客的截止期限

顧客的里程碑

顧客設(shè)定的目標(biāo)（具體里程碑內(nèi)的測(cè)量）

里程碑評(píng)估（評(píng)審）

質(zhì)量管理計(jì)劃（例：VDAMLA或APQP）

特定國(guó)家的認(rèn)證要求（ECE,SAE,DOT,CCC,INMETRO,KBA等）

關(guān)鍵生產(chǎn)線的法律法規(guī)批準(zhǔn)過(guò)程（環(huán)保要求，或者其他）

ASPICE評(píng)估的策劃，包括根據(jù)顧客規(guī)范定義的級(jí)別

含里程碑的軟件放行計(jì)劃"

2.4,,X,是否策劃了與質(zhì)量相關(guān)的項(xiàng)目活動(dòng)，并監(jiān)視了其符合情況？,"質(zhì)量相關(guān)的項(xiàng)目活動(dòng)應(yīng)滿足顧客的具體要求。

質(zhì)量相關(guān)的活動(dòng)包括產(chǎn)品和過(guò)程的保證措施。

計(jì)劃應(yīng)包括產(chǎn)品和過(guò)程要求的驗(yàn)證和確認(rèn)。

計(jì)劃同樣需要考慮關(guān)鍵零部件和供應(yīng)項(xiàng)目（內(nèi)部和外部供方）。

應(yīng)定期監(jiān)視計(jì)劃的符合性和目標(biāo)的達(dá)成情況。

應(yīng)考慮涉及軟件的質(zhì)量相關(guān)的活動(dòng)。","項(xiàng)目計(jì)劃

顧客的里程碑

與質(zhì)量計(jì)劃相關(guān)的顧客要求

質(zhì)量管理計(jì)劃（例：VDAMLA或者APQP）

審核和評(píng)價(jià)計(jì)劃

顧客規(guī)范

特定的軟件里程碑，例如：代碼和模型評(píng)估

創(chuàng)建和確認(rèn)測(cè)試案例

軟件相關(guān)的KPI（指標(biāo)、測(cè)試覆蓋率、測(cè)試自動(dòng)化的水平、錯(cuò)誤減少比例，等）

軟件的質(zhì)量批量/放行（SW-Q）

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（特殊特性、網(wǎng)絡(luò)安全）"

2.5,,,項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)是否包含在項(xiàng)目計(jì)劃中?,"在項(xiàng)目計(jì)劃中應(yīng)包含所有類型供方的供方選擇和發(fā)包目標(biāo)日期。

計(jì)劃中應(yīng)包括生產(chǎn)線、機(jī)器、工具、測(cè)量和檢驗(yàn)系統(tǒng)以及服務(wù)供方（例如：開(kāi)發(fā)、實(shí)驗(yàn)室、維護(hù)、軟件）。

計(jì)劃中應(yīng)包括發(fā)包目標(biāo)日期、供方里程碑和放行的截止日期，并與整體計(jì)劃相協(xié)調(diào)和匹配。","項(xiàng)目計(jì)劃

里程碑計(jì)劃

決定是自制還是外購(gòu)"

2.6,*,X,項(xiàng)目組織是否確保了項(xiàng)目中的變更管理？,"項(xiàng)目中的變更管理需要滿足顧客的特定要求。

針對(duì)變更（供方、內(nèi)部或者顧客發(fā)起的變更），應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。需要時(shí)，調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃。評(píng)價(jià)應(yīng)包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量以及項(xiàng)目截止日期的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

供方應(yīng)主動(dòng)參與到變更管理中。

確保遵守規(guī)定的設(shè)計(jì)凍結(jié)。針對(duì)例外情況，顧客和供方應(yīng)協(xié)商并記錄。

所有變更必須記錄。

變更管理中，應(yīng)規(guī)定顧客、內(nèi)部和供方的負(fù)責(zé)人員。","變更管理

過(guò)程描述

進(jìn)度表

變更表格

產(chǎn)品和過(guò)程的變更歷史

變更評(píng)價(jià)

變更批準(zhǔn)

軟件：變更要求、變更管理

因故障排除、架構(gòu)和要求變化導(dǎo)致的變更"

P3產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃,,,,,

3.1,,X,是否明確了產(chǎn)品和過(guò)程的具體要求？,"確保明確了包括顧客要求以及法律法規(guī)要求在內(nèi)的應(yīng)用在產(chǎn)品（和軟件）上的功能性和非功能性要求。

組織應(yīng)識(shí)別并考慮與產(chǎn)品和過(guò)程相關(guān)的以往經(jīng)驗(yàn)的要求。

在組織內(nèi)部要求、顧客要求、法律法規(guī)要求、制造工藝技術(shù)以及基于產(chǎn)品目的/用途特性的基礎(chǔ)上已經(jīng)識(shí)別了特殊特性。

顧客在供方和/或原材料選擇方面的要求應(yīng)被考慮在內(nèi)。

在由顧客決定供方的情況下（指定的供方），應(yīng)具備三方協(xié)議。

顧客對(duì)于文檔和自由及開(kāi)源軟件（FOSS）放行的要求應(yīng)被考慮在內(nèi)。","產(chǎn)品/生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)

對(duì)于軟硬件接口的要求（集成/嵌入式軟件的產(chǎn)品）

包括要求規(guī)范在內(nèi)的詢價(jià)及合同文件

可追溯概念

訂購(gòu)和檢驗(yàn)要求

特性清單/參考樣件

包括功能安全特性在內(nèi)的產(chǎn)品/過(guò)程特性

采購(gòu)條款

物流要求（包裝、JIT、JIS、托管）

包括質(zhì)量管理具體要求的質(zhì)量協(xié)議

時(shí)間計(jì)劃

互聯(lián)網(wǎng)上的門戶網(wǎng)站/信息平臺(tái)

經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

環(huán)保、回收再利用要求

能力要求

對(duì)于放行的要求

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

規(guī)范、圖紙

軟件規(guī)范

生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)

對(duì)于生產(chǎn)線、工具、檢驗(yàn)設(shè)備的要求以及生產(chǎn)和檢測(cè)工位布局的要求

對(duì)于搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和標(biāo)識(shí)的要求

軟件識(shí)別、軟件配置以及確保軟件正確安裝的要求"

3.2,*,X,根據(jù)產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程的要求，是否對(duì)可行性進(jìn)行了全面評(píng)估？,"采用跨學(xué)科程序評(píng)估可行性(包括潛在生產(chǎn)場(chǎng)所)。

所有明確的產(chǎn)品和過(guò)程特殊要求（技術(shù)、功能、質(zhì)量、物流、軟件等）應(yīng)針對(duì)可行性進(jìn)行檢查。

在可行性研究中，應(yīng)考慮物質(zhì)和人力資源。

可行性研究的結(jié)果應(yīng)在提交報(bào)價(jià)前完成。

應(yīng)確保外購(gòu)件的可行性。

如果顧客要求無(wú)法被滿足，應(yīng)告知顧客，顧客可以在合同授予前批準(zhǔn)該偏差。

應(yīng)具備生產(chǎn)線以及使用過(guò)程更新的程序刷寫方案（如有要求）。","產(chǎn)品/生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)

顧客要求和標(biāo)準(zhǔn)

時(shí)間安排，時(shí)間框架

法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)，法律，環(huán)境影響

產(chǎn)品責(zé)任要求

可追溯性概念

建筑、空間

CAM,CAQ

產(chǎn)品/過(guò)程創(chuàng)新

跨學(xué)科的可行性研究（例如：銷售、開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)策劃、生產(chǎn)、質(zhì)量管理策劃、物流）

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

實(shí)驗(yàn)室/試驗(yàn)設(shè)備

并行軟件開(kāi)發(fā)/原型開(kāi)發(fā)

生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)

產(chǎn)能監(jiān)視

材料到位情況

制造選擇，制造地點(diǎn)

生產(chǎn)線、工具、生產(chǎn)/檢驗(yàn)設(shè)備、輔料、實(shí)驗(yàn)室設(shè)施、運(yùn)輸方式、容器、存儲(chǔ)

多方案管理，刷寫方案"

