庫房物資領(lǐng)用管理制度范文（13篇）

庫房物資領(lǐng)用管理制度范文（13篇）庫房物資領(lǐng)用管理制度篇1（一）倉庫管理1、入庫（1）卸貨及運輸：①外包裝檢查：對于大型及精密醫(yī)療設(shè)備在裝卸貨物前，醫(yī)院在場人員首先應(yīng)對貨物外包裝情況進行認真查看，重點查看外包裝有無受撞擊痕跡、倒伏痕跡、水浸痕跡和破損，如發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以詳細記錄，并由交貨人現(xiàn)場確認。②貨物裝卸：對于大型及精密醫(yī)療設(shè)備卸貨時，醫(yī)院在場人員應(yīng)嚴密觀察裝卸過程，如發(fā)現(xiàn)危險行為或情況應(yīng)及時停止裝卸，以防止貨物損壞。③貨物運輸：貨物到院后運輸時，醫(yī)療設(shè)備科在場人員應(yīng)跟蹤院內(nèi)運輸全過程，發(fā)現(xiàn)貨物有倒伏等危險跡象應(yīng)及時制止，以防止貨物損壞，直至貨物安全落位。（2）開箱及驗收：①醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)物資開箱驗收應(yīng)有供貨商、最終用戶代表、醫(yī)院主管工程師和醫(yī)療設(shè)備科固定資產(chǎn)管理人員共同在場。②醫(yī)院主管工程師和醫(yī)療設(shè)備科固定資產(chǎn)管理人員應(yīng)控制開箱現(xiàn)場，嚴格遵守逐件開箱、逐件清點、逐件登記的原則。③設(shè)備包裝箱在驗收未結(jié)束前嚴禁移離驗收現(xiàn)場，直至全部驗收工作結(jié)束，且對包裝箱進行認真查看后，方由設(shè)備科處理。④設(shè)備驗收文件需現(xiàn)場由最終用戶代表、設(shè)備科、采購中心等參加驗收人員和供貨商驗收人員共同簽名確認后方可歸入檔案。⑤對于隨設(shè)備的操作手冊、維修手冊等重要文件，需進行仔細登記，并由保管人在驗收文件上簽名確認。（3）入庫手續(xù)辦理設(shè)備科倉庫保管員根據(jù)驗收完成文件和發(fā)票原件及時辦理貨物入庫手續(xù)。2、出庫設(shè)備科倉庫保管員需在入庫手續(xù)辦理完成后在歸定的工作日內(nèi)，督促使用部門辦理固定資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。3、庫存保管（1）暫存物資保管：對于無法進入醫(yī)療設(shè)備科倉庫的`大型精密醫(yī)療設(shè)備，倉庫管理員及固定資產(chǎn)管理員應(yīng)對其開箱安裝前存放場地進行經(jīng)常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要與存放地（最終用戶所在科室）及醫(yī)院保安部進行交代。（2）備用物資保管：對于醫(yī)療設(shè)備倉庫庫存?zhèn)溆梦镔Y，應(yīng)按類存放，先進先出，保持整潔，通風(fēng)防潮，并做好防火防盜工作。（二）在用物資管理１．分戶帳管理：嚴格執(zhí)行醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)分戶帳管理，醫(yī)療設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部應(yīng)按期對最終用戶分戶帳及帳下固定資產(chǎn)進行盤點，做到帳帳相符，帳物相符。２．年度盤點：設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部每年對全院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)進行一次盤點，目的是在盡可能對一線臨床科室影響小的前提下保證醫(yī)院固定資產(chǎn)帳帳相符，帳物相符，防止固定資產(chǎn)流失。３．分戶財產(chǎn)保管人員更換：醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)使用科室財產(chǎn)保管人員更換前，必須通知醫(yī)療設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部，由該部人員協(xié)助做好帳物移交工作。如未辦理固定資產(chǎn)管理移交手續(xù)而導(dǎo)致的后果，由接替者及科室負責(zé)人承擔相應(yīng)責(zé)任。（三）固定資產(chǎn)移動管理（變動管理）１．跨科借用：由于醫(yī)療需要，經(jīng)借與被借雙方負責(zé)人同意將醫(yī)療器械固定資產(chǎn)跨科借用，固定資產(chǎn)借出方需由財產(chǎn)保管人保留借方財產(chǎn)保管人借條。該借條必須注明設(shè)備名稱、固定資產(chǎn)編號、設(shè)備完好狀況、設(shè)備歸還日期等。如未辦理借條事宜或借條丟失所造成帳物不符等結(jié)果，將由借出方財產(chǎn)保管人承擔相關(guān)責(zé)任。２．資產(chǎn)轉(zhuǎn)科：醫(yī)療器械固定資產(chǎn)因臨床業(yè)務(wù)需要進行轉(zhuǎn)科使用，主動提出一方需向醫(yī)療設(shè)備科提出書面申請，設(shè)備科審核，醫(yī)療設(shè)備主管院長批準，才能實施財產(chǎn)轉(zhuǎn)移,由雙方財產(chǎn)保管人攜帶分戶帳到醫(yī)療設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部辦理固定資產(chǎn)帳目變更后，方可移交相關(guān)資產(chǎn)。３．資產(chǎn)出院：醫(yī)院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)因支援或捐贈轉(zhuǎn)移出院外，設(shè)備科、醫(yī)療器械物資供應(yīng)部必須根據(jù)醫(yī)療器械主管院長的批準相關(guān)文件，憑接受方接受文件及時辦理固定資產(chǎn)帳目變更手續(xù)。（四）固定資產(chǎn)報廢管理１．報廢申請：對于不能繼續(xù)使用的醫(yī)療器械固定資產(chǎn)，資產(chǎn)所有方負責(zé)人需認真填寫《固定資產(chǎn)報廢申請單》，并提交維修部門進行工程技術(shù)鑒定。２．報廢物資鑒定：維修部門主管工程師應(yīng)本著嚴謹?shù)目茖W(xué)態(tài)度，對需報廢的醫(yī)療器械固定資產(chǎn)給出實事求是的鑒定意見。３．報廢申請審批：《固定資產(chǎn)報廢申請單》經(jīng)設(shè)備科負責(zé)人審核，醫(yī)療設(shè)備主管院長及財務(wù)主管部門批準,方可實施辦理報廢手續(xù)。4．固定資產(chǎn)帳目變更：設(shè)備科物資庫房保管將已完成的《固定資產(chǎn)報廢申請單》進行歸檔，并憑此單進行醫(yī)療器械固定資產(chǎn)帳目變更。（五）固定資產(chǎn)（萬元以上）檔案管理１．