一體化程序文件

程序文件版本第2009-Ⅰ版受控類別受控持有者部門持有者發(fā)放編號(hào)文件會(huì)簽部門會(huì)簽人/日期部門會(huì)簽人/日期行政辦公室勞動(dòng)保險(xiǎn)部工程管理部干部科安全質(zhì)量科保衛(wèi)科物資供應(yīng)公司工會(huì)辦公室財(cái)務(wù)部黨委工作部

《程序文件》主要編寫(xiě)人員：審核：潘批準(zhǔn)：

程序文件目錄序號(hào)文件號(hào)文件名稱01CMSC/CX01文件控制程序02CMSC/CX02相關(guān)記錄控制程序03CMSC/CX03環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序04CMSC/CX04危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施程序05CMSC/CX05信息、參與和溝通控制程序06CMSC/CX06一體化管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案07CMSC/CX07管理評(píng)審控制程序08CMSC/CX08法律法規(guī)與其他要求獲取、確認(rèn)程序09CMSC/CX09人力資源控制程序10CMSC/CX10項(xiàng)目策劃管理程序11CMSC/CX11與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序12CMSC/CX12采購(gòu)控制程序13CMSC/CX13施工過(guò)程控制程序14CMSC/CX14施工設(shè)備控制程序15CMSC/CX15施工安全管理控制程序16CMSC/CX16應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序17CMSC/CX17內(nèi)部審核控制程序18CMSC/CX18事件、不符合，糾正措施和預(yù)防措施控制程序19CMSC/CX19監(jiān)視和測(cè)量管理程序20CMSC/CX20不合格品控制程序21CMSC/CX21監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序22CMSC/CX22環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序23CMSC/CX23廢棄物管理程序24CMSC/CX24節(jié)能降耗控制程序25CMSC/CX25對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序26CMSC/CX26事件處理控制程序27CMSC/CX27數(shù)據(jù)分析程序程序文件修改控制頁(yè)程序文件編號(hào)程序文件名稱修改審批表序號(hào)修改章節(jié)號(hào)修改方式批準(zhǔn)人日期修改人

****建設(shè)****處文件控制程序文件編號(hào)：CMSC/CX01受控狀態(tài)：受控2009年4月

****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)版號(hào)第Ⅰ版文件控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第1頁(yè)1.目的對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件進(jìn)行控制，確保在使用場(chǎng)所均能得到適用文件的有效版本。加強(qiáng)對(duì)記錄的控制，以提供符合要求和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2.適用范圍適用于本工程處對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所使用的文件和記錄的控制。3.職責(zé)3.1行政辦公室是本程序的編制、修改并實(shí)施歸口管理的部門；工程管理部負(fù)責(zé)施工技術(shù)文件的管理；3.2各部門和項(xiàng)目部均是本程序的配合并實(shí)施的單位；3.3處長(zhǎng)負(fù)責(zé)一體化手冊(cè)批準(zhǔn)；3.4管理者代表（總工程師兼任）負(fù)責(zé)審核一體化手冊(cè)的審核和程序文件的批準(zhǔn)。4.工作程序4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的組成：4.1.1形成文件的方針、目標(biāo)和指標(biāo)；4.1.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)；4.1.3程序文件，本處共有27個(gè)管理體系程序文件；4.1.4工程處為保證體系有效運(yùn)行制定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理制度、規(guī)定以及施工組織設(shè)計(jì)等技術(shù)或管理性文件；4.1.5各種質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄；4.1.6上級(jí)主管部門下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的文件；4.1.7法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他相關(guān)要求；4.2文件和資料的審批a）管理手冊(cè)由工程管理部編制，管理者代表審核，處長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX01版號(hào)第Ⅰ版文件控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第2頁(yè)b)程序文件由相關(guān)部室編制，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。c)支持性文件由各部門編制，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。d)質(zhì)量計(jì)劃/施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目部總工程師編寫(xiě)，報(bào)工程管理部審核，總工程師批準(zhǔn)。e)施工方案由項(xiàng)目部技術(shù)人員編寫(xiě)，項(xiàng)目部總工程師批準(zhǔn)。4.2.2標(biāo)識(shí)4.2.2.1管理手冊(cè)和程序文件均以文件編號(hào)和標(biāo)題為標(biāo)識(shí)，并在封面及頁(yè)碼上標(biāo)注版次及修訂狀態(tài)。4.2.2.2管理手冊(cè)、程序文件的受控均在封面上標(biāo)有“受控”字樣的圖章。4.2.2.3行政辦公室負(fù)責(zé)編制工程處一體化管理體系的現(xiàn)行修訂狀態(tài)有效文件目錄，下發(fā)給各使用文件的部門，以防止使用失效文件?！坝行募夸洝睉?yīng)及時(shí)更新。4.2.3發(fā)放4.2.3.1管理手冊(cè)及程序文件發(fā)至處領(lǐng)導(dǎo)和各部門及項(xiàng)目部。4.2.3.2行政辦公室制訂一體化管理體系受控文件發(fā)放清單，該“清單”應(yīng)對(duì)每一種受控文件的每一個(gè)分發(fā)號(hào)應(yīng)該發(fā)放給何部門/何人，作出規(guī)定?！扒鍐巍苯?jīng)管理者代表批準(zhǔn)后作為發(fā)放受控文件的依據(jù)。4.2.3.3文件和資料發(fā)放時(shí)，行政辦公室應(yīng)建立發(fā)放記錄，登錄文件編號(hào)、名稱、是否受控、受控分發(fā)號(hào)、發(fā)放日期、數(shù)量，領(lǐng)用人和發(fā)放人均應(yīng)簽字。4.2.3.4因文件污損而影響使用時(shí)，應(yīng)交回原文件，再按發(fā)放程序調(diào)換相同文件的同一分發(fā)號(hào)的文件。4.2.3.5文件丟失應(yīng)及時(shí)報(bào)告，主管部門擬就“作廢聲明”發(fā)相關(guān)單位或人員，并按新編分發(fā)號(hào)辦理補(bǔ)發(fā)文件。4.2.4作廢4.2.4.1文件和資料作廢需由行政辦公室提出申請(qǐng)，文件原審批人批準(zhǔn)。文件作廢的前提條件是：a)所沿用標(biāo)準(zhǔn)已過(guò)時(shí)。b)本工程處所處環(huán)境發(fā)生變化。c)管理手冊(cè)、程序文件及支持性文件需作重大修訂時(shí)。4.2.4.2文件和資料作廢時(shí)一般采取換版。以新版本取代，舊版本同時(shí)作廢，并完整回收作廢文件。為使其具有延續(xù)性，可保留少數(shù)作廢文件加蓋“作廢留存”印章，單獨(dú)保存，以免混淆。****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX01版號(hào)第Ⅰ版文件控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第3頁(yè)4.2.5復(fù)制4.2.5.1文件的復(fù)制權(quán)唯行政辦公室獨(dú)有，任何單位和個(gè)人無(wú)論其初衷如何，其復(fù)制均屬越權(quán)和侵權(quán)行為。4.2.5.2復(fù)制文件與原件具有同等效力，其控制和管理方法與原文件相同。4.2.6更改4.2.6.1更改的前提：a)所沿用標(biāo)準(zhǔn)部分修訂，需對(duì)相關(guān)內(nèi)容作適當(dāng)調(diào)整時(shí)。b)實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)部分內(nèi)容應(yīng)作改動(dòng)時(shí)。4.2.6.2更改步驟：a)填寫(xiě)“文件更改審批表”，草擬更改內(nèi)容。b)送文件原審批部門和人員審批，若需由新的部門和人員審批時(shí)，應(yīng)得到原審批情況的背景資料。c)發(fā)給原文件持有者。4.2.6.3文件更改方式a)文字較少時(shí)可在原文件上改動(dòng)，但必須加蓋更改人印章。b)文字較多時(shí)，采取換頁(yè)方式，如該頁(yè)不能容納，按本頁(yè)碼+1、+2進(jìn)行增頁(yè)。4.2.6.4文件更改必須填寫(xiě)“文件更改通知單”。4.2.6.5文件更改后應(yīng)注明其修訂狀態(tài)。4.2.7文件和資料的銷毀文件和資料達(dá)到保存期限后,必須征得管理者代表同意,方可由檔案室組織銷毀,并填寫(xiě)銷毀清單。管理體系文件作廢，由原發(fā)放處室按分發(fā)號(hào)收回并銷毀。4.3技術(shù)性文件和資料的控制4.3.1外來(lái)文件和資料的控制4.3.1.1施工圖紙（包括變更）由工程管理處登記建檔，發(fā)出的圖紙履行簽收手續(xù)。4.3.1.2項(xiàng)目部獲取的圖紙，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人到工程管理部登記，并要有存檔圖紙交工程管理部統(tǒng)一保存。4.3.1.3驗(yàn)收規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等要把握其動(dòng)態(tài)，由工程管理處指定人員追蹤各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的最新版本，并編寫(xiě)“現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)有效版本一覽表”，確保標(biāo)準(zhǔn)的有效性。4.3.1.4過(guò)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)有明確標(biāo)記單獨(dú)管理。****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX01版號(hào)第Ⅰ版文件控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第4頁(yè)4.3.2內(nèi)部文件和資料控制4.3.2.1施工組織設(shè)計(jì)所包含的文件和資料執(zhí)行《施工過(guò)程管理程序》。4.3.2.2工程合同所涉及文件和資料由工程管理部制訂合同管理辦法進(jìn)行管理。4.3.2.3工程處自身形成的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的其他文件和資料，由行政辦公室管理和歸檔。4.4補(bǔ)充4.4.1本程序的文件和資料，必要時(shí)可由各處室移交檔案室管理，同時(shí)執(zhí)行檔案管理有關(guān)規(guī)定。4.4.2外來(lái)文件及工程處紅頭文件凡與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)，均屬本程序控制范圍。文件與相關(guān)的指令，其內(nèi)容不得與一體化管理體系文件相矛盾。否則應(yīng)相應(yīng)更改一體化管理體系文件，并執(zhí)行本程序4.2.6條之規(guī)定。５、相關(guān)／支持性文件CMSC/CX01記錄控制程序CMSC/CX13施工過(guò)程管理程序CMSC/CX11與顧客有關(guān)的過(guò)程管理程序６、記錄CMSC/CX01-01文件簽發(fā)單CMSC/CX01-02文件收發(fā)記錄CMSC/CX01-03文件發(fā)放登記表CMSC/CX01-04受控文件發(fā)放清單CMSC/CX01-05文件更改審批表CMSC/CX01-06現(xiàn)行修訂狀態(tài)有效文件目錄CMSC/CX01-07文件修改通知單****建設(shè)****處記錄控制程序文件編號(hào)：CMSC/CX02受控狀態(tài)：受控2009年4月1日發(fā)布****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX02版號(hào)第Ⅰ版記錄控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共2頁(yè)頁(yè)碼第1頁(yè)１、目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄進(jìn)行控制，以提供工程處質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并為工程處的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境控制和職業(yè)健康安全管理的可追溯性，改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。２、適用范圍適用于對(duì)本工程處質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中相關(guān)的記錄（包括分包方的質(zhì)量記錄）的控制。３、職責(zé)3.1行政辦公室是記錄控制的主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔管理。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的記錄的填寫(xiě)、收集、標(biāo)識(shí)、編目、裝訂和管理；3.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)所承建工程施工過(guò)程中的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的記錄的填寫(xiě)、收集、標(biāo)識(shí)、編目、裝訂和管理；４、工作程序4.1記錄的分類4.1.1體系運(yùn)行記錄，包括培訓(xùn)記錄、審核記錄、評(píng)審記錄、事件事件報(bào)告等；4.1.2工程技術(shù)資料包括圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)交底、試驗(yàn)報(bào)告等；4.1.3生產(chǎn)管理記錄，包括工程進(jìn)度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。4.1.4檢查記錄指質(zhì)量技術(shù)、安全生產(chǎn)、材料設(shè)備等職能部門進(jìn)行檢查時(shí)形成的記錄。4.2記錄的形式有文字、表格、光盤(pán)、磁盤(pán)、軟件、照片、錄象、錄音等。4.3記錄的填寫(xiě)4.3.1記錄使用藍(lán)黑或黑色鋼筆（碳素筆）填寫(xiě)，或按要求打印，不得隨意涂改；4.3.2填寫(xiě)要規(guī)范，字跡清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，記錄以表格形式存在的如無(wú)特殊規(guī)定表格中無(wú)內(nèi)容時(shí)，在表格中劃“/”，表明無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。4.3.3記錄填寫(xiě)的內(nèi)容必須清楚、工整、準(zhǔn)確、簡(jiǎn)練。4.4記錄的標(biāo)識(shí)4.4.1記錄以中文名稱進(jìn)行標(biāo)識(shí)；4.4.2記錄以編號(hào)、標(biāo)題作為其唯一性標(biāo)識(shí)，一般記錄表格代碼為CMSC/CX××-××。4.4.3工程技術(shù)資料的編號(hào)按各建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX02版號(hào)第Ⅰ版記錄控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共2頁(yè)頁(yè)碼第2頁(yè)4.5記錄的歸檔4.5.1一般記錄中，對(duì)于改進(jìn)體系運(yùn)行、積累資料等有重要意義的部分由工程處歸口部門按年度整理、歸檔。4.5.2工程技術(shù)資料以單位工程劃分，由項(xiàng)目部資料員移交給工程管理部，工程管理部資料員按規(guī)定的歸檔范圍移交行政辦公室，并辦清交接手續(xù)。4.6記錄的貯存和保護(hù)4.6.1記錄的存放環(huán)境應(yīng)防潮、干燥、清潔，并做好防火、防鼠、防蟲(chóng)蛀、防盜。4.6.2檔案管理人員應(yīng)按檔案管理制度對(duì)記錄進(jìn)行入庫(kù)入柜、入盒貯存、保管，確保記錄保存完好，如有丟失、損壞等及時(shí)上報(bào)工程處主管領(lǐng)導(dǎo)，采取妥善補(bǔ)救措施。4.7記錄的保存期限及處置4.7.1一般的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄保存3年；產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求另定保存期；施工工程質(zhì)量及驗(yàn)收記錄應(yīng)長(zhǎng)期保存。4.7.2已到保存期需要進(jìn)行處理的記錄，根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)，按《文件控制程序》進(jìn)行銷毀或繼續(xù)保存。4.7記錄的查閱4.7.1因工作需要須借（查）閱記錄，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并辦理登記手續(xù)。4.7.2本工程處將依據(jù)合同規(guī)定，為業(yè)主查閱記錄提供方便。５、相關(guān)文件CMSC/CX01文件控制程序《記錄匯編》６、記錄CMSC/CX02-01記錄歸檔清單CMSC/CX02-02記錄處理審批表CMSC/CX02-03記錄借（查）閱記錄****建設(shè)****處環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序文件編號(hào)：CMSC/CX03受控狀態(tài)：受控2009年4月