3.3,,,是否詳細(xì)策劃了產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)的活動(dòng)？,"在產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)策劃時(shí)應(yīng)根據(jù)零部件、軟件和過(guò)程的復(fù)雜程度考慮策劃的詳細(xì)程度。

在開(kāi)發(fā)階段，為保證產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程的開(kāi)發(fā)，應(yīng)使用合適的降低風(fēng)險(xiǎn)的方法以確保產(chǎn)品進(jìn)入批量生產(chǎn)時(shí)滿足要求的使用條件（功能、可靠性、安全性）。

在產(chǎn)品和過(guò)程創(chuàng)新的情況下，應(yīng)有一個(gè)應(yīng)變方案。

風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)是策劃的一部分。

檢驗(yàn)策劃方案應(yīng)包括對(duì)于批量生產(chǎn)、產(chǎn)品審核和再評(píng)定的要求。

計(jì)劃應(yīng)包含所有產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)的信息（包括時(shí)間期限和持續(xù)時(shí)間、符合整體項(xiàng)目計(jì)劃的里程碑、性能測(cè)試、產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)時(shí)間、軟件標(biāo)準(zhǔn)等）。

開(kāi)發(fā)放行的方法和證據(jù)應(yīng)符合顧客要求并且在出現(xiàn)偏差時(shí)尋求與顧客的澄清。

軟件工程過(guò)程已經(jīng)被明確規(guī)定并且符合顧客要求。

軟件開(kāi)發(fā)進(jìn)程也應(yīng)在策劃中被考慮，以確保要求的軟件功能已經(jīng)測(cè)試并且最終在要求的時(shí)間點(diǎn)可用。","產(chǎn)品/生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)

整體項(xiàng)目計(jì)劃

顧客要求

顧客時(shí)間安排

交貨周期

包括備選策略和網(wǎng)絡(luò)安全在內(nèi)的降低風(fēng)險(xiǎn)的方法（QFD、FMEA、HARA等）

原型件/試生產(chǎn)策劃

定期檢查開(kāi)發(fā)進(jìn)度狀態(tài)（評(píng)審）

針對(duì)投資（設(shè)施和生產(chǎn)線）的項(xiàng)目計(jì)劃

針對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)全階段的物流策劃，并包括包裝在內(nèi)

備件方案

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

可靠性試驗(yàn)、功能試驗(yàn)、試生產(chǎn)計(jì)劃

開(kāi)發(fā)階段樣件的截止日期

要求分析

構(gòu)架設(shè)計(jì)

實(shí)施

試驗(yàn)（例如：產(chǎn)品確認(rèn)）

敏捷項(xiàng)目管理的組件（產(chǎn)品待辦列表、迭代待辦列表、增量、就緒定義、完成定義、迭代計(jì)劃，DevOps）

放行計(jì)劃

生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)

工具截止日期（量產(chǎn)工具制造的零件）

檢驗(yàn)策劃、檢驗(yàn)設(shè)備策劃、包括備件管理的維護(hù)保養(yǎng)策劃"

3.4,*,X,是否計(jì)劃了采購(gòu)活動(dòng)，并監(jiān)視了其符合情況？,"選擇準(zhǔn)則應(yīng)被定義以確保所選供方具備質(zhì)量能力。

對(duì)非顧客指定的新供方/新生產(chǎn)場(chǎng)地/新技術(shù)已經(jīng)計(jì)劃或?qū)嵤┝藵撛诠┓椒治觥?/p>

授予合同后應(yīng)根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品/服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定活動(dòng)策劃的范圍。

對(duì)于顧客要求在整個(gè)供應(yīng)鏈中溝通有明確的規(guī)則。

顧客要求也包括圖紙要求，零件、軟件或零部件規(guī)范要求，交付數(shù)量要求，截止日期要求，質(zhì)量協(xié)議要求以及適用法規(guī)要求。

針對(duì)由顧客決定供方（指定的供方）的協(xié)議應(yīng)基于具體項(xiàng)目進(jìn)行定義。

已經(jīng)確定和計(jì)劃了采購(gòu)生產(chǎn)線、機(jī)器、工具、測(cè)量和檢測(cè)設(shè)備以及服務(wù)的相關(guān)活動(dòng)（選擇、授予合同、驗(yàn)證和批準(zhǔn)）。

監(jiān)視了供方活動(dòng)（例如：授予合同、截止日期、顧客和供方的里程碑）的進(jìn)度。","產(chǎn)品/生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)

供方選擇準(zhǔn)則

VDA6.3潛在供方分析和/或針對(duì)軟件的類似方法

VDA6.3審核策劃

供方管理（供方開(kāi)發(fā)、傳遞顧客要求）、PPA程序、失效分析、質(zhì)量、保修、溝通

接口協(xié)議（根據(jù)DIA或三方協(xié)議進(jìn)行服務(wù)）

包括服務(wù)供方（例如：開(kāi)發(fā)、實(shí)驗(yàn)室、維護(hù)保養(yǎng)、軟件）在內(nèi)的項(xiàng)目供方清單

獲得供貨范圍內(nèi)項(xiàng)目和活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)（VDAMLA）

第三方軟件

自由及開(kāi)源軟件（FOSS）放行的準(zhǔn)則"

3.5,,,針對(duì)產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃，是否考慮了必要的資源？,"項(xiàng)目所需的資源已經(jīng)確定并予以記錄。

已規(guī)劃了針對(duì)原型件制造、樣件生產(chǎn)、試生產(chǎn)、性能測(cè)試以及批量生產(chǎn)實(shí)施所需的產(chǎn)能。

資源策劃應(yīng)定期根據(jù)項(xiàng)目的變化加以調(diào)整，并且針對(duì)潛在的瓶頸采取了措施。

當(dāng)引入新技術(shù)和新產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)計(jì)劃持續(xù)性的員工培訓(xùn)，并且確保創(chuàng)造了必要的基礎(chǔ)設(shè)施。

內(nèi)部運(yùn)輸方式已經(jīng)規(guī)劃（例如包裝和特殊運(yùn)貨車），所需數(shù)量也已經(jīng)確定。","產(chǎn)品/生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)

員工培訓(xùn)策劃，顧客服務(wù)（0公里和使用現(xiàn)場(chǎng)）以及其它

資質(zhì)矩陣

CAx設(shè)備

為不同任務(wù)配備了有資質(zhì)的人員

預(yù)算、基礎(chǔ)設(shè)施（如廠房）、檢驗(yàn)設(shè)備（軟硬件）、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、機(jī)器、生產(chǎn)線等

所有資源的產(chǎn)能策劃

性能測(cè)試，Run@Rate，2日生產(chǎn)

軟件的提供和分發(fā)

工具鏈策劃（軟件開(kāi)發(fā)工具）

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

測(cè)試/檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)室設(shè)施（內(nèi)部和外部）

策劃和實(shí)施測(cè)試以及修復(fù)程序故障所需的資源

在硬件上安裝軟件所需的資源（例如：刷寫、編碼、編程）

生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)

生產(chǎn)地、工具、生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施"

3.6,,,是否策劃了針對(duì)顧客服務(wù)和使用現(xiàn)場(chǎng)失效分析的活動(dòng)？,"顧客要求應(yīng)在整個(gè)產(chǎn)品生命周期的供貨方案中得以考慮，包括備件的供應(yīng)。

供貨方案中包括能持續(xù)確保批量供貨的應(yīng)急計(jì)劃。

已針對(duì)交付和供應(yīng)鏈策劃了0公里和使用現(xiàn)場(chǎng)投訴的分析流程。

考慮了顧客對(duì)使用現(xiàn)場(chǎng)失效分析的要求。投訴過(guò)程的對(duì)接接口已經(jīng)得到策劃。

已經(jīng)建立并維護(hù)了一套軟件的訪問(wèn)權(quán)限控制方案。

已經(jīng)進(jìn)行了對(duì)利益相關(guān)方的分析，已經(jīng)明確規(guī)定了溝通和升級(jí)路徑。","產(chǎn)品/生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)

投資策劃

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

顧客投訴分析中心的接口，包括相關(guān)軟件

診斷訪問(wèn)

