大三峽國(guó)旅“三標(biāo)”體系運(yùn)行情況報(bào)告

大三峽國(guó)旅“三標(biāo)”體系運(yùn)行情況報(bào)告大三峽國(guó)旅“三標(biāo)”體系運(yùn)行狀況報(bào)告

大三峽國(guó)旅“三標(biāo)”體系運(yùn)行狀況報(bào)告

自4月份開展“三標(biāo)”體系貫標(biāo)工作以來(lái)，依據(jù)公司“三標(biāo)”貫標(biāo)實(shí)施規(guī)劃，在詢問(wèn)機(jī)構(gòu)教師的指導(dǎo)下，旅行社成立了貫標(biāo)機(jī)構(gòu)，任命治理者代表，明確了專職人員，配備了必要的資源，于5月底編制了旅行社貫標(biāo)手冊(cè)（含治理制度、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等程序文件和作業(yè)文件），并由總經(jīng)理主持了貫標(biāo)發(fā)動(dòng)會(huì)，于6月1日正式開頭“三標(biāo)”體系的試運(yùn)行。

通過(guò)“三標(biāo)”體系實(shí)施，旅行社員工對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康“三標(biāo)”標(biāo)準(zhǔn)有了進(jìn)一步的熟悉，對(duì)自己的崗位職責(zé)及體系文件更加熟識(shí)，同時(shí)也更充分熟悉到貫標(biāo)工作，不僅僅是取得一張證書，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)治理、保障安全、提升質(zhì)量、提高效益和提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要意義，從而提高了員工執(zhí)行體系的自覺(jué)性，使三標(biāo)治理體系運(yùn)行根本有效。

一、目標(biāo)的適用性

依據(jù)公司的質(zhì)量方針和安全環(huán)境治理目標(biāo)，旅行社結(jié)合實(shí)際和進(jìn)展需要，制定了全年游客滿足度到達(dá)95％以上質(zhì)量目標(biāo)，全年不發(fā)生人身死亡和重傷安全責(zé)任事故，輕傷3人以下安全責(zé)任事故不超過(guò)1起，直接經(jīng)濟(jì)損失5000元以下安全責(zé)任事故不超過(guò)1起的安全治理目標(biāo)，提高相關(guān)方的安全環(huán)保意識(shí)和不產(chǎn)生不良環(huán)境影響的環(huán)境治理目標(biāo)。旅行社

制訂的質(zhì)量、安全、環(huán)境目標(biāo)與旅行社經(jīng)營(yíng)規(guī)劃指標(biāo)相相宜，符合公司進(jìn)展戰(zhàn)略和總體目標(biāo)，從今年實(shí)際狀況來(lái)看，目前為止，旅行社保證了“安全零事故、質(zhì)量零投訴”的“雙零”目標(biāo)，到達(dá)了“三標(biāo)”體系的目標(biāo)要求。

二、體系文件建立狀況

5月底，旅行社完成“三標(biāo)”程序文件和作業(yè)文件編寫工作，6月1日，下發(fā)《大三峽國(guó)旅游“三標(biāo)”貫標(biāo)手冊(cè)》，實(shí)施“三標(biāo)”體系運(yùn)行。一是通過(guò)識(shí)別企業(yè)治理過(guò)程，確定旅行社部門設(shè)置，編制員工崗位職責(zé)和崗位任職要求，使員工職責(zé)和權(quán)限更加明確、詳細(xì)，保證了部門和人員能“各負(fù)其責(zé)，各司其職”，為體系運(yùn)行有效性奠定了組織根底。二是完善根本治理制度，通過(guò)對(duì)原有治理文件的評(píng)審，發(fā)覺(jué)缺乏，完善補(bǔ)充，使各治理制度符合“三標(biāo)”要求，使治理過(guò)程實(shí)施有章可循，實(shí)現(xiàn)切實(shí)的可操作性。三是制訂業(yè)務(wù)操作流程，將業(yè)務(wù)操作流程文字圖表化，使簡(jiǎn)單過(guò)程簡(jiǎn)潔化，并通過(guò)對(duì)選購(gòu)環(huán)節(jié)和業(yè)務(wù)操作等關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述和過(guò)程掌握措施，強(qiáng)化對(duì)業(yè)務(wù)操作的事前預(yù)防、事中掌握和事后監(jiān)視的過(guò)程掌握，有效躲避質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)。四是完善各種記錄表單，強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)測(cè)治理，通過(guò)治理過(guò)程的表格化，為治理人員定期檢查工作狀況供應(yīng)引導(dǎo)和依據(jù)，使治理過(guò)程按掌握規(guī)劃要求予以監(jiān)測(cè)和實(shí)施，起到了預(yù)防不合格的作用。