****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX03版號(hào)第Ⅰ版環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共5頁(yè)頁(yè)碼第1頁(yè)1．目的充分識(shí)別工程處在工程施工和服務(wù)活動(dòng)中，對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，以期對(duì)其施加影響并得到控制。2．適用范圍適用工程處業(yè)務(wù)所覆蓋范圍的管理、生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)中的環(huán)境因素識(shí)別、更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制。3．職責(zé)3.1工程管理部是環(huán)境因素識(shí)別、更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門；3.2其它部門配合實(shí)施；3.3項(xiàng)目部具體實(shí)施施工區(qū)域環(huán)境因素識(shí)別、更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4．過(guò)程要求及方法4.1收集信息4.1.1相關(guān)部門/單位應(yīng)收集以下信息：a．法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，識(shí)別到適用的條款；b．本組織以往的環(huán)境方面的事件等；c．類似組織的環(huán)境方面的事件等；d．相關(guān)方的不滿、抱怨、建議；e．其他。4.1.2以上信息形成文件后應(yīng)由歸口管理部門組織評(píng)審，評(píng)審要點(diǎn)包括：a．輸出的信息是否正確、完整；b．輸出信息是否反映了最新變化。4.2環(huán)境因素的識(shí)別4.2.1環(huán)境因素的識(shí)別范圍a．工程處在工程施工、服務(wù)和全部活動(dòng)中可能存在的環(huán)境因素；b．當(dāng)工程處的活動(dòng)、施工和服務(wù)有變化時(shí)，可能帶來(lái)的新的環(huán)境因素，如新工程開(kāi)工、新型設(shè)備的安裝、新材料的使用、施工工藝的變化等；c．工程處能夠控制的或渴望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素。****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX03版號(hào)第Ⅰ版環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共5頁(yè)頁(yè)碼第2頁(yè)4.2.2識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮：a.三種狀態(tài)——正常、異常和緊急狀態(tài)；b.三個(gè)時(shí)態(tài)——過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)時(shí)態(tài)；c.七個(gè)方面——大氣排放、水體排放、噪聲污染、廢物管理、對(duì)社區(qū)的影響、原材料與自然資源使用及其它地方性環(huán)境問(wèn)題。4.2.3環(huán)境因素識(shí)別工作流程：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求管理活動(dòng)、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)相關(guān)活動(dòng)、過(guò)程環(huán)境因素調(diào)查環(huán)境影響因素評(píng)價(jià)重大環(huán)境因素清單制定相應(yīng)控制措施判斷和打分管理活動(dòng)、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)相關(guān)活動(dòng)、過(guò)程環(huán)境因素調(diào)查環(huán)境影響因素評(píng)價(jià)重大環(huán)境因素清單制定相應(yīng)控制措施判斷和打分相關(guān)方要求相關(guān)方要求4.3環(huán)境因素評(píng)價(jià)4.3.1影響全球、社區(qū)強(qiáng)烈關(guān)注、客戶有合理抱怨、對(duì)工程處形象有影響或不符合環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定等任一方面時(shí)，都確定為重要環(huán)境因素。4.3.2a.影響范圍；b.影響程度；c.影響范圍；d.影響程度；e.社會(huì)關(guān)注度；f.萬(wàn)元產(chǎn)值年消耗量；g.可節(jié)約程度。4.3.3對(duì)環(huán)境因素評(píng)價(jià)采用打分法1)對(duì)污染物及噪聲排放的評(píng)價(jià)A．污染物及噪聲排放的評(píng)價(jià)按下表進(jìn)行****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX03版號(hào)第Ⅰ版環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共5頁(yè)頁(yè)碼第3頁(yè)內(nèi)容得分a.法規(guī)符合性超標(biāo)5未超標(biāo)準(zhǔn)1b.發(fā)生頻次持續(xù)發(fā)生5間斷發(fā)生3偶然發(fā)生1c.影響范圍超出社區(qū)5周圍社區(qū)3場(chǎng)界內(nèi)1d.影響程度嚴(yán)重5一般3輕微1e.社會(huì)關(guān)注度非常5一般3基本不關(guān)注1B.污染物及噪聲重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)a=5或c=5或d=5或e=5或總分Σ＝a+b+c+d+e≥14時(shí)，確定為重要環(huán)境因素。2)能源、資源消耗評(píng)價(jià)A．評(píng)價(jià)方法內(nèi)容得分f.萬(wàn)元產(chǎn)值（年）消耗量大5中3小1g.可節(jié)約程度加強(qiáng)管理可明顯見(jiàn)效5改造工藝可明顯見(jiàn)效3較難節(jié)約1****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX03版號(hào)第Ⅰ版環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共5頁(yè)頁(yè)碼第4頁(yè)B.重要環(huán)境因素評(píng)定：當(dāng)f=5或g=5或或總分Σ＝f+g≥7時(shí)，確定為重要環(huán)境因素。4.3.4按上述方法組織相關(guān)人員識(shí)別、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素，編制《重要環(huán)境因素清單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。4.3.5環(huán)境因素控制a．對(duì)重要環(huán)境因素，應(yīng)制定專項(xiàng)環(huán)境管理方案或在相關(guān)方案中描述控制措施，方案應(yīng)針對(duì)目標(biāo)指標(biāo)制定。b．對(duì)重要環(huán)境因素以外的環(huán)境因素，應(yīng)在日常管理中加以控制。4.4環(huán)境因素識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)施、利用4.4.1工程項(xiàng)目的環(huán)境因素識(shí)別，應(yīng)由項(xiàng)目部的施工員、安全員、施工班組長(zhǎng)等依據(jù)4.2、4.3條款進(jìn)行；環(huán)境因素識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審查，審查重點(diǎn)包括：a.環(huán)境因素識(shí)別范圍是否包括了目前所有的施工過(guò)程活動(dòng)，是否考慮了法律法規(guī)、企業(yè)方針目標(biāo)和其它要求，重要環(huán)境因素是否遺漏；b.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)是否合理；c.控制措施是否適宜可行。4.4.2環(huán)境因素識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表應(yīng)發(fā)放至各相關(guān)場(chǎng)合，作為下列工作的依據(jù)：a.確定管理目標(biāo)，編寫(xiě)管理方案；b.培訓(xùn)（包括施工前交底）；c.運(yùn)行控制（包括外部溝通，編制相關(guān)程序）；d.監(jiān)視和測(cè)量；e.編制應(yīng)急預(yù)案等。4.4.3項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)，周邊環(huán)境，找出重要環(huán)境因素，并填寫(xiě)重要環(huán)境因素清單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，制定方案并組織實(shí)施。4.5環(huán)境因素的更新1)為保持信息的有效性，當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織與下列活動(dòng)有關(guān)的人員進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。a．當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時(shí)；b．活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)；****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX03版號(hào)第Ⅰ版環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共5頁(yè)頁(yè)碼第5頁(yè)c．相關(guān)方合理抱怨時(shí)；d.當(dāng)工程處環(huán)境方法有變化時(shí)。2）當(dāng)生產(chǎn)工藝及材料發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)重新識(shí)別環(huán)境因素。5．過(guò)程的測(cè)量、分析和改進(jìn)5.1通過(guò)對(duì)環(huán)境因素控制的績(jī)效，相關(guān)方的滿意情況的分析，評(píng)價(jià)本過(guò)程的有效性分析，結(jié)果可能導(dǎo)致：a.培訓(xùn)需求；b.其它資源需求（包括信息資源等）；c.糾正和預(yù)防措施要求；d.內(nèi)審的重點(diǎn)區(qū)域。5.2有關(guān)分析和評(píng)價(jià)應(yīng)保存適當(dāng)?shù)淖C據(jù)，分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)提供依據(jù)。6.相關(guān)文件CMSC/CX06一體化管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案CMSC/CX07管理評(píng)審控制程序CMSC/CX10項(xiàng)目策劃控制程序CMSC/CX13施工過(guò)程控制程序7．記錄CMSC/CX03-01環(huán)境因素識(shí)別表CMSC/CX03-02環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表CMSC/CX03-03重要環(huán)境因素清單****建設(shè)****處危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序文件編號(hào)：CMSC/CX04受控狀態(tài)：受控2007年1月

