國網西藏電力有限公司2015年物力集約化管理工作要點

附件西藏電力有限公司2015年物力集約化管理工作要點2015年物力集約化管理工作的總體要求是：深入貫徹落實國家電網公司2015年物資工作會議及公司三屆一次職代會暨2015年工作會議精神，以依法依規(guī)、從嚴治理，提升物力集約化水平為主線，以夯實基礎管理、強化全程管控、提升工作質效、加強風險防控為核心，以嚴謹作風、嚴明紀律、嚴密流程、嚴格監(jiān)督為手段。圍繞公司發(fā)展建設戰(zhàn)略目標，持續(xù)提升公司物力集約化管理水平。一、持續(xù)加強物力集約化管理基礎建設 1.持續(xù)完善物力集約化管理體系。圍繞公司發(fā)展建設戰(zhàn)略要求，以“集中、統(tǒng)一、精益、高效”為目標，按照“五位一體”協同機制建設要求，全面推進物資核心主要業(yè)務全面落地，結合實際，進一步優(yōu)化完善各項業(yè)務標準流程；加強對地（市）、公司業(yè)務宣貫與工作指導，對照體系建設目標，查找問題，及時整改，做好成果經驗的提煉和推廣應用。進一步加強集中采購管控力度、持續(xù)提升物資供應保障能力、加快倉儲標準化建設、強化風險識別與防控管理水平，推進標準化、信息化的基礎支撐作用，持續(xù)提升公司物力集約化管理水平。2.深化物資通用管理制度學習。按照總部關于職責、流程、制度、標準、考核理清職責定位，學習、宣貫國網公司36項物資通用管理制度，進一步規(guī)范工作流程，執(zhí)行統(tǒng)一工作標準，在供應鏈全業(yè)務的制度體系下，確保物資各項工作有章可循，各項業(yè)務銜接有序。3.加強物資管理全過程保密管理。不斷強化保密意識，對物資管理全過程各環(huán)節(jié)保密事項、各崗位風險點，明確保密職責和責任主體，落實保密責任到人。制定完善保密要求和措施，建立保密工作巡查工作制，逐級簽訂保密責任書，將保密工作納入物資管理日常工作中，不斷強化保密意識。4.開展招投標檔案管理專項清理工作。認真按照《國家電網公司采購活動文件材料歸檔整理移交管理細則》開展招投標檔案資料管理清理工作，建立完整的檔案制度、檔案管理工作流程和崗位職責，滿足“歸檔及時，資料完整，永久可溯”的要求。確保采購全過程資料記錄在案、有據可查。5.編制“十三五”物資管理專項規(guī)劃。按照公司的總體部署，認真總結分析“十二五”物資規(guī)劃成效，依據公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃目標，組織并完成好“十三五”物資管理專項規(guī)劃的編制。二、持續(xù)提升集中采購全過程管控能力業(yè)務支撐水平，提升招標采購工作質量。三、全力提高物資供應保障能力（一）持續(xù)完善物資供應業(yè)務管理15.加強物資供應計劃集中管控。加強物資管理同各專業(yè)的溝通協調，建立“年度物資計劃協同管控機制”，努力解決各專業(yè)物資需求同全年的各個招標采購批次不對應，建立物資供應需求計劃同各專業(yè)的里程碑計劃相一致的物資供應計劃。建立物資供應計劃月度調整機制，定期組織各專業(yè)及項目單位開展溝通和協調，逐步杜絕多方催貨現象，確保供應計劃的專業(yè)性、規(guī)范性、準確性。實施“三單一函”催交催運流程，以“物資供應計劃調整函”的方式，與供應商達成“因需求計劃變更，導致合同履約變更”的物資的供應計劃變更約定，并實施“發(fā)貨通知單、預警單、考核單”催交催運流程，嚴格開展物資供應計劃的執(zhí)行工作。17.提高物資供應服務管理。嚴格開展物資現場到貨驗收工作，全面規(guī)范物資到貨驗收程序。扎實有效發(fā)揮物資調配中心的作用，實現物資供應全過程監(jiān)控預警，建立周預警統(tǒng)一通報機制。加強全區(qū)物資系統(tǒng)倉儲信息統(tǒng)一共享，管控全區(qū)跨單位物資調配。貫徹落實物資供應服務理念，實現物資供應全過程管控目標。（二）、加強產品質量監(jiān)督18.加強重要設備駐廠監(jiān)造和質量抽檢。強化物資質量監(jiān)督措施。按照“三個百分之百”全覆蓋的原則，繼續(xù)加大抽檢力度，優(yōu)化抽檢策略，拓展抽檢范圍，充分發(fā)揮監(jiān)造抽檢、交貨驗收、安裝調試、入網運行等階段質量監(jiān)督成果的作用，進一步加大質量問題對內對外通報力度和應用力度，對內加強與招標采購聯動，對外加強與供應商質量保證體系聯動，促使供應商不斷提高產品質量。19.深化質量監(jiān)督成果應用。