公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范本

第頁(yè)共頁(yè)公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范本一、引言公司內(nèi)部審計(jì)是確保公司業(yè)務(wù)運(yùn)作的有效性、合規(guī)性和健康發(fā)展的重要手段之一。本次審計(jì)工作是在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下進(jìn)行的，旨在深入了解公司各個(gè)方面的運(yùn)營(yíng)情況，并提出改進(jìn)意見和建議。本文將對(duì)審計(jì)過(guò)程進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和建議進(jìn)行分析和總結(jié)。二、審計(jì)目標(biāo)和范圍本次審計(jì)的主要目標(biāo)是評(píng)估公司內(nèi)部控制體系的有效性、公司風(fēng)險(xiǎn)管理的可行性以及公司業(yè)務(wù)流程的規(guī)范性。審計(jì)范圍包括公司財(cái)務(wù)管理、營(yíng)銷管理、人力資源管理、采購(gòu)管理、生產(chǎn)管理等方面。三、審計(jì)過(guò)程審計(jì)過(guò)程主要包括以下幾個(gè)方面：確定審計(jì)目標(biāo)和范圍、收集審計(jì)證據(jù)、分析審計(jì)證據(jù)、提出審計(jì)意見和建議等。3.1確定審計(jì)目標(biāo)和范圍在開始審計(jì)之前，我們與公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了溝通，明確了審計(jì)的目標(biāo)和范圍。我們了解了公司的核心業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)方式，并確定了本次審計(jì)的重點(diǎn)和關(guān)注點(diǎn)。3.2收集審計(jì)證據(jù)我們通過(guò)多種方式收集審計(jì)證據(jù)，包括查閱公司文件和記錄、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀察、進(jìn)行面談和訪談等。收集到的證據(jù)主要包括財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)憑證、合同文件、營(yíng)銷計(jì)劃等。3.3分析審計(jì)證據(jù)我們對(duì)收集到的審計(jì)證據(jù)進(jìn)行了仔細(xì)分析和比對(duì)，發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和異常。對(duì)于涉及的問(wèn)題，我們進(jìn)行了進(jìn)一步的深入調(diào)查和核實(shí)，以確保審計(jì)的準(zhǔn)確性和可靠性。3.4提出審計(jì)意見和建議根據(jù)分析得出的結(jié)論，我們?cè)趯徲?jì)報(bào)告中提出了自己的意見和建議。對(duì)于存在的問(wèn)題，我們提出了改進(jìn)的辦法和建議，并對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制提出了一些改進(jìn)意見。四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和建議在審計(jì)過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出了相關(guān)的建議和改進(jìn)措施。主要包括以下幾個(gè)方面：4.1財(cái)務(wù)管理在財(cái)務(wù)管理方面，我們發(fā)現(xiàn)了一些會(huì)計(jì)憑證的錯(cuò)誤和不規(guī)范操作。建議公司加強(qiáng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)，提高員工的專業(yè)素質(zhì)，完善財(cái)務(wù)管理制度，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和可靠性。4.2營(yíng)銷管理在營(yíng)銷管理方面，我們發(fā)現(xiàn)了一些銷售合同的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題。建議公司加強(qiáng)對(duì)銷售合同的審查和管理，建立完善的銷售合同審批流程和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，以減少合同風(fēng)險(xiǎn)和糾紛的發(fā)生。4.3人力資源管理在人力資源管理方面，我們發(fā)現(xiàn)了一些員工培訓(xùn)和績(jī)效考核的問(wèn)題。建議公司加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和發(fā)展，建立完善的績(jī)效考核制度，激勵(lì)員工的積極性和創(chuàng)造力。4.4采購(gòu)管理在采購(gòu)管理方面，我們發(fā)現(xiàn)了一些采購(gòu)合同的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題。建議公司加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同的審查和管理，建立完善的采購(gòu)合同審批流程和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，以減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和糾紛的發(fā)生。4.5生產(chǎn)管理在生產(chǎn)管理方面，我們發(fā)現(xiàn)了一些產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題和生產(chǎn)過(guò)程的不規(guī)范。建議公司加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控和管理，建立完善的質(zhì)量控制制度，并加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和審核，以提高產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度。五、總結(jié)和建議通過(guò)本次內(nèi)部審計(jì)工作，我們?nèi)媪私饬斯靖鱾€(gè)方面的運(yùn)營(yíng)情況，發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出了一些改進(jìn)的建議和措施。希望公司能夠重視審計(jì)報(bào)告中的問(wèn)題和建議，采取相應(yīng)的措施，改進(jìn)和完善公司的運(yùn)營(yíng)管理，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益和競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，我們也建議公司建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，定期進(jìn)行審計(jì)工作，以確保公司的持續(xù)健康發(fā)展。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)高度重視審計(jì)工作，在組織和配合工作中給予足夠的支持和重視，以確保審計(jì)工作的順利開展。六、參考文獻(xiàn)[1]李堅(jiān).內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)治理中的作用[J].現(xiàn)代財(cái)經(jīng),2016(10):58-60.[2]張強(qiáng).企業(yè)內(nèi)部審計(jì)發(fā)展的幾個(gè)問(wèn)題研究[J].東方管理評(píng)論,2018(4):71-72.以