2019年成都市武侯區(qū)國有資產(chǎn)和

年成都市武侯區(qū)國有資產(chǎn)和金融管理辦公室部門預(yù)算目錄第一部分區(qū)國資和金融辦概況一、基本職能及主要工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分區(qū)國資和金融辦2019年部門預(yù)算情況說明第三部分名詞解釋第四部分2019年部門預(yù)算表一、部門收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財(cái)政撥款收支總表五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）六、一般公共預(yù)算支出表七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表十、政府性基金支出預(yù)算表十一、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表十三、部門預(yù)算專項(xiàng)類項(xiàng)目績效目標(biāo)表第一部分成都市武侯區(qū)國有資產(chǎn)和金融管理辦公室概況武侯區(qū)國有資產(chǎn)和金融管理辦公室2019年部門預(yù)算說明一、基本職能及主要工作（一）基本職能

成都市武侯區(qū)國有資產(chǎn)和金融管理辦公室主要職責(zé)為：負(fù)責(zé)區(qū)國有資產(chǎn)管理的政策指導(dǎo)，制定區(qū)國有資產(chǎn)管理的有關(guān)政策；負(fù)責(zé)全區(qū)行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)租賃的監(jiān)管；對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的處置工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對國有土地的征收和儲(chǔ)備，對新增土地的一級開發(fā)和整理，辦理收儲(chǔ)土地的貸款、融資和擔(dān)保；負(fù)責(zé)區(qū)級國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理和股權(quán)管理工作，履行出資人職責(zé)；負(fù)責(zé)對政府投資性公司的監(jiān)管，實(shí)施績效考核和目標(biāo)管理；組織實(shí)施國有產(chǎn)權(quán)界定，產(chǎn)權(quán)登記，監(jiān)繳國有資產(chǎn)收益，指導(dǎo)企業(yè)清產(chǎn)核資；按程序落實(shí)國有股權(quán)代表、董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員的委派，對監(jiān)管的與企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核；承擔(dān)企、事業(yè)單位產(chǎn)權(quán)制度改革的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)我區(qū)政府投資性公司的政府性債務(wù)和自主經(jīng)營性債務(wù)年度融資計(jì)劃的審批匯總；負(fù)責(zé)政府投資性公司貸款資金使用情況的管理工作；負(fù)責(zé)收集、審核、匯總政府投資性公司日常債務(wù)報(bào)表；分析監(jiān)管各公司政府性債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)情況，督促公司按期償還到期債務(wù)；貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)金融工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)有關(guān)金融政策；協(xié)調(diào)推進(jìn)重大金融項(xiàng)目招商工作；研究和分析本區(qū)金融運(yùn)行情況；擬定全區(qū)金融發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)本區(qū)資本市場建設(shè)；負(fù)責(zé)對融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司的監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門防范、化解區(qū)屬金融機(jī)構(gòu)金融風(fēng)險(xiǎn)；牽頭協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急工作；推動(dòng)金融信用體系建設(shè)；負(fù)責(zé)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展、金融風(fēng)險(xiǎn)防控和國有企業(yè)、國有資產(chǎn)管理方面的政策研究；組織實(shí)施金融、國企、國資方面法制宣傳、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理等機(jī)關(guān)事務(wù)行政管理工作。（二）2019年重點(diǎn)工作1、強(qiáng)化特色金融功能區(qū)建設(shè)，打造金融產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。打造金融專業(yè)樓宇，推進(jìn)“人民南路大健康金融特色街區(qū)”和“西部大健康金融中心”建設(shè)。抓住泛美銀行成都年會(huì)、西部博覽會(huì)、天府金融論壇等機(jī)遇，開展金融投資營銷。協(xié)調(diào)籌建綜合金融服務(wù)平臺(tái)、大健康產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、相互保險(xiǎn)、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)大廈、產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院，推進(jìn)產(chǎn)融互促生態(tài)圈建設(shè)。2、加強(qiáng)國際化營商環(huán)境建設(shè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)證券化再上臺(tái)階。落實(shí)省“五千四百”和市“交子之星”計(jì)劃，完善“智谷匯”投融資服務(wù)功能，協(xié)調(diào)解決唐源電氣、成都燃?xì)馍鲜袉栴}，開展上市培訓(xùn)、改制輔導(dǎo)，跟進(jìn)遠(yuǎn)豐森泰上市掛牌進(jìn)展，做好科創(chuàng)板前期培育，力爭實(shí)現(xiàn)上市掛牌2家以上。3、深化區(qū)屬國有企業(yè)改革，做大做優(yōu)做強(qiáng)國有企業(yè)。引入多元股權(quán)投資，推動(dòng)區(qū)屬國企改制上市。建立權(quán)責(zé)利相統(tǒng)一的激勵(lì)約束機(jī)制，形成以管理資本為核心的監(jiān)管體系。督促指導(dǎo)區(qū)屬國企完善對外投資決策管理制度，加強(qiáng)違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究。4、加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，確保國有資產(chǎn)保值增值安全完整。注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)到區(qū)屬國有企業(yè)，提升國有資產(chǎn)使用效能。從制度建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)著手，推動(dòng)國有資產(chǎn)規(guī)范化、科學(xué)化管理。落實(shí)職能職責(zé)，解決國有資產(chǎn)管理歷史遺留問題。5、加強(qiáng)兩類公司的監(jiān)管，提高兩類公司整體素質(zhì)。強(qiáng)化現(xiàn)場、非現(xiàn)場監(jiān)管，督促兩類公司合規(guī)經(jīng)營。