訪問(wèn)控制列表

生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)

標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和負(fù)載檢驗(yàn)的檢驗(yàn)策劃

定義了觸發(fā)準(zhǔn)則

NTF過(guò)程

備件供貨方案

應(yīng)急計(jì)劃"

P4產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)的實(shí)現(xiàn),,,,,

4.1,*,X,是否落實(shí)了產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃中的活動(dòng)？,"已落實(shí)開(kāi)發(fā)計(jì)劃中定義的產(chǎn)品與生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)活動(dòng)，確保滿足運(yùn)行的狀態(tài)（功能，可靠性，安全性）。

在多部門協(xié)作的基礎(chǔ)上進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析（例如：FMEA、HARA），并根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度不斷修訂。根據(jù)規(guī)劃實(shí)施定義的措施，并對(duì)有效性進(jìn)行檢查。

在相關(guān)文件（FMEA等）中定義和識(shí)別了特殊特性，并采取了措施確保其符合性。","產(chǎn)品/生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)

減少風(fēng)險(xiǎn)的方法(例如：FMEA,HARA,FTA)

實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)（例如：DoE,謝寧方法,田口…等）

防錯(cuò)原則

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

檢驗(yàn)計(jì)劃

安裝測(cè)試和系統(tǒng)測(cè)試

A,B,C,D樣品

耐久性試驗(yàn)

環(huán)境模擬試驗(yàn)（例如：鹽霧試驗(yàn)）

根據(jù)策劃進(jìn)行ASPICE評(píng)估

代碼及軟件發(fā)布管理

可追溯性及回歸方案

產(chǎn)品變型管理

根據(jù)策劃進(jìn)行了需求分析，架構(gòu)設(shè)計(jì)，實(shí)施了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和測(cè)試

生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)

生產(chǎn)控制計(jì)劃/檢驗(yàn)計(jì)劃"

4.2,,,人力資源是否到位，并且具備了確保產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的資質(zhì)？,"人力資源配置計(jì)劃就位。

員工的任務(wù)，能力要求，以及授權(quán)已經(jīng)被定義并分配。此要求也適用于外包服務(wù)提供商。針對(duì)此要求需要保持適當(dāng)?shù)淖C據(jù)。

在產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程的開(kāi)發(fā)過(guò)程中，對(duì)于潛在可能出現(xiàn)的瓶頸以及附加要求，確保進(jìn)行需求的定期評(píng)估。

在產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的所有階段，都有資質(zhì)合格的人員就位，并且已經(jīng)明確對(duì)批量生產(chǎn)有關(guān)人員的要求。

考慮了外包過(guò)程","產(chǎn)品/生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)

顧客要求

對(duì)于相關(guān)職位的總體要求

確定的培訓(xùn)需求

培訓(xùn)的證明

工作方法的知識(shí)

外語(yǔ)技能

軟件開(kāi)發(fā)：合格的軟件測(cè)試人員、集成經(jīng)理等

有資質(zhì)的敏捷開(kāi)發(fā)人員（開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理、放行培訓(xùn)經(jīng)理，等等）"

4.3,,X,物質(zhì)/非物質(zhì)資源是否到位并且適用，以確保產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)現(xiàn)？,"確定資源的過(guò)程已經(jīng)完成。

資源供給指建筑物，測(cè)量和檢驗(yàn)設(shè)備，實(shí)驗(yàn)室設(shè)備，機(jī)器，生產(chǎn)線，IT系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施的可用性及其利用率。

考慮了外包過(guò)程。

定期評(píng)估了產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)期間可能出現(xiàn)的瓶頸以及額外的需求。

物質(zhì)/非物質(zhì)資源可用于產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的所有階段，并已明確對(duì)批量生產(chǎn)的要求。

內(nèi)部運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)輸工具，例如包裝和專用載具，已經(jīng)確定，并且數(shù)量充足。","產(chǎn)品/生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)

顧客要求

與顧客和供方的技術(shù)接口

ERP系統(tǒng)

支持過(guò)程，例如：物流與IT方面

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

產(chǎn)品驗(yàn)證與確認(rèn)的資源

測(cè)試設(shè)定，例如：硬件在環(huán)仿真（HIL），測(cè)試板，評(píng)估板

開(kāi)發(fā)工具，為軟件開(kāi)發(fā)提供的工具鏈

生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)

設(shè)施規(guī)劃

設(shè)施布局

生產(chǎn)線和機(jī)器的放行，線體許可

數(shù)量和產(chǎn)出時(shí)間

運(yùn)輸路徑

運(yùn)輸工具，容器，倉(cāng)庫(kù)

量產(chǎn)啟動(dòng)前的產(chǎn)能（初始庫(kù)存）"

4.4,*,X,是否具有產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)所要求的能力和放行證明？,"據(jù)開(kāi)發(fā)進(jìn)程，所有零部件，總成，軟件版本以及外購(gòu)件/服務(wù)都能獲得放行并證明其能力

測(cè)量和檢驗(yàn)過(guò)程的初始能力已經(jīng)過(guò)驗(yàn)證

材料數(shù)據(jù)已經(jīng)確認(rèn)并放行

風(fēng)險(xiǎn)分析中的措施（例如：FMEA，HARA）已被包含在產(chǎn)品與生產(chǎn)過(guò)程實(shí)現(xiàn)中，其有效性已被確認(rèn)。

對(duì)于集成（嵌入）了軟件的產(chǎn)品，軟件相關(guān)方面的要求應(yīng)考慮VDA第2卷的要求。

按約定的日期完成生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品批準(zhǔn)（PPA）。驗(yàn)證了特殊特性的生產(chǎn)過(guò)程參數(shù)的公差。","產(chǎn)品/生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)

PPA的結(jié)果，特別是符合法律法規(guī)要求的聲明（例如：IMDS,REACH,RoHS）

顧客的開(kāi)發(fā)放行

生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)

工藝參數(shù)及其公差

確認(rèn)的物流方案（例如：樣品運(yùn)輸包裝的適用性）

能力證明

測(cè)量和檢驗(yàn)軟件的確認(rèn)

產(chǎn)能研究

生產(chǎn)線和工具的放行

軟件

每一次發(fā)布給予使用建議（發(fā)布說(shuō)明）

根據(jù)顧客要求放行了第三方軟件及開(kāi)源軟件（FOSS）

提供測(cè)試結(jié)果和測(cè)試評(píng)估"

4.5,,,是否落實(shí)了策劃的采購(gòu)活動(dòng)？,"策劃的采購(gòu)活動(dòng)已經(jīng)完成。這包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，項(xiàng)目計(jì)劃，成熟度，放行以及遵守截止日期。

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)策劃的活動(dòng)已經(jīng)完成，已制定了措施并監(jiān)視了其執(zhí)行情況。

根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)程，可提供采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)所必須的能力和放行（生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品放行）的證明。材料數(shù)據(jù)已確認(rèn)并放行。

已考慮到顧客相關(guān)項(xiàng)目的特定要求。

已建立了面向采購(gòu)產(chǎn)品/服務(wù)的，以確保顧客服務(wù)及使用現(xiàn)場(chǎng)失效分析的過(guò)程。","FMEA,HARA

VDA6.3審核，潛在供方分析等

符合PPA程序的放行，證據(jù)與能力測(cè)試

標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)與負(fù)載檢測(cè)

NTF過(guò)程及其觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)已定義

備件供應(yīng)方案

應(yīng)急計(jì)劃

接口協(xié)議（根據(jù)DIA或接口協(xié)議的服務(wù)）

下級(jí)供方管理"

4.6,,,是否在產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)中確定并落實(shí)了制造和檢驗(yàn)規(guī)范？,"制造和檢驗(yàn)規(guī)范包含所有來(lái)自于產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)的檢驗(yàn)特性（包括特殊特性）。需考慮到所有的組件，總成，分總成，以及物料，包括產(chǎn)品的制造過(guò)程。