三、內(nèi)審檢查問(wèn)題整改狀況

在7月份公司組織的一次內(nèi)部審核中，發(fā)覺(jué)了旅行社在供方資格評(píng)審和評(píng)價(jià)、電商產(chǎn)品公布評(píng)審、導(dǎo)游登記和過(guò)程掌握、對(duì)相關(guān)方履行環(huán)境告知義務(wù)工作中存在的問(wèn)題，旅行社按訂正措施要求積極開展整改，使各項(xiàng)治理更加完善，體系運(yùn)行的有效性得到提高；在公司組織的8月份二次內(nèi)審中，旅行社對(duì)7月份的不合格項(xiàng)進(jìn)展了閉合，并對(duì)內(nèi)審中提出的完善選購(gòu)合同條款的建議進(jìn)展了積極地落實(shí)，并通過(guò)嚴(yán)格合同審查和會(huì)簽程序，使合同的完整性、合法性、合規(guī)性得到保證，有效躲避安全和法律風(fēng)險(xiǎn)，使治理更加科學(xué)和標(biāo)準(zhǔn)，大大提升了企業(yè)治理水平。

四、下一步體系運(yùn)行規(guī)劃

“三標(biāo)”治理體系的建立和運(yùn)行大大標(biāo)準(zhǔn)了旅行社的治理，為進(jìn)一步提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力打下了根底。旅行社過(guò)去治理工作雖有肯定章程，但不全面，現(xiàn)在有了一套按“三標(biāo)”要求建立起來(lái)的程序文件和作業(yè)文件，使旅行社的每一個(gè)環(huán)節(jié)，每一項(xiàng)工作，做到事前防范，事中掌握，事后監(jiān)視，企業(yè)治理保持在一個(gè)較高的水平上，顧客對(duì)旅行社的產(chǎn)品和效勞評(píng)價(jià)是根本滿足的，因此，旅行社建立的體系文件根本符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，在今后的工作中我們將落實(shí)體系的各項(xiàng)文件要求，標(biāo)準(zhǔn)治理掌握行為，力求更好的要求開展體系貫徹工作，為公司的進(jìn)展做出應(yīng)有的奉獻(xiàn)。

201*年10月18日

擴(kuò)展閱讀：金山谷四期工程三標(biāo)整合體系運(yùn)行報(bào)告

金山谷花園四期工程“整合體系”運(yùn)行狀況報(bào)告

由**建立有限公司承建的金山谷花園四期工程位于廣州市番禺區(qū)市廣路飛鵝嶺金山谷，于201*年12月18日開工，在**建立有限公司的組織下，工程經(jīng)理部設(shè)工程經(jīng)理、工程副經(jīng)理、工程總工程師、工程技術(shù)部、安全質(zhì)量部、安全生產(chǎn)部、材料設(shè)備部、規(guī)劃財(cái)務(wù)部、資料員及各專業(yè)施工隊(duì)，治理人員20人，施工人員目前到達(dá)210人。

塔樓分為A-1、A-2、A-11、A-12棟商住樓，其中A-1、A-2棟地上25層，地下1層，A-11、A-12棟商住樓地上29層，地下1層、多層框剪構(gòu)造，建筑面積79533m2，高97.5m。目前A-1、A-2棟已經(jīng)完成到12層，A-11、A-12棟已完成8層，工程質(zhì)量掌握良好。

本工程施工至今，始終堅(jiān)持貫徹公司推行的三標(biāo)整合體系，以整合體系的要求來(lái)全面指導(dǎo)工程的治理工作，確保本工程到達(dá)“市樣板”工程標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)爭(zhēng)創(chuàng)?。ú浚﹥?yōu)、國(guó)優(yōu)工程。