****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX04版號(hào)第Ⅰ版危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第1頁(yè)1.目的充分識(shí)別危險(xiǎn)源的存在和性質(zhì)，正確評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，并選擇適當(dāng)?shù)氖侄渭右钥刂疲桓纳坡殬I(yè)健康安全管理績(jī)效。2.適用范圍適用于工作場(chǎng)所內(nèi)人員的活動(dòng)和工作場(chǎng)所所有設(shè)施（包括外部提供的）。3.職責(zé)3.1工程管理部是本過(guò)程的歸口管理部門；3.2干部科、勞動(dòng)保險(xiǎn)部、工會(huì)辦公室、行政辦公室、財(cái)務(wù)部配合實(shí)施；3.3項(xiàng)目部具體實(shí)施。4.過(guò)程要求及方法4.1收集信息4.1.1工程管理部應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門、項(xiàng)目部收集以下信息：a.法律法規(guī)和其它要求；b.本組織以往的事件、疾病等情況；c.類似組織的事件、疾病等情況；d.有關(guān)技術(shù)資料（如：有關(guān)設(shè)備的說(shuō)明書(shū)，危險(xiǎn)物品的安全數(shù)據(jù)等）；e.員工的不滿、抱怨、建議；f.其他。4.1.2以上信息形成文件后應(yīng)由工程管理部組織評(píng)審，評(píng)審要點(diǎn)包括：a.輸出的信息是否正確、完整；b.輸出信息是否反映了最新變化。4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)4.2.1辯識(shí)過(guò)程應(yīng)考慮正常、非正常情況下存在的可能導(dǎo)致有毒有害氣體、粉塵、爆炸、巷道頂板、高空墜落、觸電、機(jī)械傷害、物體打擊、火災(zāi)、坍塌等各種類型的危險(xiǎn)因素。4.2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，可按業(yè)務(wù)活動(dòng)分類,也可采用直接經(jīng)驗(yàn)和系統(tǒng)分析相結(jié)合的辨識(shí)方法，不得遺漏重大危險(xiǎn)源。4.2.3危險(xiǎn)源辯識(shí)的結(jié)果應(yīng)填入危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表的相應(yīng)欄目中。4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX04版號(hào)第Ⅰ版危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第2頁(yè)4.3.1發(fā)生事件的可能性大?。↙）分?jǐn)?shù)值事件發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事件發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全意外4.3.2人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露4.3.3一量發(fā)生事件會(huì)造成的損失后果（C）分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果100大災(zāi)難，許多人死亡7嚴(yán)重，重傷40災(zāi)難，數(shù)人死亡3重大，致殘15非常嚴(yán)重，一人1引人注目，不利于基本的健康安全要求4.3.4危險(xiǎn)程度（D）D值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)類別>160高度危險(xiǎn)，需立即整改重要70～160顯著危險(xiǎn)，需要整改一般<70一般危險(xiǎn)，需要注意輕微注：D＝L×E×C4.3.5風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)工程處規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別分為3類：輕微可不控制的危險(xiǎn)源D值<70一般一般控制的危險(xiǎn)源D值70～160****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX04版號(hào)第Ⅰ版危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第3頁(yè)重要重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)源D值>1604.3.6確定重要危險(xiǎn)源工程處按上述方法組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)、討論、確定重要危險(xiǎn)源，編制《重要危險(xiǎn)源清單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，明確目標(biāo)、指標(biāo)、制定管理方案，要求符合國(guó)家法律法規(guī)。4.3.7危險(xiǎn)源控制a.不可接收風(fēng)險(xiǎn)控制，應(yīng)立即停工整改，待風(fēng)險(xiǎn)消卻后，重新評(píng)價(jià)。b.較大風(fēng)險(xiǎn)控制，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案或?qū)ｍ?xiàng)管理方案，方案應(yīng)針對(duì)目標(biāo)指標(biāo)制定。c.可接受風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)在日常管理中加以控制。4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)施、利用4.4.1工程項(xiàng)目的危險(xiǎn)源辨識(shí)，應(yīng)由項(xiàng)目部的施工員、安全員、員工代表、施工班組長(zhǎng)等依據(jù)4.3條款進(jìn)行；危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審查，審查重點(diǎn)包括：a.危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍是否覆蓋了目前所有的施工過(guò)程活動(dòng)，是否考慮了法律法規(guī)、企業(yè)方針目標(biāo)和其它要求，重大危險(xiǎn)源是否遺漏；b.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)是否合理；c.控制措施是否適宜可行。4.4.2不可接受風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)清單應(yīng)發(fā)放至各相關(guān)場(chǎng)合，作為下列工作的依據(jù)：a.確定管理目標(biāo)，編寫(xiě)管理方案；b.培訓(xùn)（包括施工前交底）；c.運(yùn)行控制（包括外部溝通，編制相關(guān)程序）；d.監(jiān)視和測(cè)量；e.編制應(yīng)急預(yù)案等。4.4.3項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)，找出重大危險(xiǎn)源，并填寫(xiě)《重要危險(xiǎn)源清單》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，制定方案并組織實(shí)施。4.5重新評(píng)價(jià)為保證評(píng)價(jià)的有效性，工程處組織相關(guān)人員每年對(duì)重大危險(xiǎn)源及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)重新識(shí)別、評(píng)價(jià)，如有變化予以更新。另外，當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，也要及時(shí)組織與下活動(dòng)有關(guān)****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX04版號(hào)第Ⅰ版危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第4頁(yè)的人員進(jìn)行危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新：a.當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變化時(shí)；b.當(dāng)工程處活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)；c.當(dāng)發(fā)生事件或相關(guān)方抱怨時(shí)；d.當(dāng)工程處職業(yè)健康安全方針有變化時(shí)。5．過(guò)程的測(cè)量、分析和改進(jìn)5.1通過(guò)對(duì)危險(xiǎn)源控制的績(jī)效、職工的滿意情況分析，評(píng)價(jià)本過(guò)程的有效性分析，結(jié)果可能導(dǎo)致：a.培訓(xùn)需求；b.其它資源需求（包括信息資源等）；c.糾正和預(yù)防措施要求；d.內(nèi)審的重點(diǎn)區(qū)域。5.2有關(guān)分析和評(píng)價(jià)應(yīng)保存適當(dāng)?shù)淖C據(jù)，分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)提供依據(jù)。6.相關(guān)文件CMSC/CX06一體化管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案CMSC/CX07管理評(píng)審控制程序CMSC/CX10項(xiàng)目策劃控制程序CMSC/CX13施工過(guò)程控制程序7.記錄CMSC/CX04-01危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表CMSC/CX04-02重要危險(xiǎn)源清單CMSC/CX04-03重要危險(xiǎn)源及其控制計(jì)劃清單****建設(shè)****處信息、參與和溝通控制程序文件編號(hào)：CMSC/CX05受控狀態(tài)：受控2009年4月