卷宗建立：醫(yī)療器械固定資產(chǎn)卷宗是從醫(yī)療設(shè)備科接到醫(yī)院批準采購的申請書開始，由采購執(zhí)行者建立。該卷宗包括：論證、申請、批復(fù)、聯(lián)系、招標、簽約及相關(guān)全部資料。２．檔案建立：設(shè)備到貨驗收后，由設(shè)備科固定資產(chǎn)管理員將其卷宗全部文件與設(shè)備驗收文件一并裝訂、編號，建立醫(yī)療器械固定資產(chǎn)檔案，并由專人負責(zé)管理。３．檔案調(diào)用：醫(yī)療器械固定資產(chǎn)檔案是醫(yī)院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)的原始紀錄，因接受檢查、維修等事宜需調(diào)用檔案，必須征得檔案保管人員同意，并在借出當日歸還。庫房物資領(lǐng)用管理制度篇2一、入庫和驗收（一）供貨商所送貨物入庫時，庫管人員需仔細核對物品種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。（二）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業(yè)技術(shù)人員共同驗收物品的種類、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。（三）對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數(shù)量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關(guān)部門相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。（四）直接送貨到各項目上的.各類物料，由項目小區(qū)主任開具驗收單，其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領(lǐng)用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領(lǐng)用人”、“小區(qū)主任簽名”各項內(nèi)容應(yīng)填具完備。二、領(lǐng)用（一）物品的領(lǐng)用嚴格按已核有效申購計劃數(shù)量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。（二）物品領(lǐng)用一律須填制規(guī)范《領(lǐng)料單》，領(lǐng)用部門的主管或領(lǐng)班必須清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領(lǐng)數(shù)量、工作轄區(qū)、領(lǐng)用人簽字，經(jīng)部門負責(zé)人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項目不清楚，庫管人員有權(quán)拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫實發(fā)數(shù)量，予以發(fā)放。三、庫存物資的管理：（一）根據(jù)物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應(yīng)按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進先出”的原則發(fā)放。（二）庫房應(yīng)保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜，配備消防設(shè)施，要做到“八防四檢”。四、物資管理人員崗位紀律（一）八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。（二）四檢：1.上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。2.下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。3.經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。4.檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。（三）物資管理員應(yīng)嚴格遵守倉庫保管工作紀律1.嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。2.未經(jīng)庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。3.嚴禁在倉庫堆放雜物。4.嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。5.嚴禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。6.嚴禁在倉庫內(nèi)談笑、打罵。7.嚴禁隨意挪動倉庫的消防器材。8.嚴禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源電線。五、物資的盤點及報表的編制（一）每月15日，由財務(wù)主管對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數(shù)量相符。盤點當日，庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤點表》。（二）庫房依據(jù)《領(lǐng)料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務(wù)部進行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統(tǒng)計表》，做到庫存物資的數(shù)量、金額與財務(wù)資金帳目帳實相符。（三）統(tǒng)計當月公司新增資產(chǎn)，于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。庫房物資領(lǐng)用管理制度篇3一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產(chǎn)用物資，由生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)庫存定額作出計劃，非生產(chǎn)用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由后勤服務(wù)中心統(tǒng)一安排采購。二、采購員根據(jù)計劃單按照就地就近、質(zhì)優(yōu)價廉的原則組織采購，產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的要及時退貨。三、倉庫保管員須先經(jīng)過崗位培訓(xùn)，合格后才能上崗。