現(xiàn)將我們工程部在推動(dòng)公司三標(biāo)整合體系過(guò)程中的重要工作及目前受控狀態(tài)匯報(bào)如下：

一、三標(biāo)“整合體系”文件的學(xué)習(xí)、宣傳狀況

在工程部成立之初，公司就組織治理人員學(xué)習(xí)《整合體系

治理手冊(cè)》和《程序文件》，組織工人學(xué)習(xí)《作業(yè)指導(dǎo)書》，使得各人都根本具備三標(biāo)整合體系的概念。工程部從工程經(jīng)理到其他治理人員都按“整合體系”的要求建立了各級(jí)崗位責(zé)任制，制定了具體的施工

方案，明確了方針及目標(biāo)。各班組依據(jù)整合體系的要求就建立了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書、機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程、職業(yè)安康安全愛(ài)護(hù)措施等，確保了施工過(guò)程安全順當(dāng)?shù)膶?shí)施。

二、目標(biāo)完成狀況

1、工程質(zhì)量目標(biāo)：已驗(yàn)收的分局部項(xiàng)工程質(zhì)量合格率100％，到達(dá)“質(zhì)量?jī)?yōu)良標(biāo)準(zhǔn)”工程標(biāo)準(zhǔn)，在積極爭(zhēng)創(chuàng)省（部）優(yōu)、國(guó)優(yōu)工程。

2、安全目標(biāo)：避開職業(yè)病和死亡事故，杜絕重大安全事故，輕傷事故頻率掌握在2‰以下，目前未消失職業(yè)病和死亡事故。

3、文明施工、環(huán)境愛(ài)護(hù)目標(biāo)：節(jié)省水、電能的消耗，削減辦公器具、施工材料的消耗。施工噪聲、粉塵、有毒有害氣體、污水排放達(dá)標(biāo)率100％，固體廢棄物實(shí)行分類處理。安全文明施工評(píng)價(jià)達(dá)標(biāo)率100％，爭(zhēng)創(chuàng)安全生產(chǎn)文明施工樣板工地。

4、工期目標(biāo)：目前根本實(shí)現(xiàn)施工方案中的規(guī)劃工期，但后期任務(wù)艱難，仍需加大投入。

三、質(zhì)量體系運(yùn)行狀況

1、我公司依據(jù)本工程的實(shí)際狀況，實(shí)行工程法施工，依據(jù)工程部需要在公司范圍內(nèi)進(jìn)展人、財(cái)、物統(tǒng)一調(diào)度和協(xié)調(diào)，組建一個(gè)以工程經(jīng)理虧喜庭為核心的高素養(yǎng)、高治理水平的工程領(lǐng)導(dǎo)班組，成立“**建立有限公司金山谷工程工程部”，確保工程的順當(dāng)進(jìn)展。

2、依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及實(shí)際狀況，編寫了具體的施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案，制定了符合實(shí)際要求的各工程標(biāo)指標(biāo)。同時(shí)編制材料需求規(guī)劃、原材料和半成品選購(gòu)規(guī)劃以及人員進(jìn)場(chǎng)規(guī)劃。施工方案中有明確的質(zhì)量、職業(yè)安康安全、環(huán)境愛(ài)護(hù)、本錢及工期掌握等目標(biāo)指標(biāo)，

現(xiàn)階段根本能到達(dá)目標(biāo)的要求。

3、在資料文件治理方面，收集了公司下發(fā)的文件、與總包方及業(yè)主往來(lái)的文件、與材料商及分包租賃方的往來(lái)業(yè)務(wù)文件等，根本能按公司的文件治理程序來(lái)治理。

4、工程部依據(jù)相應(yīng)的施工工藝要求，配備了相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員及施工班組，電工、焊工、搭架工、起重工、等特別工種均由具有相應(yīng)上崗證的專業(yè)操作人員擔(dān)當(dāng)，人力資源能保證本工程的施工要求。

5、工程部依據(jù)施工要求，配備相應(yīng)的施工機(jī)械設(shè)備，并建立臺(tái)帳。每臺(tái)機(jī)械設(shè)備均配備操作規(guī)程，有維護(hù)保養(yǎng)記錄。