****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX05版號(hào)第Ⅰ版信息、參與和溝通控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共3頁(yè)頁(yè)碼第1頁(yè)1.目的為了保證工程處一體化管理體系信息交流的及時(shí)性、有效性，確保一體化管理體系的有效運(yùn)行，特制定本程序。2.適用范圍本程序適用于工程處一體化管理體系信息交流的傳遞和處理。3.術(shù)語(yǔ)和定義4.職責(zé)4.1工程處黨委工作部負(fù)責(zé)編制本程序并組織實(shí)施。4.2黨委工作部是信息交流的歸口部門，負(fù)責(zé)信息分析匯總，并向管理者代表匯報(bào)。4.3黨委工作部負(fù)責(zé)采用多種形式（如：板報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)等）宣傳工程處一體化管理體系方針、目標(biāo)和指標(biāo)。4.4各部門負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息接收、傳遞和處理工作。5.工作程序5.1總則5.1.1信息交流的途徑以書(shū)面文件為主，以及其他可利用的通訊和宣傳工具。5.1.2一體化管理信息包括內(nèi)部信息和外部信息。5.1.3一體化管理信息的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、可靠。5.1.4黨委工作部不定期召開(kāi)一體化管理體系信息交流例會(huì)。5.1.5信息交流要做好信息交流記錄。5.1.6黨委工作部負(fù)責(zé)收集、整理、傳遞報(bào)刊等新聞媒體上的環(huán)保信息。5.2內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容a.法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況；b.一體化目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況和效果；c.內(nèi)審、外審、管理評(píng)審結(jié)果；d.監(jiān)測(cè)、測(cè)量結(jié)果；e.不符合與糾正情況；f.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況；****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX05版號(hào)第Ⅰ版信息、參與和溝通控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共3頁(yè)頁(yè)碼第2頁(yè)g.一體化管理體系培訓(xùn)情況；h.各部門之間的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報(bào)表、其他信息通報(bào)等；i.一體化管理體系各運(yùn)行控制程序執(zhí)行情況。5.3外部信息交流的主要內(nèi)容來(lái)自社區(qū)居民的投訴和抱怨；來(lái)自供方的信息；來(lái)自上級(jí)部門的信息；來(lái)自職工的信息；其他外部相關(guān)方的信息；工程處的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求向外部傳遞的信息。5.4內(nèi)部信息交流5.4.1工程處的一體化方針、一體化管理體系的有關(guān)要求、質(zhì)量、環(huán)境和勞動(dòng)保護(hù)知識(shí)，由黨委工作部負(fù)責(zé)向有關(guān)單位宣傳。5.4.2一體化管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息應(yīng)及時(shí)傳遞到有關(guān)部門，接收信息的部門要做好記錄。5.4.3緊急狀態(tài)下的信息具體執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。5.4.4實(shí)施不符合，糾正和預(yù)防措施的單位必須在整改過(guò)程中將信息傳遞到有關(guān)單位。5.4.5發(fā)生重大信息應(yīng)立即傳遞到處長(zhǎng)或管理者代表，一般信息應(yīng)及時(shí)傳遞到部門負(fù)責(zé)人。5.5外部信息交流5.5.1相關(guān)方要求提供信息時(shí)，各有關(guān)部門將工程處的一體化管理方針及有關(guān)要求傳遞給相關(guān)方。5.5.2工程處各部室在收到有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求時(shí)執(zhí)行《法律、法規(guī)與其他要求獲取、確認(rèn)程序》。5.5.3相關(guān)方抱怨及其他信息，由各部門分別接收，要求答復(fù)的要將處理結(jié)果及時(shí)傳遞給相關(guān)方。6.相關(guān)/支持性文件CMSC/CX01文件控制程序****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX05版號(hào)第Ⅰ版信息、參與和溝通控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共3頁(yè)頁(yè)碼第3頁(yè)CMSC/CX08法律、法規(guī)與其它要求獲取、確認(rèn)程序CMSC/CX16應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序7.記錄****建設(shè)****處一體化管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案文件編號(hào)：CMSC/CX06受控狀態(tài)：受控2007年1月1日發(fā)布2007年3月1日實(shí)施****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX06版號(hào)第Ⅰ版一體化管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第1頁(yè)1.目的為建立、實(shí)施與改進(jìn)工程處的一體化管理體系，實(shí)現(xiàn)一體化方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及為確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)而制定的管理方案的實(shí)施，不斷改進(jìn)工程處的工程質(zhì)量、環(huán)境行為和勞動(dòng)保護(hù)工作。2.適用范圍適用于工程處一體化方針、目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案的制定、更改與實(shí)施。3.職責(zé)3.1處長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)一體化方針，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。3.2管理者代表組織目標(biāo)、指標(biāo)的制定，負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的審核，并負(fù)責(zé)監(jiān)督方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施。3.3工程管理部負(fù)責(zé)編制管理方案，并監(jiān)督、驗(yàn)證實(shí)施進(jìn)度。3.4各部門負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的具體實(shí)施。4.工作程序4.1一體化方針4.1.1一體化方針的確定處長(zhǎng)以保護(hù)和改善環(huán)境，提高質(zhì)量水平、職業(yè)健康安全水平為目的，針對(duì)工程處的實(shí)際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，制定一體化方針并形成文件，傳達(dá)給全體員工。一體化方針應(yīng)確保：a.適合于工程處的工程施工性質(zhì)和規(guī)模以及環(huán)境影響、職業(yè)健康安全特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和規(guī)模；b.對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防、降低風(fēng)險(xiǎn)作了承諾；c.對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求作出承諾；d.為建立和評(píng)審一體化目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；e.與工程處的其他方針一致。4.1.2方針的更改每次對(duì)工程處體系的評(píng)審，均需對(duì)一體化方針進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性，當(dāng)方針需要更改時(shí)，應(yīng)經(jīng)處長(zhǎng)批準(zhǔn)，形成文件后重新向全體員工傳達(dá)。****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX06版號(hào)第Ⅰ版一體化管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)數(shù)第2頁(yè)4.1.3方針的宣貫4.1.3.1通過(guò)管理手冊(cè)的分發(fā)，以及工程處宣傳欄、黑板報(bào)等方針，對(duì)工程處各級(jí)管理者執(zhí)行人員（包括專業(yè)技術(shù)人員）以及操作人員進(jìn)行方針的宣貫。4.1.3.2行政辦公室負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)關(guān)及項(xiàng)目部管理人員進(jìn)行方針的培訓(xùn)，項(xiàng)目部以確保對(duì)工程處一體化方針正確、充分的理解。4.1.4方針的公開(kāi)處長(zhǎng)應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_(kāi)方針。4.2目標(biāo)與指標(biāo)4.2.1目標(biāo)與指標(biāo)的制定管理者代表組織相關(guān)人員，根據(jù)方針和年度施工計(jì)劃、工程質(zhì)量、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)因素、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的可行性、利益相關(guān)方的觀點(diǎn)等提出年度目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)處長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效。4.2.2目標(biāo)與指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：方針的內(nèi)容；有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求工程處的工程質(zhì)量、重要環(huán)境影響因素、重大危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)因素；來(lái)自相關(guān)方的信息與要求；工程質(zhì)量的改進(jìn)、環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾，勞動(dòng)安全保護(hù)行為的持續(xù)改進(jìn)；可選擇的最佳技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上、動(dòng)作上的可行性；實(shí)施的進(jìn)度，以及可調(diào)整性的要求；體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門，即目標(biāo)明確、指標(biāo)具體可測(cè)量。4.2.3目標(biāo)與指標(biāo)的更改4.2.3.1在方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，管理方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂。4.2.3.2目標(biāo)與指標(biāo)由管理者代表組織進(jìn)行更改，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)處長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效。****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX06版號(hào)第Ⅰ版一體化管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)數(shù)第3頁(yè)2.2.4目標(biāo)與指標(biāo)的宣貫4.2.4.1通過(guò)發(fā)文、內(nèi)部會(huì)議、黑板報(bào)宣傳等方式，對(duì)工程處各級(jí)管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作員工進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫。4.2.4.2由各部門組織所屬員工進(jìn)行目標(biāo)和指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚工程處及本部門的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實(shí)施。4.2.5目標(biāo)與指標(biāo)的公開(kāi)相關(guān)方或公眾要求公開(kāi)工程處的目標(biāo)與指標(biāo)時(shí)，需經(jīng)過(guò)處長(zhǎng)審批。4.3管理方案4.3.1管理方案的編制4.3.1.1管理方案由工程管理部依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)編制，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)處長(zhǎng)批準(zhǔn)生效。4.3.1.2環(huán)境管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)一體化目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)（包括采購(gòu)、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、設(shè)備維修、綠化、廢棄物處理、后勤等）、資源及具體措施。4.3.1.3職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)考慮與實(shí)現(xiàn)一體化目標(biāo)和指標(biāo)的有關(guān)作業(yè)場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、機(jī)械、作業(yè)組織的設(shè)計(jì)，包括人力的配置。4.3.2管理方案主要包括以下內(nèi)容：依據(jù)的目標(biāo)與指標(biāo)；方法措施、技術(shù)手段；責(zé)任部門或崗位；預(yù)算經(jīng)費(fèi)；完成時(shí)間；驗(yàn)證時(shí)間等。4.3.3管理方案的更改當(dāng)因措施發(fā)生變更、目標(biāo)指標(biāo)變化或工程處活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件發(fā)生變化等情況需要更改方案時(shí)，由更改申請(qǐng)者以文件更改申請(qǐng)的形式交工程管理部確認(rèn)，經(jīng)管理者代表審核，處長(zhǎng)批準(zhǔn)后由工程管理部按《文件控制程序》進(jìn)行更改。****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX06版號(hào)第Ⅰ版一體化管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)數(shù)第4頁(yè)4.3.4管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證管理方案以受控的形式下發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實(shí)施，由行政辦公室負(fù)責(zé)對(duì)方案的實(shí)施進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證，驗(yàn)證時(shí)間參見(jiàn)管理方案。5.相關(guān)文件CMSC/CX01文件和資料控制程序6.記錄CMSC/CX06-01環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案CMSC/CX06-02職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案CMSC/CX06-03職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案****建設(shè)****處管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)：CMSC/CX07受控狀態(tài)：受控2007年1月1日發(fā)布2007年3月1日實(shí)施

