不合格商品補(bǔ)貨方案

不合格商品補(bǔ)貨方案我司承諾完全響應(yīng)招標(biāo)文件內(nèi)容及要求。針對(duì)此次招標(biāo)項(xiàng)目我司制定如下補(bǔ)貨方案：一、目的要求我公司將嚴(yán)格執(zhí)行配送管理，防止出現(xiàn)漏供、錯(cuò)供。對(duì)發(fā)生的漏供、錯(cuò)供或招標(biāo)人需要補(bǔ)貨時(shí)，應(yīng)實(shí)施無條件快速補(bǔ)貨，并進(jìn)行調(diào)查處理。對(duì)因我司工作失誤造成補(bǔ)貨的事件，追究相應(yīng)責(zé)任人責(zé)任，堅(jiān)決杜絕漏供、錯(cuò)供造成的補(bǔ)貨事件的發(fā)生。二、適用范圍適用于從商品進(jìn)庫(kù)、出庫(kù)、銷售全過程。三、職能分工及職責(zé)1、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)補(bǔ)貨原因進(jìn)行調(diào)查、分析，查找造成補(bǔ)貨的原因。2、各相關(guān)部門參與對(duì)快速實(shí)施補(bǔ)貨工作。四、補(bǔ)貨的具體措施（一）執(zhí)行嚴(yán)格的貨物可溯性保障措施為確保貨品以適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，確定產(chǎn)品的類別及檢驗(yàn)狀態(tài)，有需要時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯。1、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：是識(shí)別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標(biāo)志或標(biāo)記，包括生產(chǎn)產(chǎn)品和運(yùn)作過程中的采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和到交付客戶使用的產(chǎn)品。利用標(biāo)簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產(chǎn)品的規(guī)格以及檢驗(yàn)狀態(tài)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)必須具備以下要素：（1）產(chǎn)品屬性：品名、規(guī)格、批號(hào)、編號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量等;（2）檢驗(yàn)和測(cè)試狀態(tài)：待驗(yàn)、合格、不合格等，檢驗(yàn)測(cè)試人員、檢驗(yàn)測(cè)試日期、批次等；（3）加工狀態(tài)：原材料、外購(gòu)品、在制品、半成品、成品等。標(biāo)識(shí)的方式：可采用掛牌、貼簽、分區(qū)域等方式，并配合表格記錄。（4）公司可追溯的標(biāo)識(shí)分為三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行，原材料的標(biāo)識(shí)統(tǒng)一稱為“原材料批號(hào)”；過程加工的標(biāo)識(shí)統(tǒng)一稱為“生產(chǎn)批號(hào)”；成品標(biāo)識(shí)統(tǒng)一稱為“出廠批次號(hào)”。（5）原材料、外協(xié)外購(gòu)產(chǎn)品到公司后，采購(gòu)部門相關(guān)人員根據(jù)供方的送貨單進(jìn)行清點(diǎn)收貨，進(jìn)行初步驗(yàn)貨；驗(yàn)貨根據(jù)各部門對(duì)產(chǎn)品具體的標(biāo)準(zhǔn)要求和方法實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)；驗(yàn)貨后檢驗(yàn)合格的入庫(kù)在指定區(qū)域存放，分區(qū)域存放無法達(dá)到識(shí)別要求是，配合進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：批次號(hào)、物料編號(hào)、物料名稱、入庫(kù)數(shù)量、入庫(kù)日期、生產(chǎn)廠家等。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，做好退貨或者交換良品的工作準(zhǔn)備，必要時(shí)進(jìn)行“不合格”標(biāo)識(shí)，分區(qū)域存放、處理；（6）倉(cāng)管人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)處理。