2023年三亞市教育研究培訓院

2023年三亞市教育研究培訓院預算目錄三亞市教育研究培訓院概況主要職能三亞市教育研究培訓院2023年預算表財政撥款收支總表一般公共預算支出表一般公共預算基本支出表一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預算支出表政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項目支出績效信息表三亞市教育研究培訓院預算情況說明名詞解釋三亞市教育研究培訓院概況主要職能（一）負責全市基礎教育科研的規(guī)劃和管理，從事基礎教育、職業(yè)教育和特殊教育的教學研究、學校管理研究工作。（二）擬定全市基礎教育課程改革計劃及實施方案，提出教材和教輔的使用建議；承擔全市基礎教育課程改革和教學改革的實驗，總結、推廣課程改革和教學改革的先進經(jīng)驗和優(yōu)秀成果，負責全市校本課程開發(fā)的指導和管理。（三）研究學業(yè)質(zhì)量評價方式，制定符合我市實驗的義務教育質(zhì)量監(jiān)測制度，負責全市教育教學評價的研究和指導，承擔教育教學質(zhì)量監(jiān)測的組織與實施、分析和反饋。（四）承擔全市中小學幼兒園教師和教育管理人員的業(yè)務培訓，指導開展校（園）本研修，為研修提供優(yōu)質(zhì)服務和專業(yè)支持，參與教師繼續(xù)教育工作的管理、督導和評估。（五）針對全市基礎教育發(fā)展中的重大課題，進行廣泛深入的調(diào)查研究，提出切實可行的解決方案，為市政府和教育行政部門制定基礎教育的政策規(guī)劃提供咨詢服務，（六）承辦上級主管部門交辦的其他工作。第二部分三亞市教育研究培訓院2023年預算表（此部分內(nèi)容即為單位預算公開表）第三部分三亞市教育研究培訓院2023年預算情況說明一、關于三亞市教育研究培訓院2023年財政撥款收支預算情況的總體說明三亞市教育研究培訓院2023年財政撥款收支總預算2010.31萬元。其中，收入總計1936.84萬元，包括一般公共預算本年收入1926.84萬元、上級補助收入10萬元，上年結轉73.47萬元；支出總計2010.31萬元，包括教育支出1547.41萬元，社會保障和就業(yè)支出225.92萬元，衛(wèi)生健康支出174.77萬元，住房保障支出62.21萬元。二、關于三亞市教育研究培訓院2023年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況三亞市教育研究培訓院2023年一般公共預算當年撥款2010.31萬元，比上年預算數(shù)增加20.39萬元，主要是教育支出減少225萬元,減少的主要原因是經(jīng)常性項目調(diào)整壓縮支出；社會保障和就業(yè)支出增加158.45萬元，增加的主要原因是職業(yè)年金保險費預算增加；衛(wèi)生健康支出增加66.42萬元，增加的主要原因是公務員醫(yī)療補助費預算增加；住房保障支出增加20.53萬元，增加的主要原因是住房公積金預算增加。（二）一般公共預算當年撥款結構情況教育（類）支出1547.41萬元，占76.97%；社會保障和就業(yè)（類）支出225.92萬元，占11.24%；衛(wèi)生健康（類）支出174.77萬元，占8.69%；住房保障（類）支出62.21萬元，占3.1%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）2023年預算數(shù)為19.48萬元，比上年預算數(shù)增加19.48萬元，主要是項目增加19.48萬元，初中教育（項）2023年預算數(shù)為53.99萬元，比上年預算數(shù)增加53.99萬元，主要是項目增加53.99萬元；教育（類）進修與培訓（款）教師進修（項）2023年預算數(shù)為1473.94萬元，比上年預算數(shù)減少298.47萬元，主要是基本支出增加94.05萬元，公用經(jīng)費減少2.53萬元，項目支出減少390萬元。2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2023年預算數(shù)為66.97萬元，比上年預算數(shù)增加13.11萬元，主要是基本支出增加13.11萬元,機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）2023年預算數(shù)為157.34萬元，比上年預算數(shù)增加145.34萬元，主要是基本支出增加145.34萬元；撫恤（款）其他優(yōu)扶（項）2023年預算數(shù)為1.61萬元，比上年預算數(shù)持平，主要是基本支出持平。3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為27.93萬元，比上年預算數(shù)減少0.68萬元，主要是基本支出減少0.68萬元,公務員醫(yī)療補助（項）2023年預算數(shù)為146.84萬元，比上年預算數(shù)增加67.1萬元，主要基本支出增加67.1萬元。4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為62.21萬元，比上年預算數(shù)增加20.53萬元，主要是基本支出增加20.53萬元。三、關于三亞市教育研究培訓院2023年一般公共預算基本支出情況說明三亞市教育研究培訓院2023年一般公共預算基本支出為1044.84萬元，其中：人員經(jīng)費1009.