****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX07版號(hào)第Ⅰ版管理評(píng)審控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第1頁(yè)1.目的最高管理者對(duì)一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行系統(tǒng)地評(píng)價(jià)。2.適用范圍適用于工程處管理者對(duì)一體化管理體系的評(píng)審。3.職責(zé)3.1處長(zhǎng)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃，主持管理評(píng)審會(huì)議，審批管理評(píng)審報(bào)告。3.2管理者代表向處長(zhǎng)及最高管理層報(bào)告一體化管理體系運(yùn)行情況。3.2.23.3工程處職能部門3.3.1行政辦公室3.3.2安質(zhì)科負(fù)責(zé)施工質(zhì)量、安全文明生產(chǎn)3.3.3工程管理部4.工作程序4.1管理評(píng)審的時(shí)間及頻次4.1.14.1.2工程處組織機(jī)構(gòu)有重大調(diào)整；發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境事件，職工傷亡和健康事件，相關(guān)方連續(xù)投訴，工程處形象受到損害。4.2管理評(píng)審計(jì)劃4.2.1管理評(píng)審計(jì)劃由行政辦公室4.2.2a.目的、范圍；****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX07版號(hào)第Ⅰ版管理評(píng)審控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第2頁(yè)b.時(shí)間、地點(diǎn)及評(píng)審安排；c.參加人員。4.2.3行政辦公室4.3管理評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1行政辦公室管理評(píng)審會(huì)議通知；內(nèi)外部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全審核報(bào)告；評(píng)審會(huì)議簽到表和會(huì)議記錄表。4.3.2工程質(zhì)量方面的記錄；安全文明生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的記錄；產(chǎn)品、過(guò)程不合格，糾正和預(yù)防措施記錄及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施的記錄；相關(guān)方投訴資料，重大質(zhì)量、環(huán)境事件和職業(yè)健康安全處理的記錄。4.4管理評(píng)審的內(nèi)容4.4.14.4.24.4.3相關(guān)方反饋；過(guò)程的業(yè)績(jī)和顧客滿意程序的測(cè)量結(jié)果；工程處產(chǎn)品符合顧客要求的程序情況；糾正和預(yù)防措施效果方面的情況；往年評(píng)審確定的措施實(shí)施情況和改進(jìn)活動(dòng)的結(jié)果；由于法律、法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施；管理體系文件的運(yùn)行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進(jìn)建議。****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX07版號(hào)第Ⅰ版管理評(píng)審控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第3頁(yè)4.5管理評(píng)審的輸出一體化管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的工程質(zhì)量的改進(jìn)；環(huán)境的改進(jìn)和職業(yè)健康安全情況的改善；資源的需求。4.6管理評(píng)審報(bào)告4.6.1行政辦公室4.6.2一體化管理體系的運(yùn)作應(yīng)符合的相關(guān)法律、法規(guī)的要求；一體化管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施；顧客及相關(guān)方對(duì)工程質(zhì)量、使用功能及環(huán)境和職業(yè)健康安全要求的改進(jìn)措施；根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來(lái)的資源需求；監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評(píng)審的輸入。4.6.3管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)處長(zhǎng)批準(zhǔn)后，分別發(fā)送處長(zhǎng)、管理者代表、相關(guān)責(zé)任的主管領(lǐng)導(dǎo)和部門，行政辦公室4.7評(píng)審后的跟蹤驗(yàn)證4.7.14.7.25.相關(guān)/支持性文件CMSC/CX01文件控制程序CMSC/CX05信息、參與和溝通控制程序CMSC/CX17內(nèi)部審核控制程序CMSC/CX27數(shù)據(jù)分析程序6.記錄CMSC/CX07-01管理評(píng)審計(jì)劃****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX07版號(hào)第Ⅰ版管理評(píng)審控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第4頁(yè)CMSC/CX07-02管理評(píng)審會(huì)議記錄CMSC/CX07-03會(huì)議簽到表CMSC/CX07-04管理評(píng)審報(bào)告CMSC/CX07-05糾正/改進(jìn)項(xiàng)目通知單****建設(shè)****處法律法規(guī)與其他要求獲取、確認(rèn)程序文件編號(hào)：CMSC/CX08受控狀態(tài)：受控2007年1月1日發(fā)布2007年3月1日實(shí)施

****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX08版號(hào)第Ⅰ版法律法規(guī)與其他要求獲取、確認(rèn)程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共2頁(yè)頁(yè)碼第1頁(yè)1.目的用來(lái)確定適用于工程處活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)，及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。2.范圍適用于對(duì)與工程處一體化管理體系活動(dòng)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制。3.職責(zé)3.1行政辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)一體化體系的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的收集。3.2行政辦公室負(fù)責(zé)組織確認(rèn)相關(guān)法律法規(guī)的適用性和符合性。3.3行政辦公室負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律、法規(guī)和要求原件。3.4行政辦公室負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給全體員工并遵照?qǐng)?zhí)行。3.5其他部門配合行政辦公室收集與確認(rèn)。4工作程序4.1與工程處相關(guān)的質(zhì)量法律、法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。4.2與工程處相關(guān)的國(guó)家及地方環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求包括：國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；省環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；地區(qū)環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他要求；應(yīng)遵守國(guó)際公約。4.3與工程處相關(guān)的國(guó)家及地方職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求包括：國(guó)家職業(yè)健康安全法律、行政法規(guī)、規(guī)章；省職業(yè)健康安全法規(guī)規(guī)章；地區(qū)職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)章；執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他要求；應(yīng)遵守的國(guó)際公約。4.3獲取的方法和渠道4.3.1工程管理部不定期與4.3.2

****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX08版號(hào)第Ⅰ版法律法規(guī)與其他要求獲取、確認(rèn)程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共2頁(yè)頁(yè)碼第2頁(yè)的法律法規(guī)。4.3.34.3．4另外還可以通過(guò)圖書(shū)館、出版社以及網(wǎng)絡(luò)等渠道，獲取最近的文件、法律法規(guī)。4.4選擇、確認(rèn)4.4.1行政辦公室負(fù)責(zé)組織各部門確認(rèn)所獲取的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的適用性和符合性，并制訂“相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表”。當(dāng)上述文件更新或增加時(shí)，及時(shí)修正。4.4.2行政辦公室保存質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的原件，按《文件控制程序》對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行管理。4.5法律、法規(guī)的傳達(dá)、學(xué)習(xí)4.5.1行政辦公室負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給全體員工。可以對(duì)法律法規(guī)中的重要內(nèi)容進(jìn)行摘編，有針對(duì)性地分發(fā)到各相關(guān)部門。4.5.2行政辦公室負(fù)責(zé)組織全體員工學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和要求、并遵照?qǐng)?zhí)行《人力資源控制程序》。6.相關(guān)文件CMSC/CX01文件控制程序CMSC/CX09人力資源控制程序7.記錄CMSC/CX08-01適用法律法規(guī)及其他要求清單