物資入庫時，應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準的采購計劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的`物資品種、型號、規(guī)格、數(shù)量仔細檢驗，確認無誤后填寫入庫單。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量不符或質(zhì)量有明顯缺陷，應(yīng)立即通知相關(guān)人員處理。四、物資入庫后，應(yīng)分類、分規(guī)格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規(guī)定報損。五、保管員每季度應(yīng)對庫存物資盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現(xiàn)盤盈盤虧情況，應(yīng)立即查明原因，報分管廠領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定處理。六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少于儲備定額的，材料會計要及時報生技科。七、物資的領(lǐng)用和發(fā)放，由用料單位填寫領(lǐng)料單并說明用途，經(jīng)用料單位和生技科負責(zé)人審核，報分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領(lǐng)導(dǎo)批準的領(lǐng)料單先發(fā)貨，但應(yīng)及時補辦出庫手續(xù)。領(lǐng)用專用設(shè)備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù)。八、各單位領(lǐng)用的非一次消耗性材料，必須落實到專人保管，余料必須回收倉庫。九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后，由辦公室統(tǒng)一采購并登記發(fā)放。十、辦公室每年應(yīng)對各單位的辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）進行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規(guī)定處理。職工調(diào)離本單位的，應(yīng)如數(shù)交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關(guān)手續(xù)。庫房物資領(lǐng)用管理制度篇41、認真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀律，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟私，損害國家集體利益。2、加強計劃管理，通過會計核算及時正確地反映計劃執(zhí)行情況。3、一切物資入庫時，必須在規(guī)定時間內(nèi)辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號，合格方可入庫。入庫的物資設(shè)備，說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時，不得入庫，由采購人員負責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；兩齊：庫容整齊、擺放整齊；四號定位：按物類或設(shè)備的庫號、架號、格號、位號存放；九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。5、定期編制倉庫與設(shè)備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的.賬、卡。一切報表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定的產(chǎn)品目錄順序排列好合賬。報表要準確，并與財務(wù)相符。6、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行，并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。7、物資要有專人領(lǐng)取和專人管理，嚴格物資領(lǐng)用制度，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。8、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經(jīng)財務(wù)、審計等部門查看、審核，報主任審批后報廢，由財務(wù)人員處理賬務(wù)。如有損耗，查明原因，寫出報告，經(jīng)主任審批后做賬務(wù)處理。9、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，無關(guān)人員不準進入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。10、物資出入庫必須點數(shù)、過秤，做到賬、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。庫房物資領(lǐng)用管理制度篇5建筑工程公司物資入庫驗收管理制度1.倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的采購單,即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。2.物資在待驗人庫前應(yīng)在外包裝上貼好標簽,詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及人庫日期。3.內(nèi)購物資人庫(l)材料人庫前,保管人員必須對照采購單,對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對,確認無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填人請購單。(2)如發(fā)現(xiàn)實物與采購單上所列的內(nèi)容不符,保管人員應(yīng)立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫,如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。4.外購物資人庫(l)材料進廠后,保管人員即會同檢驗人員對照裝箱單及采購單開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填人采購單。(2)開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與裝箱單或采購單記載不符,應(yīng)立即通知進貨人員及采購部門處理。