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、郵電費、生活補助、獎勵金。公用經(jīng)費35.81萬元，主要包括：其他社會保障繳費、辦公費、工會經(jīng)費、福利費、公車用車運行維護費，其他商品和服務支出。四、三亞市教育研究培訓院2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明（一）三亞市教育研究培訓院2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3.3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預算持平，主要原因是沒有因公出國（境）計劃。公務用車購置及運行費3.3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3.3萬元），與上年預算持平，主要原因是公務用車購置及運行費沒有變化。公務車保有量2輛，計劃購置0輛；公務接待費0萬元，與上年預算持平，主要原因是單位沒有公務接待費支出。（二）三亞市教育研究培訓院2023年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預算持平，主要原因是沒有因公出國（境）計劃。公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與上年預算持平，主要原因是公務用車購置及運行費沒有變化。公務車保有量0輛，計劃購置0輛。公務接待費0萬元，與上年預算持平，主要原因是單位沒有公務接待費支出。五、關于三亞市教育研究培訓院2023年政府性基金預算當年撥款情況說明（一）政府性基金預算當年規(guī)模變化情況三亞市教育研究培訓院2023年政府性基金預算當年撥款0萬元，比上年預算數(shù)持平0萬元，主要是當年沒有政府性基金預算撥款。（二）政府性基金預算當年撥款結構情況科學技術支出（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%。（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況1.科學技術支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運輸（項）2023年預算數(shù)為0萬元，比上年預算數(shù)持平0萬元，主要是當年沒有政府性基金預算撥款。2.科學技術支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項）2023年預算數(shù)為0萬元，比上年預算數(shù)持平0萬元，主要是當年沒有政府性基金預算撥款。六、關于三亞市教育研究培訓院2023年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則，三亞市教育研究培訓院單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、上級補助收入、上年結轉。支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。三亞市教育研究培訓院2023年收支總預算2010.31萬元。七、關于三亞市教育研究培訓院2023年收入預算情況說明三亞市教育研究培訓院2023年收入預算2010.31萬元，其中：上級補助收入10萬元，占0.5%；上年結轉73.47萬元，占3.65%；經(jīng)費撥款收入1926.84萬元，占95.85%。比上年預算數(shù)增加20.39萬元，主要是教育收入減少225萬元，社會保障和就業(yè)收入增加158.45萬元，衛(wèi)生健康收入增加66.42萬元，住房保障收入增加20.53萬元。八、關于三亞市教育研究培訓院2023年支出預算情況說明三亞市教育研究培訓院2023年支出預算2010.31萬元，其中：基本支出1044.84萬元，占51.97%；項目支出965.47萬元，占48.03%。比上年預算數(shù)增加20.39萬元，主要是基本支出增加336.92萬元，項目支出減少316.53萬元。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費（行政單位、參照公務員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）三亞市教育研究培訓院是公益一類事業(yè)單位，不需要說明。（二）政府采購情況2023年三亞市教育研究培訓院政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，三亞市教育研究培訓院共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車2輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。（二）績效目標設置情況2023年三亞市教育研究培訓院15個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算1936.84萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、