應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果（例如：FMEA，HARA）。

已具備生產(chǎn)控制計(jì)劃。其可用于貫穿整個(gè)原型件階段（如果顧客要求），預(yù)批量階段和批量生產(chǎn)階段。

已確定產(chǎn)品審核、全尺寸檢驗(yàn)和功能性試驗(yàn)的范圍和相關(guān)要素。

已制定維護(hù)規(guī)范。

根據(jù)測(cè)試等級(jí)和顧客要求（例如：V模型），已對(duì)所有測(cè)試用例進(jìn)行描述。

在對(duì)應(yīng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，已放行要求的軟件功能。","產(chǎn)品/生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)

風(fēng)險(xiǎn)分析

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

產(chǎn)品審核計(jì)劃

再評(píng)定計(jì)劃

生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)

檢驗(yàn)指導(dǎo)書

作業(yè)指導(dǎo)書

反應(yīng)計(jì)劃

生產(chǎn)放行（首末件，再放行）

在線檢驗(yàn)

軟件

確保軟件正確安裝的要求

生產(chǎn)測(cè)試的放行標(biāo)準(zhǔn)"

4.7,,,是否在量產(chǎn)條件下進(jìn)行了能力測(cè)試？,"在量產(chǎn)條件下進(jìn)行能力測(cè)試，以確認(rèn)利用所使用的資源，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，根據(jù)規(guī)范能夠生產(chǎn)顧客要求的數(shù)量。

如果能力測(cè)試未能確認(rèn)達(dá)到要求，已制定相應(yīng)措施。

在確定節(jié)拍/產(chǎn)出時(shí)間時(shí)，應(yīng)考慮軟件在組件中的安裝。

提示：依據(jù)審核的時(shí)機(jī)，相關(guān)能力測(cè)試的某些部分可能仍然處于策劃階段！

此提問(wèn)與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)無(wú)關(guān)。","生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)

批量生產(chǎn)條件：例如：工具、生產(chǎn)線、節(jié)拍時(shí)間、人員、生產(chǎn)和檢驗(yàn)規(guī)范、測(cè)量與檢測(cè)設(shè)備

顧客要求

能力測(cè)試、Run@Rate

確定最小數(shù)量（生產(chǎn)峰值和約定的靈活性）

設(shè)備和設(shè)施的批量生產(chǎn)成熟度（測(cè)量報(bào)告）

批量生產(chǎn)的人力配置方案

包裝要求

軟件

軟件刷寫時(shí)間包括測(cè)試、ROM（只讀存儲(chǔ)器）編程"

4.8,,,是否為確保顧客服務(wù)以及使用現(xiàn)場(chǎng)失效分析建立了過(guò)程？,"在過(guò)程中已建立了顧客對(duì)零部件貫穿產(chǎn)品生命周期的供應(yīng)要求。

完成了持續(xù)批量供應(yīng)的策劃過(guò)程，包括緊急情況下的保障措施。

根據(jù)交付范圍，已建立0公里和使用現(xiàn)場(chǎng)失效的分析過(guò)程。已考慮顧客對(duì)使用現(xiàn)場(chǎng)失效分析的要求。

對(duì)所在現(xiàn)場(chǎng)分析能力的要求已與顧客達(dá)成一致。

若使用外部場(chǎng)所進(jìn)行分析，則應(yīng)規(guī)定接口，且具備所要求設(shè)備和分析容量可用性的證明。

顧客服務(wù)中也應(yīng)考慮新技術(shù)和產(chǎn)品。

指定負(fù)責(zé)這些過(guò)程的人員已經(jīng)具備資質(zhì)，基礎(chǔ)設(shè)施已到位。

已明確規(guī)定使用現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品監(jiān)視過(guò)程。

已建立錯(cuò)誤分析和診斷過(guò)程（控制單元中嵌入的軟件）。

若同意，已經(jīng)明確了空中下載（OTA）軟件的更新過(guò)程。","產(chǎn)品/生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)

進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)和負(fù)載檢測(cè)的檢驗(yàn)設(shè)備

已定義觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)

失效分析的檢驗(yàn)計(jì)劃

NTF過(guò)程

生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)

資質(zhì)矩陣和培訓(xùn)證明

檢驗(yàn)系統(tǒng)和設(shè)備與外部分析場(chǎng)所的服務(wù)協(xié)議

備件供應(yīng)方案

應(yīng)急計(jì)劃"

4.9,,,是否針對(duì)從開(kāi)發(fā)到批量生產(chǎn)的項(xiàng)目交接，建立了受控的方法？,"已建立將工作結(jié)果從項(xiàng)目階段轉(zhuǎn)移到批量生產(chǎn)的過(guò)程。

項(xiàng)目計(jì)劃中規(guī)定的活動(dòng)已經(jīng)實(shí)施。對(duì)于尚待澄清的方面，已經(jīng)確定了最后期限并任命了負(fù)責(zé)人。

成功的內(nèi)部放行和顧客放行是批量交付放行的先決條件。按時(shí)執(zhí)行來(lái)自內(nèi)部和外部放行的措施。

策劃的人員已就位并具備資質(zhì)。

策劃的用于批量生產(chǎn)的物質(zhì)資源已就位。

已明確規(guī)定并引入了保證生產(chǎn)啟動(dòng)的措施。

對(duì)于集成（嵌入）了軟件的產(chǎn)品，應(yīng)記錄來(lái)自于開(kāi)發(fā)階段的結(jié)果（包括中間結(jié)果及其文檔）。

工業(yè)化進(jìn)程被保證。","顧客要求

PPA記錄

包含交接標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的交接協(xié)議/檢查表

零件歷史記錄

關(guān)鍵生產(chǎn)數(shù)據(jù)，如：OEE、ppm、拒收率等

來(lái)自于正在進(jìn)行項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)

人力資源（生產(chǎn)人員、工藝工程師、維護(hù)人員等）

物質(zhì)資源（機(jī)器和生產(chǎn)線、建筑物、進(jìn)出路線、檢驗(yàn)設(shè)施，載具、包裝等）

變更日志、放行說(shuō)明

軟件工業(yè)化：包括在批量生產(chǎn)中將軟件刷寫至控制單元，和代碼編寫"

P5供應(yīng)商管理,,,,,

5.1,,X,是否確保了只和獲得批準(zhǔn)的供方開(kāi)展合作？,"在批量生產(chǎn)中，確保僅使用經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的供方。相關(guān)的批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)確定。

在選擇供方以及評(píng)價(jià)其質(zhì)量能力時(shí)，根據(jù)部件的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，計(jì)劃并落實(shí)了過(guò)程審核。

已考慮對(duì)現(xiàn)有供方的質(zhì)量績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。

使用適當(dāng)?shù)拇胧┳R(shí)別、評(píng)價(jià)并降低了供應(yīng)鏈（內(nèi)部/外部）中的風(fēng)險(xiǎn)。

如果是顧客指定的供方（指向性供方），則應(yīng)考慮接口協(xié)議。。","確定的供方選擇標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量管理協(xié)議

在未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的情況下：為降低風(fēng)險(xiǎn)而采取的措施的證據(jù)

評(píng)價(jià)供方的質(zhì)量能力，例如：通過(guò)KPI（ppm、交付績(jī)效）、升級(jí)水平

供方的自我評(píng)價(jià)、審核結(jié)果

ASPICE評(píng)估結(jié)果

VDA6.3過(guò)程審核

VDA6.3潛在供方分析"

5.2,,,是否在供應(yīng)鏈中考慮了顧客的要求？,"顧客需求的溝通是規(guī)范和可追溯的。

在批量生產(chǎn)過(guò)程中，變更管理也被考慮在內(nèi)。

如果是顧客指定的供方（指向性供方），則應(yīng)考慮接口協(xié)議。","要求來(lái)自：圖紙、部件、軟件或部件規(guī)范、里程碑計(jì)劃、質(zhì)量管理體系協(xié)議或其他有效標(biāo)準(zhǔn)

特殊特性

再評(píng)定的要求

有關(guān)投訴處理的要求

法律法規(guī)的要求"

5.3,,,是否與供方就供貨績(jī)效約定了目標(biāo)，并定期評(píng)價(jià)目標(biāo)的達(dá)成情況？,"與所有直接供方簽訂了有關(guān)交付績(jī)效的目標(biāo)協(xié)議并加以落實(shí)。