鼓勵(lì)采用增資、收購、兼并等方式提質(zhì)升級，支持引入有實(shí)力的國有企業(yè)進(jìn)行整合優(yōu)化。深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，做好風(fēng)險(xiǎn)排查及防控處置。6、強(qiáng)化金融風(fēng)險(xiǎn)防范處置，維護(hù)金融秩序穩(wěn)定。牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)非法集資案件的案偵、信訪、維穩(wěn)和化解處置，深入開展金融風(fēng)險(xiǎn)防范宣傳。繼續(xù)開展互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治、清理整頓各類交易場所“回頭看”和P2P網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對。會(huì)同相關(guān)部門做好科創(chuàng)、同輝等重大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解處置工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，區(qū)國資和金融辦區(qū)國資和金融辦2019部門預(yù)算只包含本級預(yù)算。區(qū)國有資產(chǎn)和金融管理辦公室為成都市武侯區(qū)政府辦公室（成都市武侯區(qū)人民政府法制辦公室）所屬正局級行政機(jī)構(gòu)，下設(shè)7個(gè)科室：綜合科、國有資產(chǎn)管理科、企業(yè)管理科、貸款項(xiàng)目管理科、金融監(jiān)管科、金融發(fā)展科、機(jī)關(guān)事務(wù)管理科。其中：主任1名，副主任1名，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。第二部分區(qū)國資和金融辦2019年部門預(yù)算情況說明一、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2326.79萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入2326.79萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：一般公共服務(wù)支出43.24萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出69.40萬元、衛(wèi)生健康支出16.12萬元、資源勘探信息等支出2131.54萬元、住房保障支出66.49萬元。二、2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況本單位2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2326.79萬元，比2018年預(yù)算數(shù)2829.32萬元減少502.53萬元，下降18%，變動(dòng)的主要原因是根據(jù)財(cái)政局通知要求，壓減了非專項(xiàng)類部門項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)（類）支出43.24萬元，占1.9%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出69.40萬元，占3%；衛(wèi)生健康（類）支出16.12萬元；占0.7%；資源勘探信息等事務(wù)（類）支出2131.54萬元，占91.6%；住房保障（類）支出66.49萬元，占2.8%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、一般公共服務(wù)201(類)政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)03(款)事業(yè)運(yùn)行50(項(xiàng))：預(yù)算數(shù)為23.24萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加6.39萬元，變動(dòng)的主要原因是本年度單位新增事業(yè)編制人員三名。主要用于事業(yè)人員工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼及辦公經(jīng)費(fèi)。2、一般公共服務(wù)201(類)政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)13(款)招商引資08(項(xiàng))：預(yù)算數(shù)為20萬元，和2018年預(yù)算數(shù)相比無變化。主要用于招商引資相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。3、社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位離退休05（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出05（項(xiàng)）：預(yù)算數(shù)為49.57萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加13.3萬元，變動(dòng)的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)，以及本年度單位新增工作人員五名。主要用于全年本單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出。4、社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位離退休05（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出06（項(xiàng)）：預(yù)算數(shù)為19.83萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加5.32萬元，變動(dòng)的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)，以及本年度單位新增工作人員五名。主要用于全年本單位職工職業(yè)年金單位繳費(fèi)支出。5、衛(wèi)生健康支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）行政單位醫(yī)療01（項(xiàng)）：預(yù)算數(shù)為14.82萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加14.82萬元，變動(dòng)的主要原因是此項(xiàng)支出由原來的工資福利支出指標(biāo)調(diào)整為衛(wèi)生健康支出。主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。6、衛(wèi)生健康支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）事業(yè)單位醫(yī)療02（項(xiàng)）：預(yù)算數(shù)為1.3萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加1.3萬元，變動(dòng)的主要原因是此項(xiàng)支出由原來的工資福利支出指標(biāo)調(diào)整為衛(wèi)生健康支出。主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。7、資源勘探信息等支出215（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管07（款）行政運(yùn)行01（項(xiàng)）：預(yù)算數(shù)為295.95萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加70.88萬元，變動(dòng)的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)，以及本年度單位新增工作人員五名。主要用于單位職工工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼及辦公經(jīng)費(fèi)。