6、工程部的物資選購(gòu)活動(dòng)能按公司物資選購(gòu)程序來(lái)掌握，施工主材根本都是甲供材，由施工員提出材料需要規(guī)劃，由材料員按規(guī)劃提前報(bào)送業(yè)主，并能按期承受材料，出具相應(yīng)的材料檢驗(yàn)報(bào)告。

7、工程部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的每道工序均有掌握，施工前有相應(yīng)的技術(shù)交底，施工中有檢驗(yàn)批及檢驗(yàn)報(bào)告，分局部項(xiàng)工程完成后，準(zhǔn)時(shí)做相應(yīng)的分局部項(xiàng)驗(yàn)收。

6、安全質(zhì)量部對(duì)施工過(guò)程中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全進(jìn)展全方位監(jiān)視和掌握，分析重大環(huán)境因素和重大危急源，并制定相應(yīng)的掌握方案，對(duì)施工中可能消失的不符合項(xiàng)即刻進(jìn)展訂正和整改。

四、環(huán)境愛(ài)護(hù)、職業(yè)安康安全體系運(yùn)行狀況

1、對(duì)進(jìn)場(chǎng)的每位員工堅(jiān)持進(jìn)展三級(jí)安全教育，特別工種均持證上崗，每道工序施工前，由專職安全員進(jìn)展相應(yīng)的安全技術(shù)交底，有

班前安全活動(dòng)及安全檢查。

2、本工程主要的施工工作是廠房主體施工及設(shè)備安裝，對(duì)環(huán)境及職業(yè)安康安全有影響的主要為爆破、粉塵、噪聲、電焊輻射、高空作業(yè)、起重等，工程部針對(duì)該狀況做了相應(yīng)的環(huán)境治理及危急源治理方案，并派專人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視實(shí)施。

3、工程部依據(jù)公司供應(yīng)的法律法規(guī)清單，結(jié)合廣州市的地方法規(guī)，建立了法律法規(guī)臺(tái)帳，同時(shí)準(zhǔn)時(shí)與公司聯(lián)系，或網(wǎng)上查詢法律法規(guī)的有效版本。

4、工程部及施工現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)生的固廢有處理記錄，職工需要的勞保防護(hù)用品有規(guī)劃、購(gòu)置和發(fā)放記錄。安全生產(chǎn)專項(xiàng)基金有投入規(guī)劃和使用記錄，為職工購(gòu)置了意外損害保險(xiǎn)。

5、建立了相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)展應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練，著重表達(dá)應(yīng)急預(yù)案的可操作性和有用性。

五、訂正和預(yù)防措施

201*年4月29日公司組織對(duì)工程部進(jìn)展的內(nèi)審中，發(fā)覺(jué)本工地存在三項(xiàng)不合格：一、6#樓底層柱12月6日砼施工28天水泥物檢報(bào)告，混凝土公司還未供應(yīng)，中間交接驗(yàn)收未做（樁基、預(yù)應(yīng)力、防水）；二、工程部合格供給商未做臺(tái)帳；三、工程部環(huán)境因素治理適用的防水、噪聲、粉塵、排放、日常檢查無(wú)運(yùn)用法律法規(guī)全規(guī)性評(píng)價(jià)。工程部根據(jù)內(nèi)審的要求進(jìn)展整改，并將整改狀況反應(yīng)至內(nèi)審組，內(nèi)審員對(duì)整改狀況進(jìn)展了驗(yàn)證后關(guān)閉。對(duì)于以上問(wèn)題，工程部對(duì)當(dāng)事人根據(jù)整合體系進(jìn)展了教育，使其熟悉到問(wèn)題的嚴(yán)峻性和必要性，并要求負(fù)責(zé)人員加強(qiáng)對(duì)這些方面的檢查監(jiān)視。

六、存在的問(wèn)題

工程部目前的工作主要是在設(shè)備安裝上搶進(jìn)度，由于甲方要求的工期特別緊急，致使局部工作在實(shí)施中存在監(jiān)視不力，掌握不到位的狀況。工程部將在落實(shí)整合體系的根底上，根據(jù)目標(biāo)責(zé)任治理制度，連續(xù)狠抓落