(3)如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在2000元以上者,保管人員應(yīng)立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元,可按實際數(shù)量辦理人庫,并在采購單上注明損失程度和數(shù)量。(4)受損物品經(jīng)公證或代理商確認后,保管人員開具索賠處理單呈主管批示,再送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠。人庫以后,保管人員應(yīng)將當日所收料品匯總填人進貨日報表作為人賬依據(jù)。5.交貨數(shù)量超過訂購量部分原則上應(yīng)予退回,但對于以重量或長度計算的`材料,其超交量在3%以下時,可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。6.交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,原則上應(yīng)予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后,可采用財務(wù)方式解決。屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。7.緊急材料人庫交貨時,若保管部門尚未收到請購單,收料人員應(yīng)先詢問采購部門。確認無誤后,方可辦理人庫。8.驗收與退貨(l)為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量,須高度重視來料質(zhì)量標準問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制訂材料驗收規(guī)范,呈總經(jīng)理核準后公布實施,作為采購、驗收依據(jù)。(2)屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料,驗收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。(3)屬化學(xué)或物理檢驗的材料,檢驗部門應(yīng)于收料后三日內(nèi)完成。(4)對于必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于材料檢驗報告表中注明預(yù)定完成日期,一般不得超過7d。(5)檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標簽,交保管人員人庫定位。(6)檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽,并于材料檢驗報告表上注明具體評價意見,經(jīng)主管核實處理辦法,轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。(7)對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,應(yīng)開具材料交運單并附材料檢驗報告表呈主管簽認,作為出廠憑證。9.本制度呈總經(jīng)理核準后實施,修訂時亦同。庫房物資領(lǐng)用管理制度篇61.物資入庫(1)物資入庫時，保管員必須認真驗收，嚴把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)。(2)物資入庫，應(yīng)先進入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準放入倉庫的存貨區(qū)，更不準投入使用。(3)材料驗收合格后，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚。(4)不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴禁使用。如保管員工作不認真，導(dǎo)致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影響應(yīng)由保管員全權(quán)負責(zé)。(5)托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。(6)各部門的余料入庫，倉庫保管員根據(jù)余料的名稱、數(shù)量開具入庫單，注明某部門的退料。2.物資的儲存保管(1)物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，使用量大且頻繁的貨物應(yīng)就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠的貨架進行存放。(2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，推行五五堆放，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，擺放整齊。(3)倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此必須要做到“人各有責(zé)，物各有主，事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。(4)保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。(5)保管物資，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)的同意，一律不準擅自借出。(6)倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。3.物資出庫(1)所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。(2)物資出庫堅持一盤底，二核對，三出庫，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反出庫原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。(3)物資出庫按月平均單價計量出庫。領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量或材料用途，領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的.材料應(yīng)有材料計劃，屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度，屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。(4)發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。