在規(guī)定的期限內(nèi)，根據(jù)定義的標(biāo)準(zhǔn)檢查和評(píng)價(jià)了供方績(jī)效。

如果未達(dá)到約定的目標(biāo)，則應(yīng)定義措施并監(jiān)視包括期限在內(nèi)的執(zhí)行情況。

如果是顧客指定的供方（指向性供方），則應(yīng)考慮接口協(xié)議。","可測(cè)量的目標(biāo)：交貨數(shù)量、準(zhǔn)時(shí)率、故障率、PPM、特殊交貨、拒收、投訴的處理時(shí)間

基于質(zhì)量管理（QM）協(xié)議的升級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

在供方未達(dá)到要求的交付績(jī)效情況下的原因和措施的證據(jù)（開(kāi)發(fā)計(jì)劃）"

5.4,*,,針對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)，是否獲得了必要的批準(zhǔn)/放行？,"在批量生產(chǎn)中使用新的或更改的產(chǎn)品/生產(chǎn)過(guò)程之前，與顧客商定的所有采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)都已放行。

如果是顧客指定的供方（指向性供方），則應(yīng)考慮接口協(xié)議。","關(guān)于PPA程序協(xié)調(diào)的報(bào)告

PPA報(bào)告

PPA程序的參考部件

極限樣件

供應(yīng)鏈中的產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程變更

針對(duì)小批量和單個(gè)需求的放行協(xié)議"

5.5,*,X,針對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)，是否確保了約定的質(zhì)量？,"為了監(jiān)視采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，根據(jù)檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn)、記錄和評(píng)價(jià)。

如果出現(xiàn)偏差，將遵循標(biāo)準(zhǔn)的投訴過(guò)程。

檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備適用于采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)，充足可用且存儲(chǔ)適當(dāng)。檢驗(yàn)工位布局合理（例如：環(huán)境控制、照明條件、清潔度和防止損壞和污染）","批準(zhǔn)的檢驗(yàn)程序

樣本量（例如跳批）

極限樣件

PPM評(píng)價(jià)、8D報(bào)告

改進(jìn)項(xiàng)目

符合DINEN10204的材料證書

量具/夾具

圖紙/規(guī)范

訂購(gòu)和包裝規(guī)范"

5.6,,X,是否對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行了適當(dāng)?shù)慕桓逗蛢?chǔ)存？,"材料和運(yùn)載器具根據(jù)其使用狀態(tài)進(jìn)行交付和存儲(chǔ)，以免損壞或混淆。

對(duì)于可能因溫度、濕度、振動(dòng)等損壞并影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的材料，定義了運(yùn)輸和儲(chǔ)存條件并提供了證據(jù)。

可疑/隔離材料有清晰的標(biāo)識(shí)并防止未經(jīng)授權(quán)的使用。

FIFO/FEFO（有效期要求）和批次可追溯性在材料進(jìn)一步加工時(shí)得到保證。該要求同樣適用于剩余料。

倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中的物料庫(kù)存數(shù)量與實(shí)際庫(kù)存數(shù)量相一致。

儲(chǔ)存條件滿足產(chǎn)品要求。","包裝

標(biāo)識(shí)（可追溯性/檢驗(yàn)狀態(tài)/使用狀態(tài)）

隔離存儲(chǔ)；隔離區(qū)

批次相關(guān)的使用

環(huán)境條件

防止損壞/污染/腐蝕

有序和清潔

防止混料/錯(cuò)誤的預(yù)防措施"

5.7,,,針對(duì)具體的任務(wù)，相關(guān)人員是否定義了職責(zé)并具備了資質(zhì)？,"規(guī)定了員工在其相關(guān)工作領(lǐng)域的職責(zé)、任務(wù)和權(quán)限。

員工根據(jù)其崗位要求進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)證。

根據(jù)任務(wù)確定資質(zhì)要求，并相應(yīng)地計(jì)劃和落實(shí)資格。

要理解之前發(fā)生的針對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)的投訴(包括糾正措施)。","了解規(guī)范、產(chǎn)品特性、顧客要求和生產(chǎn)工藝

標(biāo)準(zhǔn)

法律法規(guī)要求

包裝要求

質(zhì)量程序

職位描述/任務(wù)和職能描述

資質(zhì)矩陣

供方審核員的資質(zhì)"

P6過(guò)程分析,,,,,

6.1生產(chǎn)過(guò)程輸入是什么？過(guò)程輸入,,,,,

6.1.1,*,X,是否在開(kāi)發(fā)和批量生產(chǎn)之間進(jìn)行了項(xiàng)目交接，并確?？煽康纳a(chǎn)啟動(dòng)？,"項(xiàng)目移交到批量生產(chǎn)已根據(jù)具體的標(biāo)準(zhǔn)記錄存檔。

整個(gè)移交過(guò)程的責(zé)任有具體的規(guī)定并被告知。對(duì)未解決的問(wèn)題有后續(xù)跟蹤，并按計(jì)劃實(shí)施了必要的措施。

在首次量產(chǎn)發(fā)貨之前，完成了生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品的全面批準(zhǔn)/放行（PPA），所需的文件均已到位

基于風(fēng)險(xiǎn)分析，采取了確保生產(chǎn)啟動(dòng)的措施。

所需數(shù)量的工裝模具以及運(yùn)輸、包裝、檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備均已到位。

具備失效分析的能力。

產(chǎn)品軟件對(duì)應(yīng)于最新發(fā)布的版本。","交接報(bào)告

確定的措施和實(shí)施時(shí)間表

生產(chǎn)放行報(bào)告

所有生產(chǎn)線部件和工裝模具的放行

PPA文件，包括有關(guān)PPA程序的顧客放行和參考樣件

特殊放行

已發(fā)布的軟件版本

確保生產(chǎn)啟動(dòng)的示例：更高的檢驗(yàn)頻次、額外的檢驗(yàn)、駐廠程師

安全投產(chǎn)概念"

6.1.2,,,材料是否在約定的時(shí)間，按所需的數(shù)量/生產(chǎn)批次大小被送至指定的位置？,"材料以約定的質(zhì)量，正確的數(shù)量、正確的包裝、在約定的時(shí)間被送至約定的地點(diǎn)，并附有正確的文件?？稍谥付ǖ拇鎯?chǔ)區(qū)域/工位獲取零件/部件。

在工作場(chǎng)所，結(jié)合物流概念考慮訂單數(shù)量/批次大小，根據(jù)需求供應(yīng)產(chǎn)品和材料。

明確定義了余料的使用及其追溯性。

有從外包過(guò)程（包括分揀服務(wù)）重新引入零件的規(guī)定。

明確規(guī)定了剩余料的使用及其可追溯性。

對(duì)來(lái)自外包過(guò)程（包括分揀服務(wù)）重新投入使用的零件進(jìn)行了規(guī)范。","材料包括，例如：軟件、包裝、運(yùn)載裝置、部件、原材料、半成品、交付給顧客的量產(chǎn)包裝、操作材料、輔助材料和工藝材料

合適的運(yùn)輸方式

定義的存儲(chǔ)位置和庫(kù)存

看板管理，JIT/JIS，F(xiàn)IFO/FEFO

材料和軟件的修訂/更改狀態(tài)

部件和容器的特殊要求（例如ESD保護(hù)，濕度，溫度，殘留物）"

6.1.3,,,是否對(duì)材料進(jìn)行了適當(dāng)?shù)拇鎯?chǔ)，是否所使用的運(yùn)輸工具/包裝設(shè)備適合材料的特性？,"始終考慮并滿足包裝要求。

在生產(chǎn)和組織內(nèi)部的運(yùn)輸過(guò)程中，以及往返于服務(wù)供方的運(yùn)輸過(guò)程中，須使用適宜的運(yùn)輸工具，以免產(chǎn)品受損和污染。

存儲(chǔ)區(qū)域/工位/容器需達(dá)到材料所需的整潔/清潔要求。要定義清潔周期，并加以監(jiān)視。

工位/裝配線上的材料供應(yīng)須便于安全操作。

通過(guò)適當(dāng)?shù)姆椒ūO(jiān)控材料的規(guī)定的存儲(chǔ)時(shí)間和有效期。

生產(chǎn)線和機(jī)器的運(yùn)行及輔助材料，如果對(duì)產(chǎn)品/產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的話，要進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視。