****建設(shè)****處人力資源控制程序文件編號(hào)：CMSC/CX09受控狀態(tài)：受控2009年4月1日發(fā)布

****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX09版號(hào)第Ⅰ版人力資源控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共3頁(yè)頁(yè)碼第1頁(yè)1.目的通過(guò)對(duì)職工培訓(xùn)，使職工明確自己在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)中的職責(zé)。學(xué)習(xí)和掌握本崗位技能，按規(guī)定作好本崗位工作。2.適用范圍本程序適用于工程處所有對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境各職業(yè)健康安全有影響的員工及相關(guān)部門的培訓(xùn)和資格考核。3.術(shù)語(yǔ)和定義4.職責(zé)4.1總工程師和生產(chǎn)副處長(zhǎng)是本程序的主管領(lǐng)導(dǎo)，總工程師主管管理、技術(shù)人員的管理，生產(chǎn)副處長(zhǎng)主管勞動(dòng)力人員的管理。4.2勞動(dòng)保險(xiǎn)部是工人培訓(xùn)的主管部門，干部科是干部培訓(xùn)的主管部門；4.3各職能部門及項(xiàng)目部是本程序的配合部門；4.4部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)保留相應(yīng)的培訓(xùn)記錄并對(duì)培訓(xùn)存在的問(wèn)題制定糾正措施。5.工作程序5.1員工能力的識(shí)別各職能部門及各項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)員工從事質(zhì)量活動(dòng)及環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的崗位人員能力的要求，選擇能夠勝任的員工配置合格的人力資源，并對(duì)職工能力需求加以識(shí)別。能力是由員工所具備的技能、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和教育經(jīng)歷來(lái)決定。5.2人員技能的考核辦法及評(píng)價(jià)考核于每年年底組織實(shí)施。干部考核由干部科組織，工人考核由勞動(dòng)保險(xiǎn)部組織項(xiàng)目部考核?？己藘?nèi)容分為：思想道德、工作績(jī)效、工作能力、工作態(tài)度等四個(gè)方面。根據(jù)考核結(jié)果對(duì)不能勝任本崗位者要參加下崗培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗。5.3培訓(xùn)計(jì)劃5.3.1主管部門根據(jù)考核結(jié)果和生產(chǎn)需求，并依據(jù)工程處各部室的申請(qǐng)及各****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX09版號(hào)第Ⅰ版人力資源控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共3頁(yè)頁(yè)碼第2頁(yè)項(xiàng)目部的年度培訓(xùn)需求計(jì)劃編寫(xiě)年度培訓(xùn)計(jì)劃（主要包括：項(xiàng)目、內(nèi)容、參加培訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)時(shí)間、主辦單位等），報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批并組織實(shí)施。5.3.2臨時(shí)性的培訓(xùn)要及時(shí)報(bào)管理者代表審批，并組織實(shí)施。5.4培訓(xùn)要求5.4.1人員培訓(xùn)應(yīng)分層次進(jìn)行，根據(jù)不同對(duì)象分為各級(jí)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員及勞務(wù)人員等。5.4.2培訓(xùn)形式可結(jié)合本工程處特點(diǎn)，采取脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)形式為主，其他形式為輔進(jìn)行培訓(xùn)。5.5培訓(xùn)內(nèi)容5.5.1對(duì)全體員工進(jìn)行一體化管理體系的培訓(xùn)使其理解體系中方針、目標(biāo)、術(shù)語(yǔ)及體系結(jié)構(gòu)等。5.5.2要求熟悉本部一體化手冊(cè)及工作程序文件內(nèi)容。5.5.3根據(jù)專業(yè)崗位特點(diǎn)進(jìn)行法律、法規(guī)培訓(xùn)及崗位技能再教育。5.5.4勞務(wù)人員及時(shí)進(jìn)行崗前教育及應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核。5.6培訓(xùn)組織5.6.1各級(jí)管理人員培訓(xùn)由干部科組織。5.6.2專業(yè)技術(shù)人員和技術(shù)工人由有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。5.6.3勞務(wù)人員的崗前培訓(xùn)、應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核由各項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。5.6.4施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案、技術(shù)措施都應(yīng)由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)相關(guān)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，并形成紀(jì)錄，按《項(xiàng)目策劃管理程序》。5.6.5培訓(xùn)的方法可采取長(zhǎng)期培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等多種方式。5.7培訓(xùn)的效果及評(píng)價(jià)5.7.1內(nèi)部培訓(xùn)由負(fù)責(zé)本次培訓(xùn)工作的主管部室或用人單位實(shí)施考核。5.7.2外部培訓(xùn)由主辦單位對(duì)學(xué)員進(jìn)行考核。5.7.3干部科與勞動(dòng)保險(xiǎn)部分別對(duì)所負(fù)責(zé)的全年培訓(xùn)工作進(jìn)行綜合總結(jié)，****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX09版號(hào)第Ⅰ版人力資源控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共3頁(yè)頁(yè)碼第3頁(yè)審議全年培訓(xùn)工作計(jì)劃實(shí)施和完成情況、培訓(xùn)效果、存在的問(wèn)題，并提出相應(yīng)的糾正措施。5.7.4參加培訓(xùn)的人員，要取得培訓(xùn)效果證明、崗位證書(shū)、上崗操作證、結(jié)業(yè)證等。5.7.5經(jīng)培訓(xùn)考核未及格者，不能從事本崗位的工作。5.8人力資源記錄和培訓(xùn)資料的管理。5.8.1勞動(dòng)保險(xiǎn)部、干部科每年檢查一次培訓(xùn)工作，并作出年度培訓(xùn)總結(jié)，所有規(guī)定的培訓(xùn)均應(yīng)保存培訓(xùn)記錄。5.8.2勞動(dòng)保險(xiǎn)部、干部科負(fù)責(zé)建立全處員工的培訓(xùn)檔案，記錄他們的基本信息和接受培訓(xùn)的情況。5.8.3建立《崗位培訓(xùn)記錄》、《各類人員學(xué)歷教育及技能統(tǒng)計(jì)表》，對(duì)各類中、高級(jí)技術(shù)人員的培訓(xùn)和考核材料都要及時(shí)整理、歸檔，作為晉升、獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)。6.相關(guān)/支持性文件CMSCQR10項(xiàng)目策劃管理程序CMSCQR13施工過(guò)程控制程序7.記錄CMSCQR09-01崗位培訓(xùn)記錄CMSCQR09-02各類人員學(xué)歷教育及技能統(tǒng)計(jì)表****建設(shè)****處項(xiàng)目策劃管理程序文件編號(hào)：CMSC/CX10受控狀態(tài)：受控2009年4月

****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX10版號(hào)第Ⅰ版項(xiàng)目策劃管理程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共3頁(yè)頁(yè)碼第1頁(yè)1.目的使工程處各項(xiàng)目施工的全過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。2.適用范圍適用于工程處資質(zhì)證書(shū)規(guī)定的承包業(yè)務(wù)范圍。3.職責(zé)3.1工程管理部是本過(guò)程中招投標(biāo)過(guò)程項(xiàng)目策劃的歸口管理部門；3.2項(xiàng)目部具體實(shí)施本程序。4.工作程序4.1施工項(xiàng)目策劃的原則和要求4.1.1工程招投標(biāo)、開(kāi)工前均應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目策劃。4.1.2工程招投標(biāo)的項(xiàng)目策劃主要以投標(biāo)綜合說(shuō)明書(shū)及投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)的形式反映。4.1.3工程中標(biāo)后，項(xiàng)目策劃以實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)（項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃）的形式反映。4.2施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案的編制和審批4.2.1施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制；特殊結(jié)構(gòu)或涉及新工藝的專項(xiàng)施工方案由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制。4.2.2施工組織設(shè)計(jì)由處總工程師審批。4.2.3下列專項(xiàng)（安全）施工方案由總工程師審批：a.年度災(zāi)害預(yù)防與處理預(yù)案；b.煤礦井巷工程揭煤措施；c.其它技術(shù)含量高、施工工藝較復(fù)雜的技術(shù)方案、作業(yè)規(guī)程、技術(shù)安全措施等（如：防治水措施、隧洞工程掛口方案）；d.其它特殊結(jié)構(gòu)或涉及新工藝、新材料的專項(xiàng)方案。4.3施工組織設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容4.3.1工程概況（編制依據(jù)、工程特點(diǎn)、周邊環(huán)境、工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)和文明施工目標(biāo)等）；****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX10版號(hào)第Ⅰ版項(xiàng)目策劃管理程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共3頁(yè)頁(yè)數(shù)第2頁(yè)4.3.2施工組織體系；4.3.3施工部署（施工準(zhǔn)備、施工總體安排、總平面布置、機(jī)械設(shè)備、勞動(dòng)力、周轉(zhuǎn)材料等資源需求計(jì)劃）；4.3.4施工總進(jìn)度計(jì)劃；4.3.5主要分部、分項(xiàng)工程施工技術(shù)措施；4.3.6保證工程質(zhì)量的主要措施；4.3.7保證工期的主要措施；4.3.8保證安全生產(chǎn)和文明施工的主要措施（包括針對(duì)經(jīng)識(shí)別的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的措施；需要編制的應(yīng)急預(yù)案等）；4.3.9需要說(shuō)明的其它事項(xiàng)。4.4施工組織設(shè)計(jì)（項(xiàng)目管理實(shí)施管理規(guī)劃）編制程序4.4.1編制施工組織設(shè)計(jì)之前，必須分析合同、招投標(biāo)項(xiàng)目策劃的有關(guān)文件；熟悉圖紙，領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖并經(jīng)圖紙會(huì)審；踏勘施工現(xiàn)場(chǎng)，了解地質(zhì)及周圍環(huán)境等，掌握第一手資料。4.4.2根據(jù)設(shè)計(jì)出圖及施工的具體情況，施工組織設(shè)計(jì)可分階段編制。4.4.3施工組織設(shè)計(jì)可在原投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)（項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱）的基礎(chǔ)上補(bǔ)充完善，投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)不得代替工程實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)。

4.4.4施工組織設(shè)計(jì)的編制和審批應(yīng)在工程開(kāi)工前完成，特殊情況下不得遲于工程開(kāi)工后15天內(nèi)完成。4.5施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)施與管理。4.5.1施工組織設(shè)計(jì)經(jīng)批準(zhǔn)后必須嚴(yán)格執(zhí)行。4.5.2施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)方案）由項(xiàng)目部及工程管理部存檔。4.5.3施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)方案）由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人向涉及到的工作人員貫徹，并形成技術(shù)交底記錄，貫徹后才允許實(shí)施。4.6施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃）的修訂4.6.1當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃）應(yīng)進(jìn)行修訂。a.合同內(nèi)容有較大變動(dòng)；****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX10版號(hào)第Ⅰ版項(xiàng)目策劃管理程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共3頁(yè)頁(yè)數(shù)第3頁(yè)b.施工方案或所用的施工方法發(fā)生變化；c.質(zhì)量管理措施發(fā)生較大變化。4.6.2修訂施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃）應(yīng)經(jīng)原審核人同意，由原編制人或授權(quán)人進(jìn)行修訂。修訂的施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃）審核按本程序4.2執(zhí)行，并按《文件控制程序》的要求辦理更改手續(xù)。5.相關(guān)/支持性文件CMSC/CX01文件控制程序CMSC/CX13施工過(guò)程控制程序重煤十處專項(xiàng)安全技術(shù)措施審批制度6.記錄CMSC/CX10-01施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）會(huì)審記錄CMSC/CX10-02施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）審批表CMSC/CX10-03文件報(bào)審表CMSC/CX10-04技術(shù)交底記錄

