物業(yè)公司物資管理督導(dǎo)檢查標(biāo)準(zhǔn)

扣分標(biāo)準(zhǔn)(3分)型號(hào)等內(nèi)容3、物資到貨，安排專業(yè)人員進(jìn)行檢驗(yàn)(查入庫(kù)單)4、供方開(kāi)具發(fā)票，隨物資一起交送申購(gòu)部門查記錄參照標(biāo)準(zhǔn)一項(xiàng)未符合扣規(guī)定進(jìn)行操作取得至少兩家以上報(bào)價(jià)；不能取得兩家以上報(bào)價(jià)，須在評(píng)估記錄中說(shuō)明告》按權(quán)限報(bào)批查記錄參照標(biāo)準(zhǔn)一項(xiàng)未符合扣采購(gòu)合同1、采購(gòu)金額在2萬(wàn)元以上的物資，必須以合同約定付款方式2、采購(gòu)物資有保修期限的，需以合同方式明確(產(chǎn)品自帶保修協(xié)議的可不使用合同)3、所有服務(wù)項(xiàng)目必須簽定合同查記錄參照標(biāo)準(zhǔn)一項(xiàng)未符合扣部門負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)的物資進(jìn)行回訪，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即上報(bào)查記錄未符合扣0.1分(3分)管理要求1、編制部門《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》并掛墻，根據(jù)物資種類、用途、性質(zhì)分區(qū)擺放，建立不合格物資區(qū)和待處理物資區(qū)至少包括品名和規(guī)格型號(hào)目和實(shí)物相符，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤點(diǎn)并記錄4、維修配件、消耗性工具等常用物資應(yīng)確定最查看現(xiàn)場(chǎng)分區(qū)擺放及標(biāo)識(shí)情況；賬本上物資剩余數(shù)量與實(shí)物是否相符；參照標(biāo)準(zhǔn)一項(xiàng)未符合扎安全防護(hù)1、倉(cāng)庫(kù)防雨、防霉、防潮3、危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況制定危險(xiǎn)品管理辦法并現(xiàn)場(chǎng)張有毒物資須柜裝、上鎖并做好標(biāo)識(shí)，非責(zé)任人未經(jīng)許可不得動(dòng)用查看現(xiàn)場(chǎng)參照標(biāo)準(zhǔn)一項(xiàng)未符合扣入庫(kù)出庫(kù)1、入庫(kù)時(shí)須填寫《進(jìn)倉(cāng)單》并有檢驗(yàn)、倉(cāng)管員簽字；可單獨(dú)計(jì)價(jià)的返倉(cāng)物資由倉(cāng)管員驗(yàn)收后在《物資領(lǐng)(借)2、物資出庫(kù)須憑《物資領(lǐng)(借)用單》,消耗的物資由最初使用人填寫《物資領(lǐng)(借)用單》銷賬，剩余物資須存放在剩余物資存放點(diǎn)，未使用完前不能開(kāi)封新物資3、急用物資直接使用后須補(bǔ)填《進(jìn)倉(cāng)單》和《物資領(lǐng)(借)用單》;需歸還的非一次性消耗的工具、用具建立《員工4、需調(diào)劑的物資經(jīng)房產(chǎn)后勤管理部、財(cái)務(wù)管理部核實(shí)及價(jià)格審由房產(chǎn)后勤管理部掛網(wǎng)公司財(cái)務(wù)部入賬查看記錄及現(xiàn)場(chǎng)參照標(biāo)準(zhǔn)一項(xiàng)未符合扣(5分)資產(chǎn)管理1、資產(chǎn)的購(gòu)置、調(diào)撥、借用及報(bào)廢均須填寫《資產(chǎn)情況審核單》2、資產(chǎn)變動(dòng)情況及時(shí)錄入軟件，每季度對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)針對(duì)部門資產(chǎn)的變動(dòng)情況查看《資產(chǎn)情況審核單》;查季度資產(chǎn)盤點(diǎn)表，抽查部分資產(chǎn)實(shí)物與盤點(diǎn)表的符合性；查新到崗部門負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)記錄參照標(biāo)準(zhǔn)一項(xiàng)未符合扣印鑒及證照管理1、新刻或改制印鑒，須報(bào)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)加蓋公章須填寫《印鑒使用申請(qǐng)表》,經(jīng)本部格式化協(xié)議可免于登記)3、借用或使用印鑒證照，須填寫《印鑒、證照領(lǐng)(借)用申請(qǐng)表》,部門負(fù)責(zé)人審批同意后方可借出查看審批記錄電腦及網(wǎng)絡(luò)管理1、電腦及外設(shè)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備指定責