尾礦庫(生產(chǎn))安全隱患排查檢查表

v1.0可編輯可修改v1.0可編輯可修改安全管理現(xiàn)狀檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人員整改意見1證照情況工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照查各證照有無及其有效性土地使用手續(xù)安全生產(chǎn)許可證尾礦庫主要負(fù)責(zé)人安全任職資格證書查各證書有無及其有效性安全管理人員安全資格證各類特種作業(yè)人員的資格證書2規(guī)章制度1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全行政領(lǐng)導(dǎo)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制。查制度建立及落實(shí)情況2.企業(yè)應(yīng)建立健全安全活動(dòng)日制度、安全目標(biāo)管理制度、安全獎(jiǎng)懲制度、安全技術(shù)審批制度、危險(xiǎn)源監(jiān)控和安全隱患排查制度、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、安全辦公會(huì)議制度、安全費(fèi)用提取制度、值班制和交接班制度等。查制度制定及落實(shí)情況3.企業(yè)應(yīng)建立輸送作業(yè)規(guī)程、筑壩作業(yè)規(guī)程、排水作業(yè)規(guī)程，各工種操作規(guī)程。查規(guī)程制定及落實(shí)情況3管理機(jī)構(gòu)建立健全企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)；企業(yè)應(yīng)設(shè)立專門安全管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全管理人員。專職安全管理人員不少于2人，每班必須確保有專（兼）職安全員在崗。查安全機(jī)構(gòu)設(shè)立和管理人員配備情況4安全生產(chǎn)承諾制建設(shè)逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)承諾書。檢查各項(xiàng)承諾書5基本圖紙1.尾礦庫周邊環(huán)境圖；尾礦庫平面布置圖；堆積壩縱剖面圖；排洪系統(tǒng)縱剖面圖；初期壩斷面圖；壩高—庫容曲線圖；觀測(cè)設(shè)施布置圖。查看各圖紙有無及其時(shí)效性2.企業(yè)所具備的各種圖紙經(jīng)企業(yè)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查，并根據(jù)庫區(qū)發(fā)展情況及時(shí)修改、填繪。查看圖紙，詢問企業(yè)負(fù)責(zé)人生產(chǎn)現(xiàn)狀，并與圖紙進(jìn)行對(duì)比6教育培訓(xùn)1.新進(jìn)企業(yè)作業(yè)人員，接受安全教育、培訓(xùn)的時(shí)間不得少于72小時(shí)，考試合格后，方可上崗作業(yè)。查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃、記錄，隨機(jī)抽查詢問職工2.所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每年接受在職安全教育、培訓(xùn)的時(shí)間不少于20小時(shí)。查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄3.采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時(shí)，應(yīng)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)。查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃及執(zhí)行記錄4.調(diào)換工種的人員，應(yīng)進(jìn)行新崗位安全操作的培訓(xùn)。查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄5.作業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)情況和考核結(jié)果，應(yīng)記錄存檔。查培訓(xùn)檔案7安全投入1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)、足額提取安全費(fèi)用，并按規(guī)定使用。在年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表中，企業(yè)應(yīng)當(dāng)披露安全費(fèi)用提取和使用具體情況。查是否提取與提取標(biāo)準(zhǔn)，以及使用情況2.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定足額存儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)抵押金（或安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)）查是否提取及提取標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定8隱患排查與治理1.