8、資源勘探信息等支出215（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管07（款）一般行政管理事務(wù)02（項(xiàng)）：預(yù)算數(shù)為1835.59萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少629.13萬元，變動(dòng)的主要原因是根據(jù)財(cái)政的通知要求，壓減了非專項(xiàng)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。主要用于國有資產(chǎn)管理和金融業(yè)發(fā)展支出。9、住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01（項(xiàng)）：預(yù)算數(shù)為66.49萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加14.59萬元，變動(dòng)的主要原因是國家政策變化引起的公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。主要用于單位職工住房公積金繳費(fèi)支出。三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明本單位2019年一般公共預(yù)算基本支出471.2萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)342.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)62.17萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66.57萬元，主要包括：、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算安排0萬元，與2018年預(yù)算持平。根據(jù)2018年出國計(jì)劃，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人。（二）公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算安排1.5萬元，與2018年預(yù)算持平。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)成都市武侯區(qū)國有資產(chǎn)和金融辦公室核定車編0輛，目前實(shí)際車輛保有量為0輛。2019年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2018年預(yù)算持平。2019年安排公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)0萬元，安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。五、2019年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明本單位2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六、2019年預(yù)算收支及變化情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、資源勘探信息等支出及住房保障支出。本單位2019年收支總預(yù)算2326.79萬元，比2018年預(yù)算數(shù)2829.32萬元減少502.53萬元，下降18%。變動(dòng)的主要原因是根據(jù)財(cái)政局通知要求，壓減了非專項(xiàng)類部門項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)。七、2019年收入預(yù)算情況說明區(qū)國資和金融辦2019年收入預(yù)算2326.79萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2326.79萬元，占100%。八、2019年支出預(yù)算情況說明2019年部門預(yù)算本年支出總計(jì)2326.79萬元，其中：基本支出預(yù)算471.2萬元，占20%；部門項(xiàng)目支出預(yù)算1855.59萬元，占80%。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)區(qū)國資和金融辦2019年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)62.17萬元。（二）政府采購情況2019年本單位政府采購預(yù)算總額60萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算60萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2019年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2019年本單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，即金融投資促進(jìn)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)，涉及一般公共預(yù)算150萬元。第三部分名詞解釋區(qū)國資和金融2019年部門預(yù)算名詞解釋一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。一般公共服務(wù)201(類)政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)03(款)事業(yè)運(yùn)行50(項(xiàng))：指事業(yè)單位，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。一般公共服務(wù)201(類)政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)13(款)招商引資08(項(xiàng))：指用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位離退休05（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位離退休05（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出06（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。衛(wèi)生健康支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）行政單位醫(yī)療01（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。衛(wèi)生健康支出210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）事業(yè)單位醫(yī)療02（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。資源勘探信息等支出215（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管07（款）行政運(yùn)行01（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。資源勘探信息等支出215（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管07（款）一般行政管理事務(wù)02（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級的其他項(xiàng)目支出。住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金?；局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出?！叭?經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)