(zé)任人負(fù)責(zé)管理，在顯眼部位張貼總辦簽發(fā)的資產(chǎn)標(biāo)識(shí)2、電腦及外設(shè)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上不得放置雜物，未經(jīng)總辦電腦室或部門電腦工程師許可其他人不得擅自維修、擅自將工程電腦用作辦公用門電腦員或相關(guān)軟件公司負(fù)責(zé)安裝4、辦公電腦均須設(shè)置開(kāi)機(jī)密碼、屏幕保護(hù)密碼5、設(shè)置共享資源時(shí)應(yīng)將訪問(wèn)權(quán)限設(shè)為只讀，較高的權(quán)限應(yīng)設(shè)置為密碼保護(hù)6、每季度末將本部門當(dāng)季重要電腦資料上7、所有辦公電腦須安裝總辦統(tǒng)一提供的防毒軟件，并設(shè)置為“自動(dòng)更新病毒代碼”狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)病毒不能殺除或郵件中發(fā)現(xiàn)病毒時(shí)應(yīng)及時(shí)查現(xiàn)場(chǎng)、電腦中軟件安裝、電子文檔(2分)1、選擇評(píng)估指定供應(yīng)商，并定期對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)進(jìn)行評(píng)估查相關(guān)記錄最多扣2分查體檢合格證及相關(guān)記錄安全管理(消1、按規(guī)定配備足夠、有效的滅火器材查現(xiàn)場(chǎng)滅火器材、食品管理制度內(nèi)務(wù)(3分)辦公環(huán)境辦公用品擺放整潔、有序，嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)物品進(jìn)查現(xiàn)場(chǎng)未符合扣0.5分安全管理、清潔綠化、維修操作、后勤環(huán)境管理符合要求查現(xiàn)場(chǎng)未符合扣0.1分內(nèi)務(wù)檢查未符合扣0.1分參觀接待(2分)制定參觀路線和參觀介紹詞查制度；詢問(wèn)接待人員對(duì)路線及介紹詞的熟悉程度未符合扣0.1分按規(guī)定進(jìn)行一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)接待未符合扣0.1分(3分)合扣0.1分最多扣3分1、成立籌備組，編制創(chuàng)建規(guī)劃和實(shí)施方案境5、物業(yè)服務(wù)中心應(yīng)提前做好應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)，并在考評(píng)前安排好現(xiàn)場(chǎng)各崗位工作6、正式考評(píng)前編制迎檢匯報(bào)材料的WORD文線，統(tǒng)一關(guān)鍵問(wèn)題解釋口徑7、正式考評(píng)前做好考評(píng)匯報(bào)現(xiàn)場(chǎng)的布置、準(zhǔn)備工作查現(xiàn)場(chǎng)正式考評(píng)現(xiàn)場(chǎng)各崗位全部到位，全程配合好考評(píng)工作檢查現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理(5分)糾正/預(yù)防措施1、管理服務(wù)中發(fā)生的不合格均應(yīng)采取糾正措施，其中顧客滿意度調(diào)2、對(duì)各類潛在不合格均應(yīng)采取預(yù)防措施，其中顧客反映比較集中的建議或服務(wù)需求、各類設(shè)備設(shè)施存在的隱患、可能引起群訴或媒體負(fù)面報(bào)道給公司造成負(fù)面影響的問(wèn)題，須填寫《糾正/預(yù)防措施報(bào)3、糾正/預(yù)防措施有效落實(shí)并驗(yàn)證效果查近期發(fā)現(xiàn)的各類嚴(yán)重問(wèn)題和隱患是否均采取了糾正/預(yù)防措施；各類統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果存在未達(dá)成目勢(shì)時(shí)是否均采取了糾正/預(yù)防措施；通過(guò)詢問(wèn)、核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)、查記錄等方式，抽查部分措施落實(shí)情況參照標(biāo)準(zhǔn)一項(xiàng)未符合扣0.2分，最多扣2分品質(zhì)監(jiān)控1、應(yīng)成立品質(zhì)監(jiān)督小組或指定品質(zhì)監(jiān)督員，制訂運(yùn)作制度2、品質(zhì)監(jiān)督小組或指定品質(zhì)監(jiān)督員每月至少組織一次集中品質(zhì)檢查3、每月至少組織一次部門專業(yè)技能培訓(xùn)1、查品質(zhì)監(jiān)督小組運(yùn)作制度3、抽查部分問(wèn)題的整改情況及有效性參照標(biāo)準(zhǔn)一項(xiàng)未符合扣0.2分品質(zhì)改善活動(dòng)TCS、QCC等