安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，對(duì)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性檢查；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題及隱患，應(yīng)當(dāng)立即治理；不能治理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人。檢查及治理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案。查安全檢查記錄、隱患排查治理記錄2.隱患排查治理的制度、整改方案、排查臺(tái)賬。臺(tái)賬應(yīng)包含檢查人員、隱患內(nèi)容、整改措施、檢查時(shí)間、整改時(shí)限、整改責(zé)任人、復(fù)查時(shí)間、復(fù)查人員、復(fù)查結(jié)果等內(nèi)容。查隱患排查治理制度、整改方案與排查治理臺(tái)賬3.對(duì)重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。查重大危險(xiǎn)源檔案及處理情況9應(yīng)急救援1.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范，結(jié)合本單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。查應(yīng)急預(yù)案有無及完整情況2.企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織專家對(duì)本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審應(yīng)當(dāng)形成書面紀(jì)要并附有專家名單，并報(bào)安監(jiān)部門備案。查評(píng)審意見及備案回執(zhí)3.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。查應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃和執(zhí)行情況10事故處理1.事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)按照負(fù)責(zé)事故調(diào)查的人民政府的批復(fù)，對(duì)本單位負(fù)有事故責(zé)任的人員進(jìn)行處理。查負(fù)有事故責(zé)任的人員處理情況2.事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)，落實(shí)防范和整改措施，防止事故再次發(fā)生。查落實(shí)防范措施和整改措施的情況11勞動(dòng)保護(hù)1.企業(yè)必須為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。查勞保用品質(zhì)量、采購、發(fā)放和使用情況2.企業(yè)應(yīng)與從業(yè)人員簽定勞動(dòng)合同，說明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動(dòng)安全、防止職業(yè)危害的事項(xiàng)，以及依法為從業(yè)人員辦理保險(xiǎn)事項(xiàng)。查勞動(dòng)合同和工傷保險(xiǎn)（雇主責(zé)任險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)）12外包工程管理承包單位應(yīng)具有施工資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證；應(yīng)與承包單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議。查資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證和安全管理協(xié)議13其他排查結(jié)果分析與評(píng)價(jià)根據(jù)檢查結(jié)果，詳細(xì)分析企業(yè)安全管理現(xiàn)狀、存在的主要問題，并提出整改要求。二、地面安全設(shè)施檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人員整改意見1尾礦庫附屬設(shè)施尾礦庫應(yīng)設(shè)置值班室、應(yīng)急救援物資庫、通訊和照明設(shè)施、上庫道路等。現(xiàn)場(chǎng)檢查2不良地質(zhì)作用的治理有危害性的不良地質(zhì)作用（滑坡、斷層、塌岸、溶洞等）的庫區(qū)應(yīng)按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行治理?，F(xiàn)場(chǎng)檢查3庫區(qū)狀況尾礦庫內(nèi)嚴(yán)禁違章爆破、采石、建筑，嚴(yán)禁違章尾礦回采、開墾、放牧等，禁止違章排入外來尾礦、廢石、廢水和其他廢棄物?，F(xiàn)場(chǎng)檢查4安全警示標(biāo)志在庫區(qū)周邊及庫區(qū)應(yīng)按要求設(shè)立安全警示標(biāo)志和安全用語?，F(xiàn)場(chǎng)檢查5上壩道路尾礦庫上壩道路應(yīng)符合《安全專篇》設(shè)計(jì)要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查6尾礦庫上、下游及動(dòng)遷情況尾礦庫上、下游及動(dòng)遷等安全措施符合《安全專篇》的要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。