保護(hù)材料、運(yùn)行和輔助材料免受環(huán)境和氣候的影響。","庫(kù)存量

儲(chǔ)存條件

放行的特殊和標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)輸容器

防止材料損壞

5S

不過(guò)度填充（存儲(chǔ)區(qū)域和容器）

最長(zhǎng)和最短存儲(chǔ)時(shí)間，指定的臨時(shí)存儲(chǔ)時(shí)間，F(xiàn)IFO/FEFO"

6.1.4,,,材料是否具備必要的標(biāo)識(shí)/記錄/放行，并得以適當(dāng)體現(xiàn)？,"材料的放行狀態(tài)清晰可辨。定義了捆裝/批次/裝運(yùn)容器/零件上的放行標(biāo)識(shí)。

確保只有放行的材料/零件才被提供給生產(chǎn)/下道工序使用。

根據(jù)定義的追溯性概念，確保從分供方到顧客的整個(gè)過(guò)程的可追溯性。

顧客規(guī)范以及標(biāo)識(shí)相關(guān)的法律法規(guī)要求被考慮在內(nèi)。","顧客關(guān)于標(biāo)識(shí)和可追溯性的規(guī)范

放行的零件/材料的標(biāo)識(shí)（粘貼標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)、發(fā)料單、VDA標(biāo)識(shí)、數(shù)字矩陣代碼（DMC）等）

批準(zhǔn)記錄

追溯系統(tǒng)

特殊放行的記錄（數(shù)量、持續(xù)時(shí)間、標(biāo)識(shí)類型等）

庫(kù)存管理系統(tǒng)"

6.1.5,*,X,是否對(duì)批量生產(chǎn)中的產(chǎn)品或生產(chǎn)過(guò)程變更進(jìn)行了跟蹤和記錄？,"根據(jù)所描述的變更管理落實(shí)對(duì)產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程的變更。產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程的變更與顧客達(dá)成一致，根據(jù)顧客要求批準(zhǔn)和放行（包括軟件變更）。執(zhí)行了PPA批準(zhǔn)放行。變更狀態(tài)的歷史是完全可追溯的。

使用材料/軟件的正確、放行的版本。

完成變更之后，檢查風(fēng)險(xiǎn)分析是否需要更新。","依據(jù)VDA2或顧客規(guī)范，觸發(fā)矩陣

變更的放行要存檔

變更前的多學(xué)科評(píng)價(jià)

變更履歷/零件履歷（也適用于軟件）

DFMEA和PFMEA

變更的操作管理

試生產(chǎn)

軟件的唯一性標(biāo)識(shí)、軟件完整性（構(gòu)建號(hào)、哈希值）"

6.2工作內(nèi)容/過(guò)程流程（所有生產(chǎn)過(guò)程是否受控?）,,,,,

6.2.1,,X,生產(chǎn)控制計(jì)劃以及生產(chǎn)和檢驗(yàn)文件中的要求是否完整，并得到有效落實(shí)？,"基于生產(chǎn)控制計(jì)劃的生產(chǎn)和檢驗(yàn)文件是完整的。

與放行的機(jī)器/工具/輔助設(shè)備相關(guān)的數(shù)據(jù)在生產(chǎn)控制計(jì)劃和/或生產(chǎn)和檢驗(yàn)文件中注明。

這些文件可在工作站附近取用。

在生產(chǎn)控制計(jì)劃中描述了針對(duì)過(guò)程干擾所需的措施，并予以落實(shí)和記錄。

充分陳述了影響產(chǎn)品性能/質(zhì)量的過(guò)程參數(shù)。

規(guī)定了過(guò)程參數(shù)和檢驗(yàn)特性的公差。

過(guò)程控制圖中的控制限度是明確的、可識(shí)別的和合理的。

記錄了與過(guò)程要求和檢驗(yàn)特性相關(guān)的偏差和已啟動(dòng)的措施。

指定返工的條件，作為風(fēng)險(xiǎn)分析的一部分進(jìn)行評(píng)估，并在過(guò)程中得到保障（零件識(shí)別;重復(fù)檢查等）。

規(guī)范返工條件，作為風(fēng)險(xiǎn)分析的一部分進(jìn)行評(píng)估，并且在過(guò)程中加以保障（零件標(biāo)識(shí)、重復(fù)檢驗(yàn)等）。","檢驗(yàn)特性、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、檢驗(yàn)周期和再評(píng)定

有關(guān)機(jī)器/工具/輔助設(shè)備的數(shù)據(jù)（識(shí)別編號(hào)）、過(guò)程參數(shù)和公差（壓力、溫度、時(shí)間、速度等）

作業(yè)指導(dǎo)書（包括返工）

檢驗(yàn)指導(dǎo)書"

6.2.2,,X,是否進(jìn)行了生產(chǎn)過(guò)程的放行？,"對(duì)首件/末件和重新放行進(jìn)行了特定過(guò)程的放行檢驗(yàn)并記錄。

產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程的放行是必要的，并由授權(quán)的員工根據(jù)接收準(zhǔn)則執(zhí)行并記錄。記錄偏差和已啟動(dòng)的措施。

在放行時(shí)，有必要的參考和極限樣件。

規(guī)定了重新放行的觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，例如：在生產(chǎn)中斷之后。

如果在收集檢驗(yàn)零件后繼續(xù)生產(chǎn)，則這些產(chǎn)品應(yīng)是可以獲得的，直到放行了檢驗(yàn)零件。","批次放行，包括重新放行

首件/末件和重新放行

工具圖/參考件/設(shè)置用部件（例如：失效測(cè)試件、合格/不合格樣件）

重新放行的可能觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)：

生產(chǎn)中斷（例如：兩班工作制的夜班、工裝更換、材料/批次/產(chǎn)品更換）

維修、根據(jù)更換

更改的設(shè)置參數(shù)

放行的返工"

6.2.3,*,X,是否在生產(chǎn)中對(duì)特殊特性進(jìn)行了控制？,"在生產(chǎn)控制計(jì)劃中標(biāo)記了顧客指定和組織識(shí)別的特殊特性以及定義的過(guò)程參數(shù)，并進(jìn)行了系統(tǒng)的監(jiān)視和記錄。

保持了偏差和糾正措施的記錄。對(duì)影響產(chǎn)品特性的偏差，要由顧客批準(zhǔn)。

特殊特性的記錄是可獲得的。這些記錄的保存時(shí)間和存檔方式是明確的并滿足顧客要求","圖紙

指明顧客特定的特殊特性的標(biāo)識(shí)，如：D/TLD,DS,DZ,R,S,F

過(guò)程FMEA

生產(chǎn)控制計(jì)劃

SPC評(píng)估質(zhì)量控制圖

能力證明

檢驗(yàn)過(guò)程能力證明

檢驗(yàn)結(jié)果

過(guò)程參數(shù)記錄"

6.2.4,*,X,是否對(duì)可疑和不合格產(chǎn)品進(jìn)行了控制？,"可疑產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品被分離、貼標(biāo)簽、記錄并安全地從生產(chǎn)過(guò)程中移除。

對(duì)這些產(chǎn)品直接標(biāo)識(shí)，或在其容器上標(biāo)識(shí)。

由授權(quán)人員決定可疑產(chǎn)品的后續(xù)使用。

允許返工的范圍（包括檢驗(yàn)和放行）在工作指導(dǎo)書中描述。

明確標(biāo)識(shí)隔離倉(cāng)庫(kù)和隔離區(qū)域。防止意外或未經(jīng)授權(quán)使用隔離產(chǎn)品。","表明產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)

在生產(chǎn)中定義報(bào)廢/返工工位

隔離倉(cāng)庫(kù)、隔離區(qū)、清除區(qū)

有關(guān)拒收、返工及返修的文檔

授權(quán)"

6.2.5,,,是否能確保材料在流轉(zhuǎn)過(guò)程中不發(fā)生混合/弄錯(cuò)？,"確保不會(huì)發(fā)生材料混淆或者使用錯(cuò)誤材料、軟件或組件的情況。

