沈陽市沈河區(qū)牙病防治所

PAGEPAGE23沈陽市沈河區(qū)牙病防治所2023年部門預算（含“三公”經(jīng)費預算）目錄第一部分沈河區(qū)牙病防治所概況1.主要職責2.部門預算單位構(gòu)成第二部分沈河區(qū)牙病防治所2023年部門預算公開表表1.收支預算總表表2.收入預算總表表3.支出預算總表表4.財政撥款收支預算總表表5.一般公共預算支出表表6.一般公共預算基本支出表表7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表表8.政府性基金預算支出表表9.項目支出預算表表10.支出功能分類預算表表11.支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）表12.支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）表13.債務支出預算表表14.政府采購支出預算表表15.政府購買服務支出預算表表16.部門（單位）整體績效目標表表17.部門預算項目（政策）績效目標表第三部分沈河區(qū)牙病防治所2022年部門預算情況說明第四部分名詞解釋第一部分沈河區(qū)牙病防治所概況主要職責沈河區(qū)牙病防治所秉承為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務的宗旨。業(yè)務范圍主要有：口腔病的預防、治療；保健及脫發(fā)；皮膚病的治療。我所全年根據(jù)學校牙防工作計劃，合計對沈河區(qū)全區(qū)小學進行兒童口腔健康服務項目，完成中小學人口腔健康檢查及齲病防治全年工作任務。二、部門預算單位構(gòu)成納入沈河區(qū)牙病防治所2023年部門預算編制范圍的二級預算單位包括1.沈河區(qū)牙病防治所本級第二部分沈河區(qū)牙病防治所2023年部門預算公開表單位名稱：沈河區(qū)牙病防治所項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、一般公共預算撥款收入27.67一、社會保障和就業(yè)支出22.68二、政府性基金預算撥款收入二、衛(wèi)生健康支出4.99三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入四、財政專戶管理資金收入五、單位資金收入（一）事業(yè)收入（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入（三）上級補助收入（四）附屬單位上繳收入（五）其他收入本年收入合計27.67本年支出合計27.67上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入總計27.67支出總計27.67表2單位名稱：沈河區(qū)牙病防治所單位名稱總計本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算財政專戶管理資金單位資金合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算財政專戶管理資金單位資金小計事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入合計27.6727.6727.67沈河區(qū)牙病防治所27.6727.6727.67單位名稱：沈河區(qū)牙病防治所科目名稱合計基本支出項目支出小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計27.6727.6725.342.33社會保障和就業(yè)支出22.6822.6820.352.33行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出22.6822.6820.352.33事業(yè)單位離退休22.6822.6820.352.33衛(wèi)生健康支出4.994.994.99公立醫(yī)院0.590.590.59其他公立醫(yī)院支出0.590.590.59行政事業(yè)單位醫(yī)療4.404.404.40事業(yè)單位醫(yī)療4.404.404.40單位名稱：沈河區(qū)牙病防治所項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、本年收入27.67一、本年支出（一）一般公共預算撥款收入27.67(一)社會保障和就業(yè)支出22.68（二）政府性基金預算撥款收入(二)衛(wèi)生健康支出4.99（三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（一）一般公共預算撥款收入（二）政府性基金預算撥款收入（三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入單位名稱：沈河區(qū)牙病防治所科目名稱本年一般公共預算支出合計基本支出項目支出小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計27.6727.6725.342.33社會保障和就業(yè)支出22.6822.6820.352.33行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出22.6822.6820.352.33事業(yè)單位離退休22.6822.6820.352.33衛(wèi)生健康支出4.994.994.99公立醫(yī)院0.590.590.59其他公立醫(yī)院支出0.590.590.59行政事業(yè)單位醫(yī)療4.404.404.40事業(yè)單位醫(yī)療4.404.404.40單位名稱：沈河區(qū)牙病防治所本年一般公共預算基本支出合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費27.6725.342.3300.590.590.590.592.332.332.332.3324.7524.7520.3520.354.404.40單位名稱：沈河區(qū)牙病防治所科目名稱本年政府性基金預算支出合計基本支出項目支出合計備注：如此表為空表，則表示部門無政府性基金預算安排的支出。項目支出預算表表9單位名稱：沈河區(qū)牙病防治所單位：萬元單位名稱項目名稱總計本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算財政專戶管理資金單位資金合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算財政專戶管理資金單位資金合計支出功能分類預算表表10單位名稱：沈河區(qū)牙病防治所科目編碼科目名稱總計本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算財政專戶管理資金單位資金合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算財政專戶管理資金單位資金合計27.6727.6727.67208社會保障和就業(yè)支出22.6822.6822.6820805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出22.6822.6822.682080502事業(yè)單位離退休22.6822.6822.68210衛(wèi)生健康支出4.994.994.9921002公立醫(yī)院0.590.590.592100299其他公立醫(yī)院支出0.590.590.5921011行政事業(yè)單位醫(yī)療4.404.404.402101102事業(yè)單位醫(yī)療4.404.404.40表11單位名稱：沈河區(qū)牙病防治所科目編碼科目名稱總計本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算財政專戶管理資金單位資金合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算財政專戶管理資金單位資金合計27.6727.6727.67505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助2.922.922.9250501工資福利支出0.590.590.5950502商品和服務支出2.332.332.33509對個人和家庭的補助24.7524.7524.7550901社會福利和救助4.404.404.4050905離退休費20.3520.3520.35表12單位名稱：沈河區(qū)牙病防治所科目編碼科目名稱總計本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算財政專戶管理資金單位資金合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算財政專戶管理資金單位資金合計27.6727.6727.67工資福利支出0.590.590.59職工基本醫(yī)療保險繳費0.590.590.59商品和服務支出2.332.332.33其他商品和服務支出2.332.332.33對個人和家庭的補助24.7524.7524.75退休費20.3520.3520.35醫(yī)療費補助4.404.404.40單位名稱：沈河區(qū)牙病防治所單位名稱項目名稱總計本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算財政專戶管理資金單位資金合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算財政專戶管理資金單位資金合計政府采購支出預算表表14單位名稱：沈河區(qū)牙病防治所單位:萬元單位名稱項目名稱總計本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算財政專戶管理資金單位資金合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算財政專戶管理資金單位資金合計單位名稱：沈河區(qū)牙病防治所單位名稱支出功能分類（類級）購買服務項目名稱購買服務指導目錄對應項目（三級目錄代碼及名稱）總計本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算財政專戶管理資金單位資金合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算財政專戶管理資金單位資金合計部門（單位）整體績效目標表表16單位：萬元部門（單位）名稱048014沈河區(qū)牙病防治所-210103000年度主要任務對應項目預算資金情況（萬元）基本支出公用經(jīng)費（其他）2.33基本支出人員經(jīng)費（其他）25.34年度績效目標實施期績效目標，完成年度任務。年度績效指標一級指標二級指標三級指標運算符號指標值度量單位完成時限履職效能重點工作履行情況重點工作辦結(jié)率=100%2023年12月整體工作完成情況工作完成及時率=100%2023年12月工作質(zhì)量達標率=100%2023年12月總體工作完成率=100%2023年12月基礎(chǔ)管理依法行政能力管理規(guī)范2023年12月綜合管理水平管理規(guī)范2023年12月預算執(zhí)行預算執(zhí)行效率預算執(zhí)行率=100%2023年12月預算調(diào)整率<=5%2023年12月結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率<=0%2023年12月管理效率預算編制管理預算績效目標覆蓋率=100%2023年12月預算監(jiān)督管理預決算公開情況全部公開2023年12月預算收支管理預算收入管理規(guī)范性管理規(guī)范2023年12月預算支出管理規(guī)范性管理規(guī)范2023年12月財務管理內(nèi)控制度有效性制度有效2023年12月資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)利用率=100%2023年12月業(yè)務管理政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)=0次2023年12月運行成本成本控制成效“三公”經(jīng)費變動率<=0%2023年12月在職人員控制率<=100%2023年12月社會效應服務對象滿意度接待對象滿意度>=100%2023年12月社會公眾滿意度社會民眾滿意度>=100%2023年12月可持續(xù)性體制機制改革建立預算績效管理機制全面開展2023年12月部門預算項目（政策）績效目標表表17單位：萬元項目(政策)名稱主管部門實施單位預算資金情況總體目標績效指標一級指標二級指標三級指標運算