2、商品的可追溯的實(shí)施：（1）公司產(chǎn)品的追溯要求可以追溯到生產(chǎn)歷史，根據(jù)產(chǎn)品名稱、批號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)日期以及各工序的相關(guān)作業(yè)人員和工序質(zhì)量、檢驗(yàn)記錄、入庫(kù)有關(guān)記錄等。（2）因公司商品質(zhì)量、數(shù)量、服務(wù)等出現(xiàn)補(bǔ)貨問題時(shí)，銷售部應(yīng)當(dāng)會(huì)同質(zhì)檢組、配貨組、送貨組等有關(guān)負(fù)責(zé)人員查閱產(chǎn)品各種記錄進(jìn)行分析和處理。（3）對(duì)讓步接收、緊急放行、特別處理產(chǎn)品，流轉(zhuǎn)部門進(jìn)行書面記錄、標(biāo)識(shí)中注明如“讓步接收”等字樣，以便進(jìn)行追溯性驗(yàn)證。（4）對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量追溯，按產(chǎn)品件上的標(biāo)識(shí)及原料驗(yàn)收記錄內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行追溯，實(shí)施質(zhì)量責(zé)任落實(shí)。（5）如若發(fā)生購(gòu)物人因食用我司貨品造成食物中毒或腐壞食物，我司將追溯貨品起源，追究責(zé)任。（二）不合格商品的確認(rèn)。1、進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品、立即通知倉(cāng)庫(kù)對(duì)其進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，以防在作出適當(dāng)處理前誤用，檢驗(yàn)員填寫《不合格品處理單》，交質(zhì)量管理部判定。2、周轉(zhuǎn)和儲(chǔ)存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即隔離并向檢驗(yàn)員報(bào)告，由檢驗(yàn)員確認(rèn)后填寫《不合格品處理單》，交質(zhì)量管理部判定。3、用戶退回的不合格品，應(yīng)由檢驗(yàn)人員進(jìn)行確認(rèn)，通知庫(kù)房進(jìn)行隔離放置，并填寫《不合格品處理單》，交質(zhì)量管理部判定。（三）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)《不合格品處理單》的判定，不合格品判定結(jié)果分為:讓步接收、拒收或報(bào)廢：1、判定為讓步接收的商品，必須得到顧客同意并滿足預(yù)期使用及法律、法規(guī)的要求，經(jīng)質(zhì)量管理部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、判定為拒收的商品，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)記錄并與供應(yīng)商交涉退換。（四）不合格品的處置情況及結(jié)果應(yīng)由檢驗(yàn)人員如實(shí)填寫《不合格品處理單》。由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)保管不合格品處置記錄。（五）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)將質(zhì)量信息傳遞到供應(yīng)商處，必要時(shí)傳遞到用戶。五、補(bǔ)貨的實(shí)施1、售后服務(wù)組接到補(bǔ)貨通知后，迅速了解補(bǔ)貨商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、品牌、送達(dá)時(shí)限等要素，并仔細(xì)做好記錄，生成補(bǔ)貨通知單并發(fā)送至配貨組；2、配貨組根據(jù)售后服務(wù)組的補(bǔ)貨通知利用庫(kù)存物資快速進(jìn)行配貨并向送貨組相關(guān)人員發(fā)出送貨預(yù)告，配貨工作需在40分鐘內(nèi)完成;3、當(dāng)補(bǔ)貨通知單中的商品不在庫(kù)存范圍內(nèi)時(shí)，應(yīng)通知采購(gòu)組就近進(jìn)行采購(gòu)，并由采購(gòu)組送到招標(biāo)人規(guī)定的地點(diǎn)；4、配貨完畢后，送貨組按照招標(biāo)人要求的時(shí)間、地點(diǎn)快速進(jìn)行送貨，當(dāng)招標(biāo)人收貨并在送貨單上簽字確認(rèn)后，補(bǔ)貨工作完成；5、采購(gòu)組平時(shí)應(yīng)根據(jù)招標(biāo)人物資需求情況，對(duì)常用物資，可能的急需物資進(jìn)行適當(dāng)?shù)膬?chǔ)備。6、被