采取適當(dāng)措施，確保及早發(fā)現(xiàn)任何零件混淆或任何使用錯(cuò)誤零件/錯(cuò)誤安裝零件的情況。

可從標(biāo)簽上清楚看出產(chǎn)品的使用狀態(tài)。

明確定義了隔離零件、返工零件和可再利用產(chǎn)品的使用。確保可追溯性。

必須標(biāo)識(shí)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)件、設(shè)置用零件和參考件，并防止意外使用。","過(guò)程FMEA

防錯(cuò)措施

生產(chǎn)設(shè)施的檢查和檢驗(yàn)

批次的可追溯性

先進(jìn)先出/先到期先出

看板

清除無(wú)效標(biāo)簽

價(jià)值流分析

挑選服務(wù)

唯一的軟件標(biāo)識(shí)符、軟件完整性（構(gòu)建號(hào)、哈希值）"

6.3過(guò)程支持/人力資源,,,,,

6.3.1,,X,哪些人力資源用于過(guò)程實(shí)現(xiàn)？,"對(duì)于每項(xiàng)任務(wù)/工作，已規(guī)定相應(yīng)的要求。員工資質(zhì)應(yīng)符合要求。如果情況并非如此，則需制定資質(zhì)認(rèn)證計(jì)劃。

向員工提供的指導(dǎo)、培訓(xùn)和入職介紹以及資質(zhì)證明都需做好記錄。

提供相關(guān)工作所需的特殊資質(zhì)證明

如果過(guò)程發(fā)生變更，將提供并記錄培訓(xùn)/指導(dǎo)。

這些要求也適用于臨時(shí)員工。","資質(zhì)證明

培訓(xùn)計(jì)劃

初始培訓(xùn)計(jì)劃，包括證據(jù)

在職培訓(xùn)

資質(zhì)矩陣

關(guān)于產(chǎn)品和已發(fā)生失效的知識(shí)

測(cè)量設(shè)備操作

控制圖的解釋

有關(guān)職業(yè)安全的培訓(xùn)/指導(dǎo)

特殊特性的培訓(xùn)

適用的資質(zhì)證明（例如：焊接證書、視力檢測(cè)結(jié)果、聽(tīng)力檢測(cè)結(jié)果）"

6.3.2,,X,員工是否了解監(jiān)視產(chǎn)品和過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？,"描述和落實(shí)員工的責(zé)任、職責(zé)和權(quán)限。

員工知道工作執(zhí)行不當(dāng)?shù)暮蠊?。理解產(chǎn)品的作用/功能。也清楚它們得不到保證時(shí)會(huì)發(fā)生什么。

定期向員工通報(bào)當(dāng)前的質(zhì)量績(jī)效以及顧客投訴

這些要求也適用于臨時(shí)員工。","工作/檢驗(yàn)指導(dǎo)書

崗位描述

設(shè)置放行、首件檢查、末件檢查

停止和開(kāi)始過(guò)程的授權(quán)

升級(jí)協(xié)議

產(chǎn)品培訓(xùn)

產(chǎn)品安全/產(chǎn)品責(zé)任培訓(xùn)"

6.3.3,,,是否具備必要的人力資源？,"所有班次都有員工配置計(jì)劃。員工配置計(jì)劃考慮了所需合格員工的數(shù)量。

對(duì)非持續(xù)使用的支持性區(qū)域（例如：實(shí)驗(yàn)室、測(cè)量室），制定規(guī)則。

員工配置計(jì)劃中考慮顧客訂單的波動(dòng)和員工缺勤（例如：患病、假期、培訓(xùn)）。

這些要求也適用于臨時(shí)員工。","班次計(jì)劃

資質(zhì)證明

資質(zhì)矩陣

成文的缺勤管理規(guī)章

員工配置計(jì)劃

導(dǎo)師"

6.4物質(zhì)資源,,,,,

6.4.1,*,X,生產(chǎn)設(shè)備是否適合滿足顧客對(duì)于產(chǎn)品的具體要求？,"必須證明，使用現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施能夠根據(jù)顧客要求落實(shí)生產(chǎn)過(guò)程，且生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足顧客規(guī)范的要求。

生產(chǎn)設(shè)施、機(jī)器和生產(chǎn)線必須有能力滿足具體產(chǎn)品和過(guò)程特性公差的要求。

必須保護(hù)對(duì)過(guò)程有影響的參數(shù)及軟件，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)。

必須確定所選擇的產(chǎn)品和過(guò)程特性的過(guò)程能力，并須提供能力證明。

過(guò)程能力須滿足內(nèi)部及顧客規(guī)范的要求。過(guò)程能力至少達(dá)到Cpk≥1.33。對(duì)于有過(guò)程能力要求，卻無(wú)法提供能力證明的特性，須開(kāi)展100%的全檢。","機(jī)器/過(guò)程能力證明

監(jiān)視關(guān)鍵過(guò)程參數(shù)(例如：壓力、時(shí)間、溫度)

備用工具的能力

上料和取料系統(tǒng)

量具、夾具等的再現(xiàn)性

清潔度要求

技術(shù)狀態(tài)管理，確保按照唯一性標(biāo)識(shí)提供軟件，并保障軟件的完整性（構(gòu)建號(hào)，哈希鍵）"

6.4.2,,X,生產(chǎn)設(shè)備和工具的維護(hù)保養(yǎng)是否受控？,"根據(jù)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)所有機(jī)器、生產(chǎn)線、設(shè)備和工具都規(guī)定和實(shí)施了預(yù)防和/或預(yù)測(cè)性維護(hù)保養(yǎng)（維護(hù)、檢查和修理）。

應(yīng)記錄已經(jīng)實(shí)施的計(jì)劃和非計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)，并分析潛在的改進(jìn)措施。

為執(zhí)行必要的維護(hù)保養(yǎng)活動(dòng)提供了所需的資源。

有效地落實(shí)了對(duì)停產(chǎn)時(shí)間、設(shè)備利用率及工具壽命進(jìn)行分析和優(yōu)化的過(guò)程。

須確保備件已到位并可用。

對(duì)工具進(jìn)行了管理，具體包含如下內(nèi)容:

工具履歷，包含所有變更及其壽命

運(yùn)行狀態(tài)

工具的標(biāo)識(shí)

這些要求也適用于外部服務(wù)供方。","生產(chǎn)相關(guān)的物流設(shè)備，例如：叉車

維護(hù)和服務(wù)計(jì)劃

TPM全面生產(chǎn)維護(hù)

關(guān)鍵過(guò)程及瓶頸設(shè)備

制造商提供的技術(shù)文件

針對(duì)磨損增加的部件的預(yù)防性更換程序

工具的運(yùn)行記錄表

工具運(yùn)行狀態(tài)，例如：可運(yùn)行、不可運(yùn)行

工具的標(biāo)識(shí)，例如：顧客財(cái)產(chǎn)、工具編號(hào)、索引"

6.4.3,*,X,是否能利用測(cè)量和檢驗(yàn)設(shè)備有效監(jiān)視質(zhì)量要求的符合性？,"使用的測(cè)量和檢驗(yàn)系統(tǒng)適用于預(yù)期目的和實(shí)際生產(chǎn)操作，并包含在生產(chǎn)控制計(jì)劃中。

所使用的測(cè)量及檢驗(yàn)系統(tǒng)均有能力證明。

檢驗(yàn)過(guò)程中使用的所有系統(tǒng)和裝置都進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。并監(jiān)視了其有效性狀態(tài)。建立并實(shí)施了監(jiān)視測(cè)量和檢驗(yàn)系統(tǒng)持續(xù)能力的過(guò)程。

針對(duì)偏差，開(kāi)展了針對(duì)過(guò)程、產(chǎn)品和顧客的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。定義并有效實(shí)施了相關(guān)措施。

對(duì)測(cè)量結(jié)果有影響的測(cè)量系統(tǒng)及相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和參考物質(zhì)也采用同樣的方法進(jìn)行監(jiān)視。","測(cè)量系統(tǒng)分析