(5)對于部門領(lǐng)料，屬部門定員領(lǐng)料，必須是固定崗位人員領(lǐng)取。其他部門領(lǐng)料，必須由部門的領(lǐng)導(dǎo)簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，由管理員承擔經(jīng)濟責(zé)任。(6)對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準一次性發(fā)料。4.其他有關(guān)事項(1)創(chuàng)造“五好”倉庫(安全、優(yōu)質(zhì)、方便、多儲、低耗)是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)“五好”倉庫的開展。(2)允許范圍內(nèi)的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈、盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。(3)記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。(4)保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，注明情況，雙方簽字，需領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報人事部存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給予紀律處分。(5)庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。庫房物資領(lǐng)用管理制度篇7一、采購物資到達倉庫,由庫管驗收數(shù)量,使用部門負責(zé)人審查質(zhì)量開具驗收單。二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務(wù)才能支付款項。三、驗收物資時,必須具有經(jīng)過相關(guān)程序批準的物資采購申請單。四、凡酒店采購的.物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數(shù)量驗收入庫。六、庫管員不得驗收腐爛變質(zhì)的物資。七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時間以上。八、庫管員不得驗收“三無”產(chǎn)品。九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說明等。十一、庫管員在開具驗收單時,必須標明供貨商、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。庫房物資領(lǐng)用管理制度篇8為進一步加強庫房材料的`管理，規(guī)范庫房材料領(lǐng)取程序，減少不必要材料使用，杜絕漏洞，特制定材料領(lǐng)取管理制度如下：1、庫房所有物資材料必須上架管理，每件物資材料必須上卡片、編碼，歸類碼放。否則對責(zé)任者罰款50--100元。2、在領(lǐng)取過程中，必須在領(lǐng)料單據(jù)上注明物資使用時間名稱同時領(lǐng)取人和發(fā)放人簽字確認，不準不簽或帶簽。否則罰款50--100元。3、領(lǐng)取人員領(lǐng)取物資后，庫房必須建立健全領(lǐng)料單據(jù)存檔制度，必須將領(lǐng)料單據(jù)保存完好，有待候?qū)?。否則罰款50--100元。4、當班領(lǐng)料單上庫房沒有時，必須把領(lǐng)料單上字據(jù)銷毀，否則罰款50--100元。5、當天未使用的材料要及時回庫登記，否則罰款50—100元。造成丟失的按原價進行賠償6、無特殊情況井下不準大量存放材料，否則一次罰款100元。7、庫房無關(guān)人員嚴禁進入，特殊情況必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意方可進入，否則罰款100元。8、領(lǐng)取和回庫材料需分類碼放整齊，不準亂扔亂放，否則罰款50—100元。9、領(lǐng)取材料必須經(jīng)過有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認可后，方可領(lǐng)取，否則罰款100—200元。10、月底物料領(lǐng)取發(fā)放賬單對口，對發(fā)放員獎勵100元，如發(fā)放有誤差對發(fā)放員罰款100員。本規(guī)定從公布之日起執(zhí)行。庫房物資領(lǐng)用管理制度篇9某XXX公司庫房管理制度1.總則1.1為規(guī)范某XXX公司（以下簡稱“公司”）庫房管理，加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證庫房安全，特制定本制度。1.2本制度中所指的物品是因生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。2.流程2.1物品入庫管理2.1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還等，均應(yīng)經(jīng)生技科檢驗合格后入庫。2.1.2物品入庫單由生技科在辦理物品入庫手續(xù)時負責(zé)填寫。2.1.3庫管員根據(jù)生技科物資供應(yīng)管理專責(zé)員出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則庫管員予以拒收并立即告知生技科。2.1.4《物品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)科報賬，第三聯(lián)由生技科物資供應(yīng)管理專責(zé)員存檔。2.2物品出庫管理2.2.1物品的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。2.2.2廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)科負責(zé)組織處理，庫管員嚴格清點數(shù)量或過磅，及時登記入帳，并保留處理清單。2.2.3生產(chǎn)、維修及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物品領(lǐng)料單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務(wù)科入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。2.2.4因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給使用部門的物品，由生技科及相關(guān)部門、人員及時辦理入庫、出庫領(lǐng)用手續(xù)，如未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給各部門。