7其他排查結(jié)果分析與評(píng)價(jià)根據(jù)檢查結(jié)果，詳細(xì)分析地面基本條件、存在的主要問題，并提出整改要求。三、壩體工程檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人員整改意見1尾礦庫壩體初期壩上下游坡比應(yīng)滿足規(guī)程要求，同時(shí)不陡于設(shè)計(jì)規(guī)定的坡度。查閱設(shè)計(jì)資料，檢查初期壩。壩下滲水量正常，水質(zhì)清澈，無渾水滲出。檢查壩體滲水量和及是否渾濁。堆積坡比符合設(shè)計(jì)要求，不應(yīng)陡于設(shè)計(jì)規(guī)定。檢查尾礦壩現(xiàn)場(chǎng)，查閱設(shè)計(jì)資料下游坡面無嚴(yán)重沖溝、裂縫、塌坑和滑坡等不良現(xiàn)象。檢查尾礦壩下游坡面。堆積壩下游坡面上宜用土石覆蓋或用其他方式植被綠化，并可結(jié)合排滲設(shè)施每隔6～10米高差設(shè)置排水溝。檢查尾礦壩下游坡面有無綠化和排水溝。尾礦堆積壩下游坡與兩岸山坡結(jié)合處設(shè)置截水溝。檢查尾礦壩有無截水溝。嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求控制壩體滲潤(rùn)線埋深。查閱設(shè)計(jì)資料、滲潤(rùn)線觀測(cè)資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查。副壩壩高、壩型、上下游坡比應(yīng)滿足設(shè)計(jì)要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查和查看設(shè)計(jì)資料。2放礦筑壩上游式筑壩法，應(yīng)于壩前均勻放礦，維持壩體均勻上升，不得任意在庫后或一側(cè)岸坡放礦。現(xiàn)場(chǎng)檢查是否均勻放礦。壩體較長(zhǎng)時(shí)應(yīng)采用分段交替作業(yè)，使壩體均勻上升，應(yīng)避免灘面出現(xiàn)側(cè)坡、扇形坡或細(xì)粒尾礦大量集中沉積于某端或某側(cè)。檢查尾礦壩現(xiàn)場(chǎng)每期子壩堆筑完畢，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢查，檢查記錄需經(jīng)主管技術(shù)人員簽字后存檔備案。查閱堆壩記錄3其他排查結(jié)果分析與評(píng)價(jià)根據(jù)檢查結(jié)果，詳細(xì)分析壩體工程基本條件、存在的主要問題，并提出整改要求。四、排洪防汛檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人員整改意見1排洪防汛系統(tǒng)1.防洪標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)滿足規(guī)程和設(shè)計(jì)中有關(guān)不同等別尾礦庫防洪標(biāo)準(zhǔn)的要求。查閱設(shè)計(jì)報(bào)告2.排洪系統(tǒng)現(xiàn)狀能否滿足設(shè)計(jì)要求的泄水能力，構(gòu)筑物有無變形、位移、損毀、淤堵。查閱設(shè)計(jì)資料、檢查排洪設(shè)施是否完好3.在排水構(gòu)筑物上或尾礦庫內(nèi)適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)，應(yīng)設(shè)置清晰醒目的水位標(biāo)尺，標(biāo)明正常運(yùn)行水位和警戒水位。檢查尾礦庫有無設(shè)置明顯水位標(biāo)尺4.汛期前應(yīng)對(duì)排洪設(shè)施進(jìn)行檢查、維修和疏峻，確保排洪設(shè)施暢通。根據(jù)確定的排洪底坎高程，將排洪底坎以上倍調(diào)洪高度內(nèi)的擋板全部打開，清除排洪口前水面漂浮物。現(xiàn)場(chǎng)檢查排洪設(shè)施和查閱記錄5.洪水過后應(yīng)對(duì)排洪構(gòu)筑物進(jìn)行全面認(rèn)真的檢查與清理，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)修復(fù)，同時(shí)，采取措施降低庫水位，防止連續(xù)降雨后發(fā)生垮壩事故。查閱檢查記錄2其他排查結(jié)果分析與評(píng)價(jià)根據(jù)檢查結(jié)果，詳細(xì)分析排洪防汛基本條件、存在的主要問題，并提出整改要求。PAGE—PAGE14—五、排滲設(shè)施及在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人員整改意見1排滲設(shè)施排滲效果及排水水質(zhì)情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查2觀測(cè)系統(tǒng)1.觀測(cè)項(xiàng)目（內(nèi)、外部壩體位移、浸潤(rùn)線、庫水位、干灘長(zhǎng)度、安全超高、降雨量、庫區(qū)影像）應(yīng)齊全完整?，F(xiàn)場(chǎng)檢查2.觀測(cè)設(shè)施應(yīng)按設(shè)計(jì)要求施工，觀測(cè)點(diǎn)數(shù)量、位置、編號(hào)等應(yīng)與設(shè)計(jì)要求一致。現(xiàn)場(chǎng)檢