“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”制度

工程名稱：寬城通源二手車交易咨詢服務(wù)中心工程施工單位：河北旺華建筑工程有限公司0為全面辨識、管控，在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前,把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是本項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體，各班組是本項(xiàng)目系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體.二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”組織機(jī)構(gòu)副組長：王海濱成員：袁東權(quán)、杜景華、李昆、袁國柱、袁國軍、（二）領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1、組長是安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控第一責(zé)任人,對安全風(fēng)險(xiǎn)管2、安全副組長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施的監(jiān)督、13、成員負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作4、班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控?！鞍踩L(fēng)險(xiǎn)分級管控”安全員負(fù)責(zé)檢查、督促“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作的實(shí)施情況，具體職責(zé)如下：明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容;2、制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識的程序和方法(通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素）；3、指導(dǎo)、督促各班組開展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作；4、組織相關(guān)人員對項(xiàng)目“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控"實(shí)施情況三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的辨識程序、評估方法（一）綜合辨識程序每年由組長親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家,圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素,結(jié)合項(xiàng)目生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié),進(jìn)行一風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因2系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。2、月度辨識評估每月由組長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識及隱患排查，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。3、周辨識評估副組長每周組織本項(xiàng)目部人員，對本項(xiàng)目作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，由本項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估報(bào)告，明確辨識的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)"，存檔備查。4、日辨識評估各班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估.并嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格對上崗區(qū)域內(nèi)勞動防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識,發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向班組長匯報(bào),若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長,由班組長組織人員處理并匯報(bào)單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄,本項(xiàng)目部處理不了的報(bào)公司“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”辦公室。1、全國其他項(xiàng)目發(fā)生重特大事故后或發(fā)生涉險(xiǎn)事故、3長，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度,開展一次針對性的專項(xiàng)辨識,辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等.2、在施工工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由副組長組織班組長,重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識評估方法1、安全風(fēng)險(xiǎn)等級標(biāo)準(zhǔn)由組長牽頭組織，在“安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際,制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級評估標(biāo)風(fēng)險(xiǎn),分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識.其中：重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系一般風(fēng)險(xiǎn):是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)低風(fēng)險(xiǎn):是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。2、安全風(fēng)險(xiǎn)評估（1）每次風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)束后，分別由組長、副組長組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患,按照項(xiàng)目部制定的安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，匯總4造冊.要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況,實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn),必須明確應(yīng)急處置程序和措施,經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控.（2）每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書,明確辨識的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級、管控措施和建議等內(nèi)容,做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。3、安全風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)分級（1）風(fēng)險(xiǎn)度(危險(xiǎn)性）危害因素辨識出后需要將危險(xiǎn)程度量化，即需要計(jì)算每項(xiàng)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)大小,即風(fēng)險(xiǎn)度或危險(xiǎn)性,據(jù)此分析判斷并(2）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級方法采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L·S）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)大小的判定。本方法的風(fēng)險(xiǎn)度是指事件發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合.即：L代表事故發(fā)生的可能性S代表事件后果嚴(yán)重性5（4）風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L·S)判斷準(zhǔn)則表3—1事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級等級54321在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng))，或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程.極不可能標(biāo)準(zhǔn)表3-2事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級等級法律、法規(guī)人員財(cái)產(chǎn)損停工企業(yè)形6及其他要求失/萬元象部分裝置法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)際影響或設(shè)備喪失2套裝置停行業(yè)內(nèi)、潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)能力停工響不符合上級公司或行業(yè)1套裝置慢性規(guī)定等病輕微21的安全操作間歇<10程序、規(guī)定不舒服無傷完全符合無損失亡停工圍形象沒沒有停工有受損表3—3安全風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施R應(yīng)采取的行動/控制措施應(yīng)采取的行動/控制措施等級實(shí)施期限立刻風(fēng)險(xiǎn)度20—7級級(作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通但需定期檢查或無需采用控制措施重大風(fēng)險(xiǎn)微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)立即或近期整改治理有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理或需保存記錄24級后中高432低低低低低低高中低低低低812345四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控1、根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估，針對安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級，從高到低,分為“組長、副組長、成員、班組、崗位”五級,逐級分解落實(shí)到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上,確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控,有人負(fù)責(zé)。2、由組長親自組織實(shí)施，針對重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取技術(shù)、管理手段,制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障,并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限.3、由組長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果,布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。4、由副組長牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。5、由安全員牽頭,負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查,確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位.必到”原則,跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及97、要突出管控重點(diǎn)，對重大危險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的施工區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對性地開展監(jiān)督檢8、實(shí)時(shí)動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制"，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負(fù)責(zé)2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，每半年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專項(xiàng)培訓(xùn)；與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn),確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施.3、項(xiàng)目部要探索采用信息化管理手段,實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動,及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)班組、崗位。六、風(fēng)險(xiǎn)管控執(zhí)行程序1、安全科每年定期組織制定“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識及風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行.公司、部門風(fēng)險(xiǎn)評估小組，對“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識及風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃"進(jìn)行分解落實(shí)，直至班組、崗位，作為開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識及風(fēng)險(xiǎn)評估工作的依據(jù)。2、依據(jù)辨識評價(jià)方法對本單位危害因素進(jìn)行辨識評作危害分析（JHA）評價(jià)表"、“安