****建設(shè)****處與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序文件編號(hào)：CMSC/CX11受控狀態(tài)：受控2009年4月1日發(fā)布****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX11版號(hào)第Ⅰ版與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第1頁(yè)1.目的通過(guò)了解和掌握顧客的要求和期望，使本處確定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量要求，以達(dá)到顧客滿意。2.適用范圍本程序適用于本處承接的各項(xiàng)工程合同和招標(biāo)、議標(biāo)協(xié)議條款。3.職責(zé)3.1處長(zhǎng)是合同評(píng)審的主管領(lǐng)導(dǎo)。3.2工程管理部是合同評(píng)審的歸口管理部門。3.3物資物資供應(yīng)公司、財(cái)務(wù)部、勞動(dòng)保險(xiǎn)部、行政辦公室是合同評(píng)審的配合部門。3.4處長(zhǎng)或其授權(quán)代理人負(fù)責(zé)對(duì)合同評(píng)審結(jié)果的審核及批準(zhǔn)。4.工作程序4.1對(duì)顧客要求的識(shí)別和確定在市場(chǎng)調(diào)研、標(biāo)書(shū)或合同評(píng)定等活動(dòng)中，須確保充分識(shí)別和確定顧客的以下要求：（1）顧客的明示要求，包括對(duì)產(chǎn)品（如工程質(zhì)量）、交付（如交付期）及交付后（如維修服務(wù)）的要求；（2）顧客的隱含要求，對(duì)規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途是必要的或不言而喻的。例如對(duì)工程施工中必然要使用鋼材、水泥等材料的質(zhì)量必須符合標(biāo)準(zhǔn)，施工合同中雖未明確，但必須滿足；（3）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。4.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審4.2.1在接受顧客要求作出承諾（如投標(biāo)、接受合同）之前，應(yīng)對(duì)顧客要求或要求的更改進(jìn)行評(píng)審，以確保：（1）顧客對(duì)產(chǎn)品要求已經(jīng)明確，工程處對(duì)顧客要求準(zhǔn)確理解（包括明示、隱含及法律法規(guī)要求），特別是供需雙方對(duì)合同理解不一致的要求已全部得到解決。****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX11版號(hào)第Ⅰ版與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第2頁(yè)（2）對(duì)產(chǎn)品要求做出書(shū)面規(guī)定，例如：標(biāo)書(shū)、合同、訂單等；（3）工程處內(nèi)部有能力滿足工程施工、交付和交付后維修服務(wù)的能力，滿足工程的使用和維修要求。4.2.2標(biāo)書(shū)、合同評(píng)審4.2.2.1標(biāo)書(shū)評(píng)審（1）工程管理部收到招標(biāo)文件后，組織相關(guān)部門、相關(guān)人員對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行初步評(píng)審，決定是否投標(biāo)；（2）如果決定投標(biāo)，由工程管理部牽頭起草投標(biāo)文件，投標(biāo)文件初稿編制完成后，由處長(zhǎng)主持評(píng)審會(huì)，相關(guān)部門參加，對(duì)招標(biāo)文件和投標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審。在確認(rèn)對(duì)標(biāo)書(shū)中規(guī)定的顧客要求確已識(shí)別，確信工程處有能力滿足其全部要求的基礎(chǔ)上，審核投標(biāo)書(shū)是否充分表達(dá)了工程處的競(jìng)標(biāo)能力，寫(xiě)出對(duì)招標(biāo)文件和投標(biāo)書(shū)的評(píng)審結(jié)論，經(jīng)處長(zhǎng)批準(zhǔn)后，將投標(biāo)書(shū)送招標(biāo)單位；（3）評(píng)審記錄應(yīng)寫(xiě)明參加招標(biāo)文件及投標(biāo)書(shū)評(píng)審人及其所在單位和評(píng)審意見(jiàn)，并由本人簽名確認(rèn)；（4）標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄應(yīng)記錄評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引起的措施，并保存在工程管理部。記錄招標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)是否接受，是否需要進(jìn)一步與顧客溝通等。4.2.2.2合同評(píng)審合同評(píng)審會(huì)議由處長(zhǎng)或處長(zhǎng)委托代理人主持會(huì)議，處長(zhǎng)、副處長(zhǎng)、總工程師、項(xiàng)目經(jīng)理或廠長(zhǎng)，職能部門負(fù)責(zé)人參加。（1）如果是中標(biāo)合同，工程管理部組織合同評(píng)審時(shí)，要充分識(shí)別合同草稿中有無(wú)與招標(biāo)文件不一致處，若有，須與顧客溝通協(xié)商，達(dá)到完全一至為止；（2）相關(guān)職能部門和項(xiàng)目經(jīng)理部代表參加評(píng)審時(shí)，要表明對(duì)顧客的要求已經(jīng)明確，完全有能力滿足要求還是需要采取什么具體措施并記錄和簽名確認(rèn)；（3）工程管理部匯總評(píng)審意見(jiàn)，寫(xiě)出評(píng)審結(jié)論。如果需要采取措施則應(yīng)寫(xiě)清楚由****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX11版號(hào)第Ⅰ版與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第3頁(yè)什么部門什么時(shí)候完成什么措施，由誰(shuí)驗(yàn)證效果；（4）評(píng)審記錄報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)行簽訂合同的手續(xù)；（5）簽訂合同人如不是處長(zhǎng)，則合同應(yīng)經(jīng)處長(zhǎng)批準(zhǔn)后再生效；（6）合同執(zhí)行后如因故需要修改，應(yīng)對(duì)修改的合同草稿重新進(jìn)行評(píng)審、簽合同、批準(zhǔn)等程序，并將變更的信息及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門，確保相關(guān)文件得到相應(yīng)的更改，確保相關(guān)人員獲悉已變更的要求。如果顧客或其代表提出工程項(xiàng)目局部修改而又不影響成本、工期等合同內(nèi)容的實(shí)施時(shí)，則可照?qǐng)D施工，但必須將變更的圖紙資料通知到處相關(guān)部門，變更資料保存在項(xiàng)目經(jīng)理部。4.2.3合同管理（1）工程管理部應(yīng)建立施工合同臺(tái)賬，注明是投標(biāo)合同還是委托合同，包括訂單；（2）合同臺(tái)賬應(yīng)分清是貫標(biāo)前還是貫標(biāo)后簽訂的合同；（3）施工合同在工程施工、交付、保修期間由工程管理部保管，保修期后交處檔案室保管。4.3與顧客溝通充分與準(zhǔn)確地掌握顧客對(duì)工程處工程施工和服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息，并作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。4.3.1產(chǎn)品提供前的溝通工程管理部在工程項(xiàng)目投標(biāo)、洽商和簽訂施工合同的過(guò)程中，負(fù)責(zé)收集顧客關(guān)于對(duì)產(chǎn)品要求的有關(guān)信息，通過(guò)組織評(píng)審，充分、準(zhǔn)確識(shí)別和確定顧客要求，為滿足顧客要求提供信息。4.3.2產(chǎn)品提供過(guò)程中的溝通項(xiàng)目經(jīng)理部在施工過(guò)程和工程綜合驗(yàn)收、交付過(guò)程中，直接與顧客（業(yè)主）或其代表進(jìn)行面對(duì)面的溝通，隨時(shí)處理顧客查詢、合同或訂單的處理（包括修改）。****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX11版號(hào)第Ⅰ版與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第4頁(yè)4.3.3產(chǎn)品提供后的溝通（1）以工程質(zhì)量部為主，對(duì)交付工程使用者進(jìn)行訪問(wèn)、問(wèn)卷等形式的溝通，聽(tīng)取用戶的意見(jiàn)，收集用戶反饋信息，包括顧客抱怨（含投訴和意見(jiàn)），妥善處理并向顧客反饋。（2）工程管理部負(fù)責(zé)收集交付工程業(yè)主的反饋信息，包括顧客投訴，妥善處理并向業(yè)主反饋。5.相關(guān)/支持性文件CMSC/CX10項(xiàng)目策劃管理程序《加強(qiáng)處經(jīng)營(yíng)管理若干規(guī)定、制度》6.相關(guān)記錄CMSC/CX11-01招標(biāo)文件/合同評(píng)審記錄CMSC/CX11-02合同修訂通知單CMSC/CX11-03合同臺(tái)賬CMSC/CX11-04顧客信息處理記錄****建設(shè)****處采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：CMSC/CX12受控狀態(tài)：受控2009年4月1日發(fā)布****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX12版號(hào)第Ⅰ版采購(gòu)控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共3頁(yè)頁(yè)碼第1頁(yè)1.目的確保采購(gòu)過(guò)程處于受控狀態(tài)并保證采購(gòu)的產(chǎn)品、物資、勞務(wù)供方的質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合要求。2.適用范圍與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的物資、勞務(wù)供方的采購(gòu)。3.職責(zé)3.1物資供應(yīng)公司負(fù)責(zé)物資采購(gòu)工作，勞動(dòng)保險(xiǎn)部負(fù)責(zé)勞務(wù)采購(gòu)工作；3.2工程管理部是本程序的配合部門；3.3項(xiàng)目部是本程序的實(shí)施單位；3.4分管副處長(zhǎng)負(fù)責(zé)合格物資供方名冊(cè)和合格勞務(wù)分包商的審批。4工作程序4.1采購(gòu)工作分為：物資（包括材料、設(shè)備）采購(gòu)和勞務(wù)采購(gòu)。4.2供方的評(píng)價(jià)與選擇4.2.1a.各主管部門依據(jù)施工圖紙、施工規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì)的要求收集所需材料、設(shè)備、勞務(wù)等供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)、樣品及相關(guān)檢測(cè)報(bào)告等與質(zhì)量活動(dòng)、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全有關(guān)的證明文件和信息。各相關(guān)部門根據(jù)收集到的文件和信息，采購(gòu)員會(huì)同相關(guān)部門負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人、保管員、質(zhì)檢員、環(huán)保節(jié)能員、職業(yè)健康安全代表等對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。b.物資供方的驗(yàn)證與評(píng)價(jià)1）采購(gòu)材料設(shè)備（含租賃設(shè)備）的質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)安全情況，依據(jù)國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行檢查，需要時(shí)要到供方生產(chǎn)地進(jìn)行驗(yàn)證。2）評(píng)價(jià)供方是否按要求如期提供產(chǎn)品及服務(wù)的保證能力，依據(jù)工程需用量對(duì)供方的生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量保證措施、產(chǎn)品環(huán)保和安全情況等進(jìn)行評(píng)價(jià)。選擇盡可能對(duì)環(huán)境影響小，對(duì)職工健康安全風(fēng)險(xiǎn)小的物資供方。3)評(píng)價(jià)供方的價(jià)格是否合理。c.勞務(wù)供方的評(píng)價(jià)內(nèi)容：勞務(wù)供方應(yīng)提供企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的證明文件，評(píng)審內(nèi)容包括：人員素質(zhì)、工程業(yè)績(jī)、價(jià)格等。****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX12版號(hào)第Ⅰ版采購(gòu)控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共3頁(yè)頁(yè)碼第2頁(yè)4.2.2供應(yīng)部對(duì)物資（材料、設(shè)備）供方進(jìn)行預(yù)審評(píng)價(jià)后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并發(fā)布《合格供應(yīng)/分包商名錄》。用人單位對(duì)勞務(wù)供方進(jìn)行預(yù)審評(píng)價(jià)，由工程管理部審核后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由工程管理部發(fā)布《合格供應(yīng)/分包商名錄》。凡列入合格供方名冊(cè)中的物資（材料、設(shè)備）、勞務(wù)各相關(guān)部門、項(xiàng)目部可直接進(jìn)行采購(gòu)。4.3供方的評(píng)估與更新4.3.14.3.2每年年底，由各部門4.4項(xiàng)目部采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃的編制：采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)生產(chǎn)圖紙核算編制，由項(xiàng)目經(jīng)理審批。4.5采購(gòu)4.5.1批量采購(gòu)的產(chǎn)品必須與合格供方簽訂書(shū)面采購(gòu)合同，特殊情況，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可進(jìn)行非合同采購(gòu)，但必須在合格供方名冊(cè)內(nèi)采購(gòu)。零散的產(chǎn)品采購(gòu)，按供方預(yù)審對(duì)經(jīng)銷公司或商店進(jìn)行評(píng)價(jià)，審批后納入合格供方名冊(cè)，方可采購(gòu)。4.5.34.5.44.6采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證及貯存4.6.1a.在采購(gòu)文件中明確規(guī)定需到供方貨源處驗(yàn)證的，采購(gòu)員提前兩天通知本單位技術(shù)人員、質(zhì)檢人員按規(guī)定的時(shí)間及合同規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證。b.材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行。****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX12版號(hào)第Ⅰ版采購(gòu)控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共3頁(yè)頁(yè)碼第3頁(yè)c.產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)后，采購(gòu)員及時(shí)通知質(zhì)檢員，環(huán)保節(jié)能員、安全員、保管員等相關(guān)人員，按采購(gòu)文件的要求進(jìn)行驗(yàn)證。4.6.2各項(xiàng)目部技術(shù)人員，根據(jù)需要按勞務(wù)合同及過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控情況對(duì)勞務(wù)供方。各項(xiàng)目部經(jīng)理及主管人員對(duì)崗位人員的操作能力及管理水平進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證勞務(wù)供方不能滿足合同要求時(shí)，應(yīng)選擇新的勞務(wù)供方。4.6.3如果合同中規(guī)定顧客或相關(guān)方需到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)人員要積極配合，為顧客或相關(guān)方提供必要的條件，協(xié)助進(jìn)行驗(yàn)證工作。采購(gòu)人員不能將顧客驗(yàn)證作為供方產(chǎn)品的有效控制依據(jù)，也不能減輕采購(gòu)人員對(duì)提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，仍需按規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行有效控制和驗(yàn)證。5.相關(guān)/支持性文件CMSC/CX19產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序6.記錄CMSC/CX12-01供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄CMSC/CX12-02合格供應(yīng)/分包商名錄CMSC/CX12-03供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表CMSC/CX12-04工程用料明細(xì)表CMSC/CX12-05物資采購(gòu)計(jì)劃表CMSC/CX12-06勞務(wù)采購(gòu)計(jì)劃表****建設(shè)****處施工過(guò)程控制程序文件編號(hào)：CMSC/CX13受控狀態(tài)：受控2009年4