2.3借用物品管理2.3.1內(nèi)部人員借用物品時，應(yīng)履行借用手續(xù)，經(jīng)主管部門或公司領(lǐng)導(dǎo)批準后可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。2.3.2借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)生技科檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費。2.4物品退回與歸還管理2.4.1個人退回借用物品由庫管員根據(jù)借用手續(xù)，核定物品是否一致完好，經(jīng)生技科核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。2.5物品報廢：2.5.1物品報廢原因2.5.1.1變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；2.5.1.2超過使用壽命的'；2.5.1.3已不再使用的；2.5.1.4在承擔運輸中損壞的。2.5.1.5因無法維修或無維修價值的；2.5.1.6生產(chǎn)過程中損壞的。2.5.1.7因技術(shù)更改升級而造成報廢的；2.5.1.8己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的；2.5.1.9借用/試用后，經(jīng)生技科判定為無法再修品；2.5.1.10因計劃失誤導(dǎo)致采購引起的。2.6物品報廢流程2.6.1庫管員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由生技科出具檢測結(jié)果、財務(wù)科出具報廢物品的價值核準后，予以報廢。報廢工作按照《某XXX公司廢舊物資管理辦法》執(zhí)行。2.7庫房管理2.7.1按現(xiàn)有庫房面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應(yīng)陳列其后。2.7.2庫管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。2.7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。2.7.4未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。2.7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。2.7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。2.7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。2.7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，單獨存放在獨立地點或庫房，配置當量的滅火器材，并加以明顯的警告標識。2.7.10庫房內(nèi)嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電器。2.7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。2.7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。2.7.13易碎、易破物品須輕取輕放。2.7.14配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。2.7.15每月25號前結(jié)賬，由庫管員將當月物品庫存情況發(fā)送主管部門。2.7.16年中、年末，倉庫會同財務(wù)科、生技科對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務(wù)科人員的抽查；2.7.17出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由庫管員呈報生技科、公司領(lǐng)導(dǎo)核準后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應(yīng)賠償責(zé)任。3附則3.1本制度由本公司生技科負責(zé)解釋。3.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。附表：1、《物品入庫單》2、《物品領(lǐng)料單》庫房物資領(lǐng)用管理制度篇10一、倉庫材料出庫流程：1、材料出庫時，研發(fā)中心或者生產(chǎn)線領(lǐng)用物料由研發(fā)部人員或生產(chǎn)線線長統(tǒng)一開具領(lǐng)料單領(lǐng)取，其他人員憑車間主管(生產(chǎn)線長)開具并簽字的領(lǐng)料單才可領(lǐng)取。2、領(lǐng)取時，領(lǐng)取人員應(yīng)該事先寫明要領(lǐng)取材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格，便于揀貨。3、揀完后，領(lǐng)料員和庫管員應(yīng)該對材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等狀況進行核對。4、核對正確后，庫管員應(yīng)填寫出庫單，由領(lǐng)料人簽字。5、材料出庫后，庫管員應(yīng)登記相關(guān)資料，登記明細賬，并在軟件上做賬。二、倉庫材料入庫流程：1、物料入庫，庫管必須憑送貨單、檢驗合格單、采購訂單辦理入庫。2、入庫時，倉庫管理員要查點物料的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等。如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量、數(shù)量、單據(jù)等不齊全時，庫房管理員不得辦理入庫手續(xù)。3、符合入庫條件的物料入庫時，庫管應(yīng)開具入庫單，入庫單上必須由庫管員和負責(zé)人簽字，并且字跡清楚。入庫后庫管員應(yīng)登記明細賬。三、成品出入庫流程：1、成品入庫需要生產(chǎn)部生產(chǎn)完工，并檢驗是合格。2、生產(chǎn)線制作部門填寫“成品入庫單”，經(jīng)檢驗人簽字后交庫管員。3、庫管員根據(jù)“成品入庫單”，核查成品的編號、數(shù)量，若無誤就簽收，有誤則拒絕接收。4、成品出庫必須有銷售部的銷售訂單，庫管員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)出庫，并登記卡片。