測(cè)量及檢驗(yàn)過(guò)程能力

替代測(cè)量裝置

嵌入式軟件的完整性檢查

校準(zhǔn)狀態(tài)（檢驗(yàn)貼紙、條形碼、刻字等）

測(cè)量和檢驗(yàn)用軟件的確認(rèn)

參考件/參考物質(zhì)

監(jiān)控測(cè)試設(shè)備"

6.4.4,,X,生產(chǎn)和檢驗(yàn)工位是否滿足要求？,"工作場(chǎng)所及環(huán)境條件適合于產(chǎn)品和工作內(nèi)容，以便預(yù)防或消除零件的污染、損壞、混料以及錯(cuò)用。

以上要求同樣適用于長(zhǎng)期或臨時(shí)設(shè)置的返工、挑選及檢驗(yàn)工位。

工位的布局適合于要開(kāi)展的工作。","清潔和整潔、5S

照明

噪音污染

環(huán)境控制

潔凈室

ESD

工位布局

工位周邊環(huán)境及零件搬運(yùn)

職業(yè)健康和安全"

6.4.5,,,是否正確地存放了工具、裝置和檢驗(yàn)設(shè)備？,"妥善存放了所有工具、裝置和檢驗(yàn)設(shè)備。

應(yīng)確保設(shè)備的存放方式，使其不會(huì)受損及受到環(huán)境影響。

保障了清潔和整潔。

控制和記錄設(shè)備的發(fā)放和使用。","防止碰撞、污染和環(huán)境影響

5S方法

規(guī)定的存儲(chǔ)位置，例如：在地板上做標(biāo)記

透明化倉(cāng)庫(kù)管理"

6.5過(guò)程效果,,,,,

6.5.1,,,是否針為生產(chǎn)過(guò)程設(shè)定了目標(biāo)？,"定義、監(jiān)視和溝通了有關(guān)有效性和效率的具體過(guò)程的目標(biāo)。

設(shè)定目標(biāo)時(shí)，考慮了顧客的要求。

定期將規(guī)定的目標(biāo)與實(shí)際結(jié)果進(jìn)行比較并記錄。","關(guān)鍵生產(chǎn)數(shù)據(jù)，例如：產(chǎn)量、質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)間、缺陷成本、過(guò)程有效性數(shù)據(jù)、生產(chǎn)線和機(jī)器利用率

一次質(zhì)量合格率，直通率

減少浪費(fèi)（例如：拒收和返工，能源和加工材料）"

6.5.2,,,是否質(zhì)量和生產(chǎn)過(guò)程數(shù)據(jù)的收集便于分析？,"定義并記錄了可用于證明產(chǎn)品符合性（目標(biāo)值）的質(zhì)量及過(guò)程參數(shù)。對(duì)實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析并采取了適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施。

記錄了過(guò)程中的特殊事件。

所記錄的數(shù)據(jù)應(yīng)可與產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行關(guān)聯(lián)，這些數(shù)據(jù)可獲取、清晰、可查閱并按規(guī)定進(jìn)行了存檔。滿足可追溯性的要求。

基于質(zhì)量、成本及服務(wù)方面的發(fā)現(xiàn)，不斷確定改進(jìn)的潛力。","控制圖

檢查表

失效類型/頻次

拒收/返工

記錄了參數(shù)變更的過(guò)程數(shù)據(jù)表

換班/設(shè)備日志

節(jié)拍時(shí)間、產(chǎn)出時(shí)間

故障信息（例如：停線、斷電、程序錯(cuò)誤信息）

輸出/可用性

封存通知/挑選措施

可追溯性"

6.5.3,*,X,如果不能滿足產(chǎn)品或生產(chǎn)過(guò)程的要求，是否分析了原因，并且驗(yàn)證了糾正措施的有效性？,"如果不能滿足產(chǎn)品或生產(chǎn)過(guò)程的要求，必須采取遏制措施以滿足要求，直到證明了糾正措施是有效的。員工必須熟悉這些遏制措施。

使用適宜的方法進(jìn)行原因分析。

須對(duì)重復(fù)失效進(jìn)行記錄，并且相應(yīng)開(kāi)展了更詳細(xì)的原因分析。

從原因分析導(dǎo)出了糾正措施，并監(jiān)視其實(shí)施且驗(yàn)證了有效性。

以事件為導(dǎo)向，對(duì)生產(chǎn)控制計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)分析進(jìn)行了更新。

若偏差已影響到已交付產(chǎn)品的特性，必須與顧客溝通。","8D方法

因果圖

田口、謝寧

5個(gè)為什么方法

過(guò)程能力分析

設(shè)計(jì)和過(guò)程FMEA

棄權(quán)/特殊放行

追加的尺寸、材料、功能和耐久性測(cè)試"

6.5.4,,X,是否定期開(kāi)展過(guò)程和產(chǎn)品審核？,"基于顧客要求和特定風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)了產(chǎn)品和過(guò)程審核方案。

開(kāi)展的過(guò)程和產(chǎn)品審核須適于識(shí)別特定風(fēng)險(xiǎn)和薄弱環(huán)節(jié)。

審核中發(fā)現(xiàn)偏差時(shí)，應(yīng)分析原因，制定糾正措施，監(jiān)視措施的實(shí)施并進(jìn)行有效性驗(yàn)證。

若偏差已影響到發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品，必須與顧客溝通。","規(guī)范

特殊特性

計(jì)劃內(nèi)的以及事件導(dǎo)向的審核方案

審核頻次

審核結(jié)果、審核報(bào)告、措施計(jì)劃

審核員資質(zhì)

審核范圍，例如：P5、P6、P7

標(biāo)識(shí)，包裝

具體零件和軟件的變更狀態(tài)"

6.6過(guò)程應(yīng)取得怎樣的成果？（過(guò)程輸出）,,,,,

6.6.1,,,是否根據(jù)需要確定產(chǎn)量/生產(chǎn)批量，并且有序的地運(yùn)往下一道生產(chǎn)工序？,"使用適宜的運(yùn)輸方式將產(chǎn)品送至指定的存儲(chǔ)區(qū)/保存地點(diǎn)。

依據(jù)訂單的數(shù)量/批次大小，將所需要數(shù)量的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至指定的存儲(chǔ)區(qū)/保存地點(diǎn)。

產(chǎn)品狀態(tài)(合格品、返工、拒收等)標(biāo)識(shí)清晰（組件、容器）。

清晰標(biāo)識(shí)變更的狀態(tài)。

必須確保只有合格品才會(huì)被轉(zhuǎn)移到下一生產(chǎn)工序。

制定了返回剩余產(chǎn)品的管理規(guī)則，包括數(shù)量的記錄以及進(jìn)一步的處理措施。","看板管理

FIFO/FEFO

JIT/JIS

倉(cāng)庫(kù)管理

根據(jù)顧客需求定制生產(chǎn)數(shù)量

技術(shù)清潔度"

6.6.2,,X,是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了適當(dāng)?shù)拇鎯?chǔ)，所使用的運(yùn)輸/包裝設(shè)備是否與產(chǎn)品的特性相適應(yīng)？,"通過(guò)適宜的儲(chǔ)存和包裝，防止產(chǎn)品受到損壞。

必須了解并落實(shí)內(nèi)部的和顧客的特定包裝要求。這也適用于已批準(zhǔn)的替換包裝。

存儲(chǔ)區(qū)/容器滿足相關(guān)清潔度要求。

監(jiān)視了規(guī)定的存儲(chǔ)期限。

必須有效保護(hù)在儲(chǔ)存和發(fā)運(yùn)過(guò)程中的產(chǎn)品，防止外界環(huán)境和氣候帶來(lái)的影響。

這些要求適用于生產(chǎn)過(guò)程和發(fā)運(yùn)過(guò)程中的處置。","防止受損

電子零件的ESD防護(hù)

技術(shù)清潔度

清潔、整潔、5S

無(wú)過(guò)量裝填(存儲(chǔ)區(qū)域和容器)

監(jiān)視儲(chǔ)存的時(shí)間和儲(chǔ)存的數(shù)量(最長(zhǎng)/最短的儲(chǔ)存