符號指標值度量

單位完成時限注：沈河區(qū)牙病防治所本年無特定目標項目，因此無項目績效目標。第三部分沈河區(qū)牙病防治所2023年部門預算情況說明一、關(guān)于沈河區(qū)牙病防治所2023年收支預算的總體說明按照綜合預算的原則，沈河區(qū)牙病防治所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入、事業(yè)收入、其它收入。支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。沈河區(qū)牙病防治所2023年收支總預算27.67萬元，比上年預算（27.96萬元）減少0.29萬元。減少原因：退休人員減少1人二、關(guān)于沈河區(qū)牙病防治所2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明2023年沈河區(qū)牙病防治所“三公”經(jīng)費預算安排數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行費0萬元；公務接待費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算比上年增加0萬元。沈河區(qū)財政局將按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進工作作風、密切聯(lián)系群眾“八項規(guī)定”等有關(guān)要求，繼續(xù)嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。三、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況2023年沈河區(qū)牙病防治所未安排機關(guān)運行經(jīng)費。（二）政府采購預算安排情況2023年沈河區(qū)牙病防治所無政府采購預算安排。（三）政府購買預算安排情況2023年沈河區(qū)牙病防治所無政府購買預算安排。（四）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年末，沈河區(qū)牙病防治共有一般公務用車0臺，單位價值0萬元。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。2023年部門預算安排購置車輛0臺，安排單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。（四）績效目標設(shè)置情況根據(jù)預算績效管理要求，沈河區(qū)牙病防治所在2023年應編制單位整體績效目標1個，實際編制1個，編制單位整體績效目標覆蓋率為100%。2023年沈河區(qū)牙病防治所應編制績效目標的特定目標類項目為0個，因此無項編制特定目標類項目績效目標。第四部分名詞解釋1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。5.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。8.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未