建立質量監(jiān)督信息平臺，加強全壽命周期物資質量問題信息收集，完善產品質量問題信息庫，將質量監(jiān)督成果應用到供應商績效評價、招評標采購過程，促進供應商建立質量問題快速響應和處理機制。（三）加強供應商資質能力核實20.結合實際完善核實周期和標準。結合2015年國網公司常規(guī)重點工作月歷工作安排，適時集中開展一次西藏區(qū)內供應商年度復核。全面應用國網頒布的核實標準，為評標提供更加準確客觀的信息。21.積極開展供應商績效評價和不良行為處理。完善供應商績效評價機制，積極開展供應商分級管理工作；常態(tài)化開展供應商資質能力核實、績效評價和不良行為處理等工作，加大結果應用力度。建立供應商信息收集和黑名單制度，對供應商參與招投標、合同履約等活動中的依法合規(guī)性實現有效管控。22.充分運用供應商服務中心的作用。加強供應商服務中心建設并發(fā)揮作用，規(guī)范供應商服務中心業(yè)務管理，提高供應商服務中心人員業(yè)務素質和服務水平。（四）、嚴格物資供應規(guī)范管理23.加強物資合同簽訂管理。堅持按照屬地管理的原則，深化合同“集中管理、分級實施”的模式。加強新版物資合同文本應用，嚴格執(zhí)行招標采購結果，簽訂及時率、準確率達到100%。加強物資合同履約管理，重點加強供應計劃、圖紙交付、生產發(fā)運、交接驗收等關鍵環(huán)節(jié)管控，重點跟蹤、協調圖紙及技術資料交付。嚴格物資合同變更管理，加強變更審批手續(xù)，規(guī)范新增合同物料價格確定、審批流程。24.嚴格資金結算支付管理。加強“一單一評價”應用，加強供應商資金斷裂風險防范，未運抵現場且現場驗收不合格的物資一律不予資金支付。25.強化廢舊物資處置管理。加強廢舊物資處置管理，固化廢舊物資處置流程，堅持所有廢舊物資均在電子商務平臺開展競價處置。嚴格廢舊物資處置全過程管控，加快廢舊物從申報、鑒定、批復、評估到拍賣處置等每個環(huán)節(jié)的工作速度。形成廢舊物資處置常態(tài)化機制。四、持續(xù)開展倉儲體系建設（一）、加快推進倉儲規(guī)范化管理26.繼續(xù)深化清倉利庫及庫存“一本帳”。按照物力集約化的要求，繼續(xù)深化清倉利庫工作，有效落實“利庫”責任，實現降本增效。各級物資公司（中心）要與本單位財務、運檢和項目管理部門及時溝通、協調，共同開展工作，仔細核對實物與賬面是否相符，落實“一本賬”管理要求，嚴禁“有賬無物、有物無賬”現象發(fā)生，確保庫存物資“賬、卡、物”一致。27.開展拉薩中心庫標準化、信息化建設，建立定額儲備機制。2015年上半年完成拉薩中心庫3#庫房標準化、信息化建設工作，并及時總結經驗，制定推廣方案。進一步建成功能齊全、規(guī)格統(tǒng)一、管理規(guī)范、滿足電網發(fā)展要求的現代化電力物資倉庫。堅持“先利庫、后采購”原則，嚴格執(zhí)行并運行兩級平衡利庫機制，確保盤活利庫常態(tài)機制運行有效。深化物力集約化管理，提升庫存資源利用效率，加快庫存物資周轉，建立科學、合理、先進的庫存物資儲備定額。五、健全物資管理風險防控體系28.深入推進物資督察工作，進一步提升風險防控能力。建立物資督察常態(tài)工作機制，與法律、監(jiān)察、審計等部門建立溝通與聯絡機制，共同開展協同監(jiān)督工作。深化監(jiān)督體系建設，按照依法治企的要求，從法律風險、專家管理、合同管理、供應商管理、廢舊物資處置等關鍵環(huán)節(jié)的風險點出發(fā)，建立物資從務監(jiān)督體系，有效防范風險發(fā)生。29.建立廉潔從業(yè)監(jiān)督約束機制。嚴格執(zhí)行《國家電網公司物資系統(tǒng)從業(yè)人員廉潔守則》，規(guī)范約束物資從業(yè)人員及其親屬、共同利益關系人行為。加強物資從業(yè)人員廉潔教育，督促開展覆蓋全員的廉潔自律教育培訓。建立重點領域、關鍵崗位人員約談工作機制，定期開展警示教育和談心談話。六、加強物資隊伍建設30.加強物資隊伍作風建設。持續(xù)轉變工作作風，改進工作方式方法，抓工作落實、抓管理閉環(huán)，嚴抓嚴管，履職盡責。暢通各層級溝通渠道，提升服務基層意識。努力提高大局意識、責任意識、擔當意識和服務意識，主動適應公司建設“兩個一流”的工作要求。31.提升物資隊伍履職能力。落實“依法治企、創(chuàng)新發(fā)展”工作要求，堅持開展教育培訓活動，完善培訓形式，豐富培訓內容，加強專業(yè)技術和物資管理知識、法律知識培訓，牢固樹立法治思維。引導物資系統(tǒng)人員加強學習，勇于實