四、倉庫日常管理規(guī)定：1、必須嚴格按照倉庫管理的流程進行日常操作，倉庫管理員對當天發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記明細賬，確保貨物進出庫和結(jié)存數(shù)據(jù)的正確性。2、領(lǐng)料要求，領(lǐng)料時由車間主管(生產(chǎn)線線長)自己到倉庫領(lǐng)取，生產(chǎn)線到倉庫領(lǐng)料需要見單發(fā)料，如果生產(chǎn)線實行批次生產(chǎn)時，就由倉庫先配貨，生產(chǎn)線人員直接到倉庫領(lǐng)取。3、材料的發(fā)放，認真登記，標明工程的使用單位、數(shù)量、時間、供可追溯性。4、筏作人員不得進入倉庫。5、保持倉庫的清潔，負責(zé)倉庫的`管理，要做到清潔衛(wèi)生，貨架排列整齊，倉庫無雜物。6、每天準時上班，不早退。每日上班前對倉庫的整理整頓。7、庫管員要認真的做好倉庫的安全工作，倉庫內(nèi)嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙。要認真做好防火、防潮、防盜工作。定期檢查倉庫的消防設(shè)施，即時清除倉庫的安全隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時匯報。2、學(xué)校庫房管理制度1、庫房設(shè)專職保管員，主要負責(zé)食堂食品成品或關(guān)成品以及佐料、炊事器械等的保管工作。2、把好驗收關(guān)，不僅要防止物品缺斤少兩，更要杜絕霉爛變質(zhì)物品入庫。3、嚴格出庫手續(xù)，領(lǐng)用與借用物品一律及時簽名登記。4、對庫存物資及食堂固定資產(chǎn)定期盤點，建立帳目，做到帳帳、帳物相符。5、做好防火、防爆、防盜、防毒工作，庫房內(nèi)禁止吸煙，無關(guān)人員不準進入庫房。6、勤儉節(jié)約，物盡其用，防止浪費。7、庫房管理員要按時上下班、堅守崗位，提前備貨，確保食堂物資的正常供應(yīng)。8、庫房要經(jīng)常通風(fēng)、保持庫內(nèi)干燥，冷庫要加強溫度控制，設(shè)溫度計，各類食品應(yīng)掛牌，標明進貨日期，做到先進先出，建立衛(wèi)生制度，定期打掃制度，定期打掃除，搬運食品出入庫時應(yīng)穿工作服。9、配備滅鼠、滅蟑螂等相應(yīng)設(shè)施，做好滅蠅、滅蚊、滅鼠工作。3、學(xué)校庫房管理制度1、食堂庫房及食品料設(shè)立庫管員專人管理，非庫房管理人員不得隨意進入。2、庫房保管員須持健康證上崗，按照食樸業(yè)人員衛(wèi)生要求，做好保持良好衛(wèi)生習(xí)慣。3、庫房建立好食品原料入、出庫賬簿，堅持入、出庫驗收登記制度。未經(jīng)驗收的不符合食品衛(wèi)生標準要求的食品原料嚴禁入庫儲存。4、食品原料分類、分架、隔墻（15厘米）、離地（20厘米）安全儲存，標識明顯。5、食品出庫堅持先進先出，縮短儲存時間，避免食品原料變質(zhì)爛。6、建立庫存食品定期檢查、報告制度，經(jīng)批準及時處理過期、爛變質(zhì)食品原料。7、庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒（包括防投毒）、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原料衛(wèi)生安全。8、庫房衛(wèi)生定期打掃，儲存物品定時整理，保持干燥、通風(fēng)、整潔，確保食品原料衛(wèi)生安全。9、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學(xué)類物品及其他任何私人物品。10、庫房儲存食品原料，因庫管員的原因造成損失，學(xué)校追究庫管員責(zé)任。庫房物資領(lǐng)用管理制度篇111、自覺遵守廠部各項管理制度，倉庫嚴禁閑雜人員入內(nèi)。2、及時做好供方的選擇、評審工作。根據(jù)生產(chǎn)需要及時編制采購計劃單，計劃單經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后即按單就近采購。3、材料及零配件進庫前要驗收，末經(jīng)驗收或驗收不合格的不準進庫，不準使用。3、材料入庫后要立卡、入帳，做到帳、卡、實物三符合、4、材料應(yīng)分類、分規(guī)格堆放，堆放應(yīng)按“五五”法保持整潔。5、保持倉庫整潔，做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作，做好倉庫的'消防工作。6、修理工憑派工單領(lǐng)料，由庫管員填寫材料單，領(lǐng)料人簽名，領(lǐng)用大總成件要經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。7、領(lǐng)新料必須交舊料，嚴格執(zhí)行領(lǐng)新交舊制度。8、加強對舊料的管理工作，上交舊料貼好標簽，出廠時交還車主。9、材料及零配件的領(lǐng)用應(yīng)執(zhí)行先進先出的規(guī)定，嚴格執(zhí)行價格制度，不得隨便加價。10、倉庫每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。庫房物資領(lǐng)用管理制度篇121、檔案保管工作，是采用一定的技術(shù)設(shè)備、措施和方法，對檔案實行科學(xué)保管和保護，防治檔案損毀，延長檔案壽命，維護檔案安全。2、按專業(yè)類項進行保管，做到檔案存放條理化、排列系統(tǒng)化、保管科學(xué)化，以利于檔案的`保護管理。3、堅持以防為主、防治結(jié)合方針，切實做好檔案“十防”(即防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲、防高溫、防強光、防泄密)工作，確保檔案完整安全。4、加強庫房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，逐步購置先進設(shè)備，改善庫房管理條件;引用先進科學(xué)技術(shù)，實行科學(xué)管理。5、庫房要保持溫度在攝氏14-24°c，相對濕度在45-60%之內(nèi);保持清潔干凈，做到無塵、無蟲、無鼠、無有害氣體污染。6、庫房管理人員要做到天天打掃衛(wèi)生，每天上下班各檢查一次溫濕度，每月清理二次檔案柜衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)有字跡褪變和紙張破損的案卷，及時進行搶救。7、接交進館的檔案，要認真清點，履行簽字接交手續(xù);檔案外借，要認真清點，履行批準手續(xù)，并保證按期歸還;非工作人員不得進庫房，以防意外;在庫房里不準吸煙。庫房物資領(lǐng)用管理制度篇13第一章倉庫管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝?、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出）。6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。