物業(yè)管理業(yè)績及經(jīng)營情況報告

PAGE2007年度**物業(yè)管理有限公司工作總結(jié)前言第一部分、年度經(jīng)營工作年度經(jīng)營計劃、各項經(jīng)營指標(biāo)完成情況2007年度**項目全面完成總公司下達(dá)的年度預(yù)算指標(biāo)，如下表所示：**物業(yè)管理有限公司2007年度預(yù)算指標(biāo)年度完成情況表單位：萬元指標(biāo)單位年度預(yù)算實際完成超額完成預(yù)算預(yù)算超額完成率備注主營業(yè)務(wù)收入萬元車庫、會所收入萬元主營業(yè)務(wù)成本萬元車庫、會所成本萬元管理費用萬元物業(yè)費收繳率％利潤總額萬元資產(chǎn)負(fù)債率％物業(yè)公司近三年利潤總額對比圖0物業(yè)公司近三年利潤總額對比圖00.0020.0050.0090.00110.002011年2012年2013年利潤總額15.18111.06210.552010年2011年2012年（一）收入：物業(yè)費************項目總公司預(yù)算指標(biāo)12月28日完成12月31日完成當(dāng)年物業(yè)費91.45%94.07%94.45%以前年度物業(yè)費18.83%33.03%33.57%簡述物業(yè)費收費情況代管資產(chǎn)經(jīng)營物業(yè)費收入物業(yè)費收入58.42%物業(yè)經(jīng)營收入10.80%代管資產(chǎn)收入30.78%物業(yè)費收入物業(yè)經(jīng)營收入代管資產(chǎn)收入3、停車費項目**項目**項目**項目**項目資產(chǎn)中心地面停車完成率地下停車完成率簡述完成情況其他經(jīng)營收入簡述經(jīng)營項目、完成情況

項目**項目**項目**項目**項目資產(chǎn)中心合計房屋租金收入廣告管理費收入其他經(jīng)營收入（二）總費用支出費用總預(yù)算為***萬元，實際發(fā)生為**萬元。其中：營業(yè)成本預(yù)算為**萬元，實際發(fā)生為**萬元；管理費用預(yù)算為**萬元，實際發(fā)生為**萬元（不含中京費用支出142.86萬元）；其他業(yè)務(wù)支出預(yù)算為**萬元，實際發(fā)生為**萬元。2、成本費用上漲的原因：人力成本在總成本中已占很高的額度2007年度的人力成本支出增長的主要因素有三：其一，是2007年北京市勞動力價格增長額度較高，如：2006年北京市的最低工資保障線為680元，而2007年的北京市最低工資保障線是730元，增長幅度為6.9%；而2006年只比2005年增長了5.9%。其二，是社保成本在上升，如（以北京市城鎮(zhèn)戶口合同工為例）：2005年的社保繳費基線是600元；2006年的社保繳費基線是800元；2007年的社保繳費基線是1203元。其三，由于社會整體物價指數(shù)的上漲，導(dǎo)致員工工服購置更新成本、工作餐制作成本等均比2006年增長了25%左右。（二）能源費用逐年上升**物業(yè)2007年度的能源支出實際經(jīng)營成本達(dá)到20.14%，與以往年度比較上升3.8%；造成增長的主要因素是能源價格調(diào)整，截至目前在管項目最高公共區(qū)域運行電價已達(dá)到0.8元/度，天燃?xì)鈨r格上升至2.05元/立方米；第二部分、公司經(jīng)營工作中的成果經(jīng)驗總結(jié)（一）管理業(yè)績和管理指標(biāo)5、完成了公司ISO9001、14001的換版認(rèn)證貫標(biāo)；6、實現(xiàn)了公司代管資產(chǎn)經(jīng)營全面盈利；7、管理指標(biāo)除人員流失率超標(biāo)外，其他均達(dá)標(biāo)?！窨蛻舴?wù)滿意率85%●客戶投訴/報修處理及時率100%●業(yè)主檔案更新歸檔率100%●設(shè)備設(shè)施運行責(zé)任事故率0●治安消防重大事故率0●培訓(xùn)合格率100%（二）全員服務(wù)意識及管理規(guī)范化的完善與提升1、******************。項目業(yè)主對物業(yè)服務(wù)事項關(guān)注程度綜合調(diào)查結(jié)果業(yè)主關(guān)注度調(diào)查統(tǒng)計圖表序號關(guān)注度項目關(guān)注度值1園區(qū)安全45%2業(yè)主及使用人素質(zhì)13%3園區(qū)公共設(shè)施成新度12%4戶內(nèi)維修10%5園區(qū)綠化工作8%6園區(qū)保潔工作8%7社區(qū)文化活動4%（三）設(shè)備設(shè)施的維護(hù)1、遺留問題解決（五）員工管理1、管理梯隊建設(shè)2、勞務(wù)人員流失問題*********************針對這一行業(yè)問題