****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX13版號(hào)第Ⅰ版施工過(guò)程控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第1頁(yè)1.目的對(duì)影響工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度、環(huán)境、職業(yè)健康的施工過(guò)程進(jìn)行有效控制，全面完成合同規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)，為顧客提供滿意的工程產(chǎn)品。2.適用范圍適用于工程處資質(zhì)證書(shū)內(nèi)的業(yè)務(wù)范圍。3.職責(zé)3.1工程管理部是本過(guò)程進(jìn)度、施工技術(shù)管理的歸口管理部門；3.2安質(zhì)科是本過(guò)程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和文明施工的管理歸口管理部門；3.3相關(guān)部門和項(xiàng)目部具體實(shí)施。4.過(guò)程要求及方法4.1項(xiàng)目策劃工程開(kāi)工前，必須進(jìn)行項(xiàng)目策劃，詳見(jiàn)《項(xiàng)目策劃控制程序》。4.2施工圖會(huì)審4.2.1項(xiàng)目部在開(kāi)工前報(bào)告業(yè)主，要求業(yè)主組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位、質(zhì)監(jiān)單位等單位對(duì)施工設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行會(huì)審；4.2.2必要時(shí)，項(xiàng)目部通知處總工程師、工程管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人、安質(zhì)科等相關(guān)部門參加圖紙會(huì)審；4.2.3圖紙會(huì)審后應(yīng)形成會(huì)審紀(jì)要，并由設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、建設(shè)單位等蓋章后，作為圖紙的補(bǔ)充文件，在施工中實(shí)施。4.3技術(shù)交底4.3.1技術(shù)交底主要種類：a.工程整體技術(shù)交底；b.分部、分項(xiàng)工程施工技術(shù)、質(zhì)量、安全交底（應(yīng)包括職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)的相關(guān)內(nèi)容）。4.3.2技術(shù)交底要求：a.項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)為項(xiàng)目部專業(yè)工程師、質(zhì)檢員、安全員、測(cè)量員、資料員、造價(jià)員等相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行工程整體技術(shù)交底。****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX13版號(hào)第Ⅰ版施工過(guò)程控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共4頁(yè)頁(yè)碼第2頁(yè)b.專業(yè)工程師、質(zhì)量員、安全員負(fù)責(zé)分部、分項(xiàng)工程的技術(shù)、質(zhì)量、安全交底，交底對(duì)象為生產(chǎn)班組。c.交底應(yīng)做好書(shū)面記錄，交底和被交底者雙方簽字，記錄應(yīng)納入工程管理資料。4.4施工進(jìn)度控制4.4.1工程項(xiàng)目開(kāi)工前，應(yīng)完成工程《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》，并按規(guī)定審批。詳見(jiàn)《項(xiàng)目策劃控制程序》。4.4.2具備開(kāi)工條件后，項(xiàng)目部應(yīng)填寫(xiě)開(kāi)工報(bào)告，按規(guī)定程序?qū)徟髮?shí)施。4.4.3項(xiàng)目部根據(jù)工程合同編制年度、季度和月度施工進(jìn)度計(jì)劃。4.4.4項(xiàng)目部應(yīng)采取有效措施，確保施工進(jìn)度計(jì)劃的按期完成。4.5工程變更控制4.5.1由施工單位提出的工程變更，應(yīng)經(jīng)監(jiān)理、設(shè)計(jì)、建設(shè)單位的簽復(fù)后可作為施工依據(jù)。4.5.2由設(shè)計(jì)單位提出的工程變更，應(yīng)由設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單或設(shè)計(jì)變更圖紙，經(jīng)施工單位簽復(fù)后可作為施工依據(jù)。4.5.3由建設(shè)單位提出的工程變更，應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意，補(bǔ)辦設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單或設(shè)計(jì)變更圖紙后方可作為施工依據(jù)。4.5.4由監(jiān)理單位提出的工程變更，應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位同意，補(bǔ)辦設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單或設(shè)計(jì)變更圖紙后方可作為施工依據(jù)。4.5.5對(duì)已確認(rèn)的工程變更（圖紙會(huì)審紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單）應(yīng)由相關(guān)專業(yè)人員在施工圖上予以反映，且注明更改依據(jù)，更改人和更改日期。4.6工程質(zhì)量控制4.6.14.6.2工序作業(yè)應(yīng)堅(jiān)持自檢、互檢、交接檢查制度，分項(xiàng)、分部、單位工程的等級(jí)評(píng)定必須以監(jiān)理認(rèn)定的為準(zhǔn)。4.6.3處相關(guān)部門對(duì)各項(xiàng)目部按季、月開(kāi)展定期和不定期的質(zhì)量、安全、環(huán)境和職業(yè)健康綜合檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合開(kāi)具整改單，項(xiàng)目部應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)整改。4.6.4隱蔽工程施工前必須提前48小時(shí)通知監(jiān)理單位（建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)代表），經(jīng)驗(yàn)收合格，經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程（建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)代表）認(rèn)可同意后方可隱蔽，并形成隱蔽工程檢查記錄。****建設(shè)****處一體化管理程序文件文件編號(hào)CMSC/CX13版號(hào)第Ⅰ版施工過(guò)程控制程序修改狀態(